安全评估工作方案.docx

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安全评估工作方案

广烟〔2016〕5号

XX局（公司）关于印发《XX局（公司）企业专企业安全评估工作实施方案》的通知

局（公司）各部门：

根据行业对专业安全评估工作的有关要求，局（公司）

制订了《XX局（公司）企业专业安全评估工作实施方案》，现印发给你们，请遵照执行。

XX局（公司）

2016年10月20日

（此页无正文）

XX局（公司）办公室2016年10月20日印发

XX局（公司）

企业专业安全评估工作实施方案

为深入贯彻落实国家局、省局XX市局关于安全评估工作的要求，根据《国家烟草专卖局办公室关于组织开展企业专业安全评估工作的指导意见》（国烟办综〔2014〕139号）、《广东省烟草专卖局关于印发全省烟草商业系统开展企业专业安全评估工作总体方案的通知》（粤烟安【2014】4号）和《XX市烟草专卖局（公司）关于印发XX市烟草专卖局（公司）企业专业安全评估工作实施方案的通知》（X烟〔2015〕15号）的要求，全面、扎实推进XX烟草商业系统专业安全评估工作，根据局（公司）安全生产工作的实际情况，现制定XX烟草安全评估工作方案如下：

一、目的

通过对全局（公司）生产经营管理和设备设施、安全

装置等实际运行及技术水平状况的调查、分析,依据国家法律、

法规及技术标准，针对在寿命周期内的生产企业的设备、设施和系统，以专业理论方法为基础，应用安全系统工程的原理和方法，识别设备、设施和系统中的危险源，定性或定量评估其风险水平，并采取控制措施使其风险性最小化，尤其是消除常规安全检查手段难以发现和消除的隐蔽性、深层次的安全隐患，从而使设备、设施和系统在规定的性能、时间和成本范围内达到最佳的可接受安全程度。

二、指导思想

（一）专业安全评估要遵循现状调查、风险辨识、风险分析、风险评价和风险控制的流程。

（二）针对不同的对象，评估要制订详细可行的方案和计划，包括评估对象、组织机构、评估项目、评估时间、评估范围、评估方法、评估程序。

评估可以整体开展，也可以分阶段、分区域、分单元进行。

（三）专项安全评估要综合考虑设备、设施和系统的制造商、使用环境、使用年限、外观防护、结构特征、运行状态、操作维护、故障历史、事故情况以及生产制造商的售后服务等诸多因素信息，做到安全评估过程系统、全面、细致、深入，得出科学、客观的评估结果。

（四）专业评估可以采取定量分析结合定性分析的方法，

以定量分析为主。

通过对不同的风险因素设定不同的评价分值、权重系数和量化模型，将各类安全风险分等级量化。

评估要制订相应的评价表格，参照评价标准如实填写记录并按设定的量化模板准确计算，得出评价结果，最后汇总并编制评估报告。

评估报告要包括科学有效、具有针对性的整改措施，切实控制和降低各种安全风险。

（五）安全风险识别、评价、控制是一项动态的、长期的工作，安全评估要贯穿设备、设施和系统的整个生命周期，要结合生产现场因素和其他方面的实际情况，逐步建立和完善长效的安全风险评估整改机制，有效提升企业安全风险管理水平。

三、专业安全评估原则

企业专业安全评估过程中应把握以下原则：

一是合规性。

企业专业安全评估要依据国家及行业的法律法规、技术标准以及风险评估的原理和程序。

在进行企业专业安全评估时，应对国家及行业的法规和要求进行梳理，形成适用法规及要求清单。

与评估标准整合，作为企业专业安全评估的依据。

评估结论中应包括合规性评价的内容。

二是专业性。

企业专业安全评估应体现其专业性：

1）专业安全评估小组应由相关专业和管理部门组成，专业领域不能支持的可聘请技术专家进行；2）评估过程应按专业进行划分，对专业性、技术性较强的设备、设施和系统，要采取专业技术手段进行深入、细致的评估；3）评估中应关注隐蔽性和深层次的安全隐患，解决常规安全检查难以发现的隐蔽问题。

三是可靠性。

企业专业安全评估过程要严格、严谨、专业，分阶段、分步骤实施，专业安全评估结果要客观、真实、有效，整改措施要及时落实到位。

评估对象要明确、具体、可行；评估依据和方法要科学、合理、先进；评估实施以企业自身力量为主，外部专家为辅；

评估过程要严格、严谨、专业，分阶段、分步骤实施，始终树立“零隐患、零容忍、零事故”的工作理念，防止走过场。

四、工作范围及对象

以“防火灾、防爆炸、防触电、防燃气泄漏”为工作重点，根据本单位自身的安全风险特点，依据轻重缓急情况认真落实相关评估工作，其中：

工作范围包括：

局（分公司）烟草大院内的建筑物和设备设施。

评估对象包括：

消防系统；电气系统；燃气管道；库房仓储；发电机房等设备设施。

五、组织机构

（一）专业安全评估工作领导小组

组长：

局（分公司）主要负责人

副组长：

分管领导

组员：

各部门负责人

专业安全评估工作领导小组职责：

设计总体评估规划、企业安全情况摸底、确定评估对象与周期、组建专业评估小组、审查评估结果、审核整改意见、复查整改落实情况、修订安全制度、建立长效专业安全评估制度等。

