8标项目经理部二工区质量分级管理实施细则.docx
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8标项目经理部二工区质量分级管理实施细则
中铁二十一局蒙华铁路MHTJ-8标段项目经理部
二工区质量分级管理实施细则
一、编制目的
为积极响应蒙西华中铁路股份有限公司质量分级管理相关规定,落实好工区施工质量控制主体的责任,简化施工程序,提高效率,督促、激发所有参建人员自控、自律及诚信度,营造一个积极主动控制质量的良好氛围,促使工区质量管理更上一个新台阶,又快又好地建设好蒙华铁路,特根据工区现场实际制定此细则。
二、编制依据
1、蒙西华中铁路股份有限公司《关于工程质量分级管理的指导意见》(试行)(蒙华质安〔2016〕85号)
2、中铁二十一局集团蒙华铁路MHTJ-8标项目部质量分级管理办法
3、中铁二十一局集团蒙华铁路项目部MHTJ-8标质量分级管理实施方案
4、中铁二十一局集团《关于落实蒙华公司工程技术、质量分级管理相关要求的通知》
三、适用范围
本细则适用于中铁二十一局集团蒙华铁路MHTJ-8标段项目经理部二工区及所属各单位
四、质量分级管理组织机构及职责
1、工区成立质量分级管理领导小组:
组长:
吴小峰杨兴智
副组长:
黄炬银王红恩唐志坚
组员:
颜超峰李恩惠李慧何艳钟文全孙少鹏夏峰石海黎麻小卫锁福荣韩涛许保勇段伟峰曾国平质量部成员
办公室设在质量管理部,由质量管理部具体负责实施质量分级管理工作。
2、各作业队成立质量分级管理执行小组
各作业队队长担任执行小组组长,现场技术员、质检员、材料员、安全员及队部所属劳务现场负责人为组员。
3、各小组及主要质量卡控人员职责
(1)质量分级管理领导小组职责
①组织制定工区质量分级管理办法及质量分级管理实施细则,完善质量管理体系、管理制度、落实相关责任人以及相关管理人员的配备。
②组织对质量分级管理相关文件的宣贯。
③协调工区各单位及时执行完善分级管理相关工作。
④对质量分级管理进展情况进行检查,及时调整,确保按期完成质量分级管理工作。
⑤组织对申报材料的完善及自评工作。
⑥对工区各单位质量分级管理开展情况进行考核。
⑦、等级核定后,监督、检查授权范围内质量管理工作开展、体系运行情况,并进行考核和责任追究。
⑧、组织质量部进一步完善质量管理自控体系、健全质量管理责任制,加强质量管理人员素质培训,推进等级升级工作。
⑨、严禁工程质量弄虚作假,严格按照方案进行施工,预防质量安全事故。
防止降级或取消等级的事件发生。
(2)质量分级管理执行小组职责
①贯彻执行质量分级管理相关文件精神。
②具体落实工区质量分级管理领导小组安排的各单位需定期完成的工作。
③做好对现场作业人员的宣贯工作。
④就技术交底、作业指导书、质量卡控要求点组织作业人员进行学习。
⑤加强管理,督促作业人员各司其职,规范作业,落实好工序控制。
(4)领导小组组长职责
①组织制定质量分级管理推进计划,落实相关责任单位及责任人。
②对各责任单位每天完成情况进行检查,及时督促加快落实计划。
③保证质量分级管理需要的人力、物力及财力,确保分级顺利实施。
④对现场存在的质量隐患及违规做法及时予以阻止。
⑤组织对质量事故的调查处理。
⑥对质量事故负重要管理责任。
(5)执行小组组长职责
①认真完成质量分级管理相关任务。
②组织现场作业人员规范作业。
③对现场存在的质量问题及隐患及时进行处理,对相关责任人进行责任追究。
④对出现的质量事故及时进行报告。
⑤对质量事故负直接责任。
(6)工区总工职责
①组织技术人员及时完善相关的方案、作业指导书及交底,并对现场技术人员及作业人员进行相关的培训交底。
②督促工程部及时将完善的交底、作业指导书、方案及变更资料抄送质量部,以便进行现场质量控制。
