ISO9001模具申购管理程序.docx
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ISO9001模具申购管理程序
模具申购管理程序
(ISO9001:
2015)
1.0目的
建立有效的模具申购运作体系,对模具的申请、采购、验收过程进行控制,确保模具结构及模具材料符合规定要求,适质、适价、适时供应。
2.0适用范围
适用于本公司所有模具及模具材料申购、采购、回模的全过程。
3.0定义
本厂自制模具:
由本厂生产的模具。
外购模具:
由管理局成员外判制造,给模具厂商开模,模具需拉回本厂生产。
外协模具:
由供货商自己安排开模,并自行使用做货。
4.0职责
4.1管理局成员:
批准《开发任务书》及相关模具的制造。
4.2工程部:
模具制作及修改的申请,出模样办的确认,会同注塑部或五金部验收模具。
4.3注塑部或五金部:
确认《模具制作申请单》及《改修模通知单》的制作内容,安排模具的制造、修改,并自行对模具进行定期的维修保养。
4.4PIE部:
负责提供旧模具修改所需的相关数据,并把相关数据知会工程部。
4.5采购部:
负责所有模具(包括本厂自制模具)、模具材料的报价、采购及进度的追踪。
4.6仓库:
负责购进模具的收发、搬运。
4.7财务部:
负责外购和外协模具的核价,按《采购订单合同单》条款支付模具供货商货款。
4.8五金部:
负责会同工程部对本厂自制或外购的五金模具的验收,及模具日常维护保养。
4.9注塑部:
负责会同工程部对本厂自制或外购的注塑模具的验收,及模具日常维护保养。
5.0参考文件(无)
6.0内容
6.1新产品开发模具管理
6.1.1工程部制作《开发任务书》后,经管理局成员批准,填写《模具制作申请单》给管理局成员批准模具的制造。
6.1.2工程部负责提出《模具制作申请单》,并提供成品零件图等相关数据。
6.1.3注塑部或五金部在接到审批后的《模具制作申请单》,若考虑在人力资源、进度控制、技术难度、或其他特殊情况,无法在本厂制作的,须负责向管理层提出外购模具申请,并在批核后负责监管外发模具供货商的技术、进度、模具设计、模具结构质量等范畴。
6.1.4注塑部或五金部负责本厂自制模具材料申请及模具的加工制作。
6.1.5所有的模具/模具材料的《请购凭单》须清楚需购模具/模具材料的数量、品名规格、单位、交期及《开发任务书》编号。
6.1.6采购部接《请购凭单》后,应向有能力、有信誉,有经验之合格供货商作为优先询价,再进行多家比价,议价。
外购/外协模具供货商必须经过本厂的注塑部或五金部/工程部/品管部/采购部联合对供货商的生产场地进行实地验厂程序,针对供货商的公司架构、生产设备、生产能力、生产管理、质量管理、客户服务等各方面进行评估,验厂合格后再呈本部经理、总监审批,财务部核准后生成采购凭单。
6.1.7采购员进行模具材料的《请购凭单》转《采购订单合同单》前,进行多家比价,先择以质量、价格、交期等条件符合本公司要求之厂商经本部经理、总监审批,回复填写《请购凭单》单价及金额呈需求部门总监批准。
6.1.8采购员根据《采购订单合同单》上双方协议的交货期进行追踪,注塑部或五金部/工程部须协助跟进外购或外协模具的制作。
6.1.9外购或外协模具厂商,按双方协议模具付款方式,由采购部向财务部申请支付开模费,确认首期模具款付款后即刻通知供货商开模。
6.1.10外购模具制作完成后,要求供货商送货并开具模具送货单入库。
通知工程部确认模具并出模具确认书。
模具确认及试啤(做)货后,通知财务部支付中期试模费。
6.1.11外协模具完成模具制作,供货商提供模板并开模具送货单办理入库手续,通知工程部确认模板并出样板核表。
模(样)板核准后,采购部在系统出《领料单》让外协厂商盖章签收模具,并通知财务部支付中期试模费。
6.1.12本厂自制模具材料,采购部按交货期要求供货商送货,开送单,走收料入库流程。
6.2生产中模具修改
6.2.1因生产需要对产品结构进行改良,对胶件、五金件模具改模时,由需求部门提出修改建议给PIE部,PIE部确认后开出《改修模通知单》,由PMC、注塑部、五金部、采购部(供货商)回复改模日期。
6.2.2由需求部门根据实际需要提出修改模具或模具材料的请购,所有的模具/模具材料的《请购凭单》须清楚修改模模具或模具材料的数量、品名规格、单位、交期。
6.2.3采购部获模具厂商\外协厂商报价核价后,呈本部经理、总监审核,财务部核准后生成采购单。
6.2.4采购员进行模具材料的《请购凭单》转《采购订单合同单》前,需进行多家比价,议价,先择以质量、价格、交期等条件符合本公司要求之厂商,经本部经理、总监审核,回复填写《请购凭单》单价及金额呈需求部门总监批准。
6.2.5外购模具:
采购部外发模具要求供货商修\改模,供货商完成修\改模后,送模并开模具送货单,由注塑部或五金部试模,注塑部或五金部、工程部跟进验收。
最后由采购部按双方协议的《采购订单合同单》向财务部申请支付修/改模款。
(须配合合同的相关条款,是否在合同的保修期内,和相关费用的计算方法。
)
6.2.6外协模具:
采购部外发模具要求供货商修\改模,供货商完成修\改模后,送模板并开模具送货单,通知工程部确认模板并出样板核准表。
模(样)板核准后,采购部在系统出《领料单》要求外协厂商盖章签收模具,最后由采购部按双方协议的《采购订单合同单》向财务部申请支付修/改模款。
6.2.7本厂自制模具材料,采购部按交货期要求供货商送货,开送单,走收料入库流程。
6.3模具寿命到期申请开模
6.3.1生产中模具由于老化、损坏、尺寸变化等需申请开新模,需求部门提供不良样件给工程部
或PIE部进行分析确认后,由PMC填写《模具制作申请单》给管理局成员批准模具的制造。
6.3.2注塑部或五金部在接到审批后的《模具制作申请单》后,若考虑在人力资源、进度控制、技术难度、或其他特殊情况,无法在本厂制作的,须负责向管理层提出外购模具申请,并在批核后负责监管外发模具供货商的技术、进度、模具设计、模具结构质量等范畴。
6.3.3注塑部或五金部负责本厂自制模具材料申请及模具的加工制作。
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