吉利区城乡规划局.docx
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吉利区城乡规划局
吉利区城乡规划局
二〇一九年部门预算
一、部门基本情况
二、2019年部门预算表
三、预算说明
四、名词解释
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
区城乡规划局机关内设3个职能科室,下设1个事业单位,即:
办公室、规划科、工程科;下属事业单位:
规划监察中队。
主要职责是:
1、贯彻执行有关城市规划管理法律、法规、规章和政策。
2、负责编制城市总体规划、详细规划和有关专业规划;参与建设项目的可行性研究。
3、负责建设用地和建设工程的规划管理,提供规划设计条件,审定建设工程规划设计方案,核发建设工程规划许可证。
4、负责组织规划设计成果评审工作。
5、会同文物部门组织编制历史文化名城保护规划,并实施规划管理;负责风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作。
6、会同有关部门编制各类城市专业规划或专项规划,并实施统一的规划管理。
7、负责城市规划区范围内的村庄规划管理工作。
8、负责城市规划实施的监督,检查;依法查处违反城市规划的行为;负责行政应诉、行政复议工作。
9、参与城市规划区内建设工程的竣工验收;负责全区城市规划档案的收集、管理、编研、开发利用工作。
10、负责局机关的人事、劳动、社会保障、党风廉政建设和创建工作,指导行业人员培训和继续教育工作;负责局机关离退休人员的管理和服务工作。
11、承办区政府交办的其他事项。
区城乡规划局机关内设3个职能科室,下设1个事业单位,即:
办公室、规划科、工程科;下属事业单位:
规划监察中队。
主要职责是:
1、贯彻执行有关城市规划管理法律、法规、规章和政策。
2、负责编制城市总体规划、详细规划和有关专业规划;参与建设项目的可行性研究。
3、负责建设用地和建设工程的规划管理,提供规划设计条件,审定建设工程规划设计方案,核发建设工程规划许可证。
4、负责组织规划设计成果评审工作。
5、会同文物部门组织编制历史文化名城保护规划,并实施规划管理;负责风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作。
6、会同有关部门编制各类城市专业规划或专项规划,并实施统一的规划管理。
7、负责城市规划区范围内的村庄规划管理工作。
8、负责城市规划实施的监督,检查;依法查处违反城市规划的行为;负责行政应诉、行政复议工作。
9、参与城市规划区内建设工程的竣工验收;负责全区城市规划档案的收集、管理、编研、开发利用工作。
10、负责局机关的人事、劳动、社会保障、党风廉政建设和创建工作,指导行业人员培训和继续教育工作;负责局机关离退休人员的管理和服务工作。
11、承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
区规划局机关及归口预算管理单位共有编制19人,其中:
行政编制4人,事业编制15人;在职职工15人,离退休人员1人。
(三)预算年度主要工作任务
严格执行规划的编制、审议、报批等制度和程序,确保规划报审的规范化,经审批的规划不得随意变更,确需变更规划的,严格按照《城乡规划法》规定执行。
对已经完成的规划成果,抓紧时间组织报审报批,确定规划的法律地位,坚决避免出现“规划跟着项目走”、“碰到压力就妥协”的现象。
在洛阳市四期总规规划期限内,严格按照四期总规的用地范围、用地规模指导我区城市建设,严格执行四期总规的强制性内容,严控图斑检查底线。
同时,与市城乡规划局积极做好对接,在五期总规的编制过程中积极参与,切实提出符合吉利实际的规划思路,理顺吉利区规划体制,更好的服务全区城市建设。
对建设项目批前、批后公示的内容、程序等进一步规范,对相邻关系存在有利益争议的项目,规划管理人员还入户进行政策解释、答疑,确保了规划编制、审批的科学性、合理性。
同时进一步加强信息化建设,计划申请建立规划局网站,经审核的各层次规划及建设项目方案均在网站进行公示,及时公布规划编制及管理信息。
二、2019年部门预算表
预算01表
收支预算总表
单位:
元
收入
支出
项目
金 额
项目
预算
合计
财政一般拨款
缴入国库的行政事业性收费
国有资源(资产)有偿使用收入
国有资本经营收入
政府性基金收入
教育收费
代管资金
一般性转移支付
专项转移支付
单位间转移收入
部门结余结转资金
罚没收入
其他收入
一、财政一般拨款
1,806,065.37
一、基本支出
1,806,065.37
1,806,065.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二、缴入国库的行政事业性收费
0.00
1、工资福利支出
1,668,703.18
1,668,703.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资源(资产)有偿使用
0.00
2、商品和服务支出
122,858.12
122,858.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、国有资本经营收入
0.00
3、对个人和家庭的补助
14,504.07
14,504.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
五、政府性基金收入
0.00
二、项目支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
六、财政专户收入
0.00
1、一般性项目
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
七、上级提前告知转移支付
0.00
2、专项资金
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
八、单位间转移收入
0.00
九、部门结余结转资金
0.00
十、罚没收入
0.00
十一、其他收入
0.00
本年收入合计
1,806,065.37
本年支出合计
1,806,065.37
1,806,065.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入预算总表
单位:
元
功能科目
单位代码
单位名称
总计
资金来源
类
款
项
财政一般拨款
缴入国库的行政事业性收费
政府性基金收入
单位间转移收入
其他收入
部门结余结转资金
国有资源(资本)有偿使用收入
上级提前告知转移支付
国有资本经营收入
财政专户收入
罚没收入
一般性转移支付
专项转移支付
教育收费
代管资金
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
1,806,065.37
1,806,065.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
02
01
029001
洛阳市吉利区城乡规划局
1,806,065.37
1,806,065.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出预算总表
单位:
元
科目编码
功能项名称
单位代码
单位名称(科目)
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
商品和服务支出
合计
一般性项目
专项资金
其他各项支出
**
**
**
**
**
**
1
0
2
3
4
5
6
7
8
合计
1,806,065.37
1,806,065.37
1,668,703.18
14,504.07
122,858.12
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
1,806,065.37
1,806,065.37
1,668,703.18
14,504.07
122,858.12
0.00
0.00
0.00
0.00
02
城乡社区规划与管理
1,806,065.37
1,806,065.37
1,668,703.18
14,504.07
122,858.12
0.00
0.00
0.00
0.00
01
城乡社区规划与管理
1,806,065.37
1,806,065.37
1,668,703.18
14,504.07
122,858.12
0.00
0.00
0.00
0.00
212
02
01
城乡社区规划与管理
029001
洛阳市吉利区城乡规划局
1,806,065.37
1,806,065.37
1,668,703.18
14,504.07
122,858.12
0.00
0.00
0.00
0.00
财政拨款收支总体情况表
单位:
元
收入
支出
项目
金 额
项目
合计
一般公共预算
政府性基金收入
财政一般拨款
缴入国库的行政事业性收费
国有资源(资产)有偿使用收入
罚没收入
其他收入
一、财政一般拨款
1,806,065.37
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二、缴入国库的行政事业性收费