③对于现场出现的较大及以上质量问题,组织制定处理方案。
④参与质量问题的整改及质量事故的调查处理。
(7)工区副经理职责
①督促各作业队规范作业,严格按照设计、已批方案及规范要求组织施工。
②对于现场出现的违规行为及时予以阻止,对现场存在的质量问题及时督促质量部及责任人单位进行整改。
③及时组织供应保障现场施工质量的设备及材料。
④参与质量问题的整改及质量事故的调查处理。
⑤对质量事故负重要管理责任。
(8)质量总监的职责
①对工程质量负全面监督管理责任。
②贯彻执行国家和行业工程质量的方针政策、法律法规、标准规范,落实各项质量管理规章制度。
③组织制定质量方针、质量管理目标,落实质量管理自控体系建设,保证其有效运行。
④组织协调各部门开展重大质量改善、重大质量风险评估、QC小组质量攻关和质量成本降低活动。
⑤组织开展工程质量定期、不定期检查,对物资、机械设备、试验检验等进行质量监督检查。
对未满足设计、规范要求和实体施工质量,行使质量否决权。
⑥组织落实有关质量指令,对各级检查发现的质量问题,组织分析原因,制定整改、完善措施。
⑦落实质量考核和责任追究,组织参与质量事故的调查处理。
⑧负责制定质量分级管理推进计划及相关制度,督促各责任人按期完成。
⑨督促质检人员做好现场质量控制,并对质检人员工作进行检查;督促质检工程师做好现场质量监督检查。
⑩参与质量问题的整改及质量事故的调查处理。
⑪对质量事故负重要管理责任。
(9)质量部部长职责
①在分管领导带领下开展工作,负责编制质量分级管理办法、质量管理实施细则、培训内容,并组织实施,对质量质检工程师的日常工作情况进行监督检查,及时进行批评纠正。
②组织对质量管理人员的培训考核,提高其业务能力,确保。
③组织做好每半月质量专项检查,以及平时的不定期检查、专项检查、复工前检查等。
④根据现场情况,及时针对出现的突出问题、反复发生的问题组织专题分析会。
⑤每月组织向项目部及公司上报质量月度分析。
⑥对质量问题提出整改措施并督促整改;参与质量事故调查,提出处理意见。
⑦做好与工区各部门、项目部、监理单位等上级质量监督单位的协调、配合工作。
⑧按质量检验评定标准,做好过程控制,对完工项目质量评定、验收;参加竣工验收交接工作。
(10)质量工程师职责
①在质量管理部部长的领导下开展工作,负责对分管工程质量管理工作的具体组织和指导实施。
②狠抓质量、质量分级目标和创优规划的落实,把“开工必优,一次成优”这一理念贯穿到施工全过程。
③负责现场的监督检查,对技术员、质检员质量管控履职情况进行监督检查。
④同时负责对工程质量进行定期检查、不定期巡查;经常深入施工现场,督促各作业队落实各项质量保证措施,发现不按图纸、标准、规范、方案、作业指导书、工序施工的,有权令其停工或返工,并下发质量问题通知单、工程暂停工通知单,责令其限期整改。
⑤组织实施工程的质量检查和质量评定工作,监督现场“一检合格率”的执行情况。
⑥参与不合格品的调查和处理、制订不合格品的纠正措施,并跟踪验证整改情况。
⑦参加工程的质量事故分析会,并提出处理意见,经质量部长、质量总监审批后组织实施。
⑧收集质量信息,及时反馈质量情况,按时上报质量文件和报表,接受工区质量总监和质量部长、监理单位、项目部等上级单位的有关指令并组织实施。
⑨参加完工工程质量评定、验收和竣工验收交接工作。
⑩做好与工区各部门、监理单位、项目部等上级质量监督单位的沟通、配合工作。
⑪对因工作失职给工区所造成的经济损失负相应管理责任。
(11)作业队队长职责
①对所承担的全部工程质量负全责,是工程质量的主要责任人。
②做好施工组织安排,确保按质、按量、按期完成施工计划。
③负责督促检查施工现场管理,严肃劳动纪律,创造适宜的施工生产环境,建立激励机制,充分发挥全员积极性。