（二）专业安全评估工作组

组长：

XXX

副组长：

xXX

组员：

XXXXXXXxXX

专业安全评估工作组职责：

制定本单位专业安全评估工作整体方案及年度实施方案、

评估标准以及设施设备管理标准和工作标准，组织开展评估工作，排查隐患，提出整改要求，督察整改结果，向安委会提交评估报告。

六、实施步骤

第一阶段：

前期准备阶段

（1）成立安全评估工作领导小组。

结合企业实际情况制订安全评估实施工作计划，提出具体的工作目标任务，明确工作方式、步骤和工作要求。

（2）收集基础资料，明确评估对象。

根据基础资料收集与分析结果，按照轻、重、缓、急四字原则进行评估对象的确定。

（3）根据确定的评估对象组建专业安全评估小组，分析结果与评估对象确定评估依据。

（4）制订评估标准，编制评估方案。

明确专业安全评估重点在于防触电、防火灾、防交通事故、防机械伤害等事件、事故的发生。

故本次评估主要针对电气系统、消防系统、特种设备、交通运输设备、机械设备设施、库房仓储和应急救援系统开展专业安全评估。

第二阶段：

现场调查

（1）以人员情况（达标性）、设备设施现状（有效性）、历史记录（完整性）、管理制度（完善性）等方面为调查重点，采用纸质表格与电子记录相结合的方式进行现场调查。

（2）人员方面主要调查：

资质、安全培训经历、安全标志认知能力、安全技能掌握情况、个人安全防护装备认知和使用情况、设备设施熟悉程度、事故应急处置能力等。

（3）设备设施现状主要调查：

基本信息、设计参数、使用环境、安全防护、运行情况、检验情况、固有危险、存在风险等。

（4）历史记录主要调查：

生产厂商、使用年限、故障发生、维修记录、更换零件、事故记录、供应服务、改造情况等。

（5）管理制度主要调查：

安全生产管理规范、安全培训制度、安全操作规程、安全检查监督机制、安全标准化建设、岗

位安全达标、安全管理信息化平台建设、应急预案与演练等。

（6）现场调查遵循统一制表、分类赋值、总体评分的原则。

第三阶段：

风险评估

根据现场调查结果利用基础风险分析法与综合风险评估法进行风险水平值量化与风险等级划分，是后续风险对策制定的前提和基础。

风险评估的关键是科学合理确定出风险发生的可能性和风险发生后导致后果的严重性。

风险发生的可能性和风险发生后导致后果的严重性是根据从危险到风险的风险传递路径计算获得的。

第四阶段：

风险对策

在技术和管理两个层面给出对策，对风险评估给出的风险进行消除。

技术对策是根据风险评估结果所确定的风险水平情况，应

优先采用技术对策的顺序是消除、预防、减弱、隔离、连锁和警告。

（1）消除：

通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、有害因素，如采用无害化工艺技术，生产中以无害物质代替有害物质，实现自动化、遥控作业等。

（2）预防：

当消除危险、有害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。

（3）减弱：

在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取降低危险、危害的措施，如加设局部通风排毒装置，生产中以低毒性物质代替高毒性物质，采取降温措施，设置避雷、消除静电、减振、消声等装置。

（4）隔离：

在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开，如遥控作业，设安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置（如防护服、各类防毒面具）等。

（5）联锁:

当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态

时，应通过连锁装置终止危险、危害的发生。

（6）警告：

在易发生故障和危险性较大的地方，应设置醒目的安全色、安全标志；必要时设置声、光或声光组合报警装置。

管理对策就是采用管理的方法对风险进行规避，管理对策主要包括建立各项安全管理制度、配备安全管理机构和管理人员、进行安全培训教育和考试、加大安全投入、对安全生产进行过程控制和管理、进行安全生产监督和检查。

第五阶段：

结论和建议

1、形成评估结论，安全评估结论的主要内容应包括：

（1）高度概括的评估结论；

（2）从风险管理角度给出评估对象在评估时与国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的符合性结论；

（3）给出事故发生的可能性和严重程度的预测性结论；

（4）采取安全对策措施后的安全状态。

2、对受条件限制而遗留的问题提出改进方向和措施建议：

（1）对于评价结果可接受的项目，还应进一步提出要重点防范的危险、危害因素；

（2）对于评价结果不可接受的项目，要指出存在的问题，列出不可接受的充足理由。

（3）提出保持现有安全水平的要求（加强安全检查、保持日常维护等）。

（4）提出进一步提高安全水平的建议。

（5）其他建设性的建议和希望。

第六阶段：

形成评估报告

评估工作组通过对安全管理体系和相关设备设施的检查，

从法规辨识、管理制度等方面对评估对象进行全面评估，给出评估对象在评估时与国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的符合性结论，给出事故发生的可能性和严重程度的预测性结论，以及采取安全对策措施后的安全状态等，编制评估报告。

第七阶段：

整改落实

根据安全评估结论，对于存在风险水平较高的系统或单元

进行技术及制度的改正和完善，从使消除潜在不安全因素，持续有效提升企业生产安全保障能力。

饱食终日，无所用心，难矣哉。

——《论语•阳货》