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资源(资产)有偿使用收入
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、罚没收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
五、其他收入
0.00
五、教育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
小计
1,806,065.37
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
政府性基金收入
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
九、社会保险基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十、医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十一、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十二、城乡社区支出
1,806,065.37
1,806,065.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十三、农林水支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十四、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十五、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十六、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十七、金融支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十八、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十九、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十、住房保障支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十一、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十二、国有资本经营预算支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十三、预备费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十四、其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十五、转移性支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十六、债务还本支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十七、债务付息支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十八、债务发行费用支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计
1,806,065.37
本年支出合计
1,806,065.37
1,806,065.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共预算支出
单位:
元
科目编码
类名称
款名称
功能项名称
单位代码
单位名称(科目)
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
商品和服务支出
合计
一般性项目
专项资金
其他各项支出
**
**
**
**
**
**
**
**
1
0
2
3
4
5
6
7
8
合计
1,806,065.37
1,806,065.37
1,668,703.18
14,504.07
122,858.12
0.0000
0.0000
0.00
0.00
212
城乡社区支出
1,806,065.37
1,806,065.37
1,668,703.18
14,504.07
122,858.12
0.0000
0.0000
0.00
0.00
02
城乡社区规划与管理
1,806,065.37
1,806,065.37
1,668,703.18
14,504.07
122,858.12
0.0000
0.0000
0.00
0.00
01
城乡社区规划与管理
1,806,065.37
1,806,065.37
1,668,703.18
14,504.07
122,858.12
0.0000
0.0000
0.00
0.00
212
02
01
城乡社区支出
城乡社区规划与管理
城乡社区规划与管理
029001
洛阳市吉利区城乡规划局
1,806,065.37
1,806,065.37
1,668,703.18
14,504.07
122,858.12
0.0000
0.0000
0.00
0.00
基本支出明细表
单位:
元
科目编码
单位代码
单位名称
单位(科目名称)
总计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
商品和服务支出
类
款
项
合计
基本工资(行政)
基本工资(事业)
津贴补贴(行政)
基础性绩效工资
奖励性绩效工资1
奖金(行政)
奖励性绩效工资2
目标考核奖(行政)
目标考核奖(事业)
其他工资福利支出(行政)
其他工资福利支出(事业)
养老保险(行政
养老保险(事业)
医疗保险(行政)
医疗保险(事业)
工伤保险(行政)
工伤保险(事业)
生育保险(行政)
生育保险(事业)
失业保险(事业)
住房公积金(行政)
住房公积金(事业)
在职人员取暖补贴(行政)
在职人员取暖补贴(事业)
合计
离休费
离休取暖补贴
离休健康修养费
退休取暖补贴
退休人员健康休养费
遗属补助
保留福补(在职)
保留福补(离休)
保留福补(退休)
合计
公用经费
工会经费
福利费
离休人员公用支出
退休人员公用支出
退休人员福利费
公务交通补贴
**
**
**
**
**
**
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
34
35
36
37
38
39
40
合计
1,806,065.37
1,668,703.18
142,548.00
295,440.00
121,020.00
130,572.00
55,959.43
25,984.00
64,257.00
25,984.00
64,257.00
19,620.00
32,940.00
41,270.40
119,362.00
17,509.60
46,601.90
249.60
666.00
1,250.64
3,328.68
4,660.20
37,671.24
68,870.49
7,140.00
16,100.00
14,504.07
0.00
0.00
0.00
1,610.00
3,418.00
0.00
0.00
0.00
480.00
122,858.12
49,500.00
18,843.61
23,554.51
0.00
0.00
360.00
30,600.00
029001
洛阳市吉利区城乡规划局
1,806,065.37
1,668,703.18
142,548.00
295,440.00
121,020.00
130,572.00
55,959.43
25,984.00
64,257.00
25,984.00
64,257.00
19,620.00
32,940.00
41,270.40
119,362.00
17,509.60
46,601.90
249.60
666.00
1,250.64
3,328.68
4,660.20
37,671.24
68,870.49
7,140.00
16,100.00
14,504.07
0.00
0.00
0.00
1,610.00
3,418.00
0.00
0.00
0.00
480.00
122,858.12
49,500.00
18,843.61
23,554.51
0.00
0.00
360.00
30,600.00
212
02
01
029001
洛阳市吉利区城乡规划局
城乡社区规划与管理
1,806,065.37
1,668,703.18
142,548.00
295,440.00
121,020.00
130,572.00
55,959.43
25,984.00
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19,620.00
32,940.00
41,270
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- 吉利 城乡规划