④检查职工持证上岗情况,保证从事特种作业的人员持证上岗率达到100%。
⑤按月考核施工计划完成情况、安全质量和成本控制情况,及时总结经验,对存在问题采取纠正措施,不断提高施工管理水平,提高工程质量。
(12)质检员职责
①负责对工班从施工到竣工各阶段工程质量进行检验、验证并参加对检验批、分项、分部、单位工程质量验收工作,填写质量记录。
②落实好日常报检工序,并及时对验收情况进行签认。
分级管理评级通过后,更应严把质量关,尤其是授权范围内的验收工作。
③跟班检查,监督施工人员按标准、规范、设计图纸、施工组织设计、作业指导书(工法)、技术交底等的规定进行施工。
对不按规定施工、违反施工规范、标准和相关技术交底的情况及时制止,并提出纠正要求。
有权越级反映工程质量情况。
④负责组织对工程不合格品进行调查分析、评审和处置,收集来自各方有关工程质量信息并进行处置和信息反馈。
⑤对因工作失职所造成的质量事故负相应直接管理责任。
(13)技术员职责
①及时下发交底及作业指导书。
②组织现场作业人员学习交底及作业指导书。
③做好施工中的过程指导,及时发现并解决现场存在的问题。
(14)班组长职责
①工班长要以身作则,带头执行工区的质量管理制度,落实队部安排的各项工作,教育本班组员工努力提高质量意识,时刻不忘工区工程的质量目标,严格按工程标准的要求组织各工序施工。
②接受作业队工程技术人员的技术交底,并将交底向本班组施工工人做好传达和学习工作,使本班组所有工人都明确项目质量技术要求;同时检查、督促本班组工人按质量要求进行施工操作。
③积极开展班前、班后质量活动,做好班前质量交底及班后质量控制总结,不断总结施工经验,提高工人施工操作水平。
④接受作业队的统一管理,服从工区管理人员的统一指挥,积极主动地协助作业队管理人员搞好项目质量管理,有权拒绝违章指挥和冒险作业。
⑤组织好本班组的自检工作,及时发现质量问题并督促工人及时改正;积极配合作业队做好复检工作。
⑥对因工作失职所造成的质量事故负相应直接责任。
质量工作分工
序号
姓名
职务
分工
1
吴小峰
工区经理
全面负责工区工程质量管理工作
2
杨兴智
书记
协助工区经理开展工程质量管理工作,履行质量职责
3
黄炬银
总工
协助工区经理开展工程质量管理工作,履行质量职责
4
唐志坚
质量总监
分管工区质量管理工作,履行质量职责
5
王红恩
副经理
协助工区经理开展工程质量管理工作,履行质量职责
6
颜超锋
质量部长
负责质量部各项质量管理工作,履行质量职责
7
李恩惠
工程部长
履行工程部质量职责
8
石海黎
试验主任
履行试验主任质量职责
9
钟文全
物资部长
履行物资部长质量职责
10
冯玉坤
计划部长
履行计划部长质量职责
11
孙少鹏
测量班长
履行测量班长质量职责
12
李慧
安全部长
履行安全部长质量职责
13
何艳
综合办公室
履行办公室主任质量职责
14
徐垚
质检工程师
负责隧道质检工作
15
刘兴银
质检工程师
负责隧道质检工作
16
郭建伟
质检员
负责小南塬隧道1#斜井质检工作
17
杨晓鹏
质检员
负责小南塬隧道出口质检工作
18
霍新红
质检员
负责君子隧道进口质检工作
19
赵飞
质检员
负责君子隧道2#斜井质检工作
20
柳阳
质检员
负责君子1#斜井质检工作
现场自检人员台账
序号
工点
班组
班组长
质检员
监理工程师
1
小南塬隧道1号斜井
开挖
尹本荣
郭建伟
付亮亮
支护
薛世军
衬砌
岳鹏
2
小南塬隧道出口
开挖
刘翁
杨晓鹏
赵惠智
支护
刘自烈
衬砌
刘欣
3
君子隧道进口
开挖
夏双伟
霍新红
文洪平
支护
廖长寿
衬砌
李成碧
4
君子隧道1号斜井
开挖
王升运
阳柳
杨玉峰
支护
刘庆义
衬砌
马由贵
5
君子隧道2号斜井
开挖
陈昌明
赵飞
石宝林
支护
陈昌洪
6
2号钢构厂
下料工班
初雷
卫强
文洪平
成型工班
周宏彦
7
2号拌合站
拌合工班
陈帅杰
陈刚
付亮亮
8
3号拌合站
拌合工班
许立
林传礼
曾杰
五、质量分级管理措施
1、原材料进场检验
(1)原材进场检验流程
为更好地控制工程质量,现场实行原材料车检试验进行把关控制;即对进场的每一车原材料,都要进行严格检验;检验合格后,方可同意卸车,从源头上严把原材料质量关。
具体操作流程如下:
原材进场后,首先由材料员对进场材料从数量、外观质量、出厂合格证等方面进行初验,初验合格后通知试验室进行检测,试验室根据不同材料安排相应的试验人员进行取样检验,检验合格后通知相应的材料员卸车,但还不能使用。
保障部根据进场数量,填写进场材料检验通知单给试验室,试验室根据进场材料通知单填写委托单,委托中心试验进行原材料检验,检验合格后出原材料试验报告,经监理签字确认后将数据反馈给试验室,最后由试验室通知现场使用。
(2)原材料质量卡控责任人
二工区原材料质量卡控责任人统计表
序号
材料名称
材料员
试验检测人员
备注
1
钢筋原材料
王小文
赵磊
2
水泥、粉煤灰
李二柱、甘津津、
张林、王明玉
王小英
3
减水剂、引气剂
程璐
4
粗细集料
张楠
5
速凝剂
李国辉、易富川、
陈平生、陈雍、张路旗
程璐
6
型材
王小文
石海黎
外检
2、半成品质量控制
(1)砼质量控制
砼采用拌合站集中拌制,由各工点技术员提报申请单至试验室,试验室根据砼申请单开具配合比单,由试验人员将配合比单送到拌合楼,开盘时由试验工程师开启密码锁输入配合比并将配合比锁定后,拌合机操作工再根据已锁定的配合比进行砼拌制,砼出站前试验人员应按规定对砼进行坍落度等进行检测。
(2)钢构件质量控制
所有的钢构件加工都必须有各工点技术员的详细交底,没有完善的交底坚决不予制作。
接到交底后,由钢构厂厂长及质检员卫强组织现场工班长对交底内容学习研究,对交底内容研究透彻后由厂长向各工班长分派加工任务,最后由各工班长组织人员进行加工,现场技术员卫强应加强现场巡查及过程指导,加工好的钢构件经班组长及技术员验收合格后,应及时贴出厂合格证,未经检验合格或未贴出厂合格证的钢构件严禁出厂。
3、现场过程控制
(1)评级前现场质量过程控制流程
评级后现场质量控制,在授权范围内对工序进检查验收,班组长自检合格后报质检员进行检验,验收合格后向监理工程师报检,方可进入下导工序施工。
(2)评级授权后现场质量过程控制流程
评级后现场质量控制,在授权范围内对工序进检查验收,班组长自检合格后报质检员进行检验,验收合格后通报监理工程师备案,方可进入下导工序施工,监理工程师根据需要进行巡查。
(3)严格执行“一次报检合格率”制度,确保蒙华工程质量
工区将根据现场实际需要验收的项目制作“自检记录”表格,班组长及质检员必须将自己验收的数据及情况如实填写,并进行签字确认。
(4)及时进行现场培训
为确保现场施工质量达标,督促作业人员掌握相关知识,工区将加大对作业人员的培训,由工程部各工点技术员将新下发的或变更后的技术交底、作业指导书向作业人员进行及时培训,同时质量部各工点现场质检人员对与之相关的验收标准向作业人员进行培训。
工区质量部加大对现场人员的滚动式提问考核,督促作业人员掌握应有的知识,并对于作业人员不知道的知识及时给予解答。
(5)工区定期、不定期检查
工区质量部将不定期对作业现场进行巡查、专项检查,对发现的问题及时下发通知单,督促作业队进行整改,必要时进行处罚。
每月15日左右及30日左右工区将组织两次定期检查,对工区管辖的所有工点进行全面排查,对发现的质量问题下发通报,督促作业队进行整改。
(6)专题分析会
每月25日-30日,工区将根据现场情况,对于严重质量问题、反复出现的质量问题、普遍存在的质量问题,由质量部组织召开专题分析会,分析原因、制定整改措施、定人定时间进行整改,并对主要责任单位或个人根据工区质量管理办法或经工区领导班子会议研究决定给予处罚。
(7)月度质量考评
每月20日工区将根据各作业队所接受的各级安全、质量整改通知单的数量及内容,并结合项目部、监理、业主等上级单位下发的通报批评、停工令、处罚等文件,对相关作业队进行考核。
工区质量部每月对各作业队质量管理情况进行统计,并及时将统计情况上报工区领导班子,工区领导班子研究后将对未接到通报批评、停工及处罚,并且当月整改通知单数量最少的单位给予10000元奖励;对于各作业队现场存在的问题构成《二工区质量管理办法》及《质量问题处理及质量事故追究制》中相关条款的,将按照上述办法及制度处理。
(8)质量奖惩
每月工区将对现场进行定期(每半月组织一次)、不定期以及专项检查,对于现场发现的违反工区相关管理规定的,工区质量部将按照《二工区质量管理办法》及《质量问题处理及质量事故责任追究制》对相关责任单位及责任人进行处罚。
六、质量分级管理奖惩
1、等级申报
(1)奖励:
①按期完成质量分级管理A级申报工作,奖励3万元;
②按期完成质量分级管理AA级申报工作,奖励5万元;
③按期完成质量分级管理AAA级申报工作,奖励10万元;
④上述奖励中组长、副组长、质量部、组员分别占奖励金额的20%、30%、30%、20%。
同时给予受检工点2万(A级)、2万(AA级)、3万(AAA级)元奖励。
(2)处罚:
①未按期完成质量分级管理A级申报工作,罚款1.5万元;
②未按期完成质量分级管理AA级申报工作,罚款2.5万元;
③未按期完成质量分级管理AAA级申报工作,罚款5万元;
④上述处罚中组长、副组长、质量部、组员分别占罚款金额的20%、30%、30%、20%。
同时给予受检工点1万(A级)、1万(AA级)、2万(AAA级)元罚款。
2、过程管理
(1)对于推进计划中按期完成目标,并经自评、复评验收合格的,在申报验收合格后,给予推进计划相关责任人100元奖励;
对于不能按期完成推进计划目标或虽已完成计划目标,但是未能通过自评、复评,最终影响工区评级目标不能按期实现的责任人,给予100元罚款。
(2)对于质量管理升级后,不严格执行“自检”制或不认真、及时完善“自检”及“一次报检”合格率统计表相关内容的,每发现一次给予责任人(工班长、质检员)100元罚款;当月发现有三次及以上未认真履行“自检”制及与之相关的资料的,对责任人加重处罚(工班长、质检员),同时对责任人相应作业队、劳务队处罚1000元~10000元整。
(3)对于造成工区质量分级降级的责任单位(作业队、劳务队),罚款3万元;
(4)对于造成工区质量分级取消级别的责任单位(作业队、劳务队)罚款5万元。
(5)对于原材不初验或初验后不报试验人员及中心试验室检测就允许使用的材料员,工区将根据情节严重程度给予相关材料员500-5000元罚款;对于原材验收检测控制不到位,导致出现质量问题或事故的,工区将根据情节严重程度对相关材料员及试验人员给予100元~5000元,直至清退。
(6)半成品加工过程中,因交底不到位或出现错误、不按规定操作、不认真履行自检、验收职责,导致出现不合格产品的,工区将根据情节严重程度,给予责任人(技术员、工班长、质检员、试验员、操作工)100元~1000元罚款。
(7)对于私自使用不合格材料的劳务队、作业队、拌合站及钢构厂,工区将根据情节严重程度,给予责任单位1000~50000元罚款。
(8)质量分级管理过程中出现除上述
(1)-(7)条外的其他情形,参照《二工区质量管理办法》及《质量问题处理及质量事故责任追究制》执行。
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