总部评价表交通运输企业安全生产标准化现场评价表.docx
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总部评价表交通运输企业安全生产标准化现场评价表.docx
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总部评价表交通运输企业安全生产标准化现场评价表
交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价表(公司总部)
评价类目
评价项目
标准
分值
评价
得分
一、目标与考核(50分)
①企业应结合实际制定安全生产目标。
安全生产目标应:
a.符合或严于相关法律法规的要求;
b.形成文件,并得到本企业所有从业人员的贯彻和实施;
c.与企业的职业安全健康风险相适应;
d.具有可考核性,体现企业持续改进的承诺;
e.便于企业员工及相关方获得
10
★★★
②企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作指标,安全生产工作指标应不低于上级下达的安全生产目标
5
③企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施
10
④企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案,并严格执行
10
⑤企业应将安全生产工作指标进行细化和分解,制定阶段性的安全生产控制指标,并予以考核
5
⑥企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度,并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩
10
二、管理机构与人员(70分)
1.安全生产管理机构
①企业应设置独立的安全生产监督管理部门
15
★★★
②企业至少每季度应召开一次安全生产委员会会议
15
AR
2.管理人员配备
①企业应设置主管安全生产的负责人
15
★★
②企业应设置安全总监,安全总监并应持有国家注册安全工程师证书
10
③公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员应持有相关部门、行业颁发的安全生产考核合格证书
15
★★★
三、安全责任体系(90分)
①企业主管生产的负责人应统筹组织生产过程中各项安全生产制度和措施的落实,完善安全生产条件,对企业安全生产工作负重要领导责任
20
②企业主管安全生产的负责人应协助企业安全生产第一责任人落实各项安全生产法律法规、标准,统筹协调和综合管理安全生产工作,对企业安全生产工作负综合管理领导责任
30
③企业技术负责人和其他负责人应按照分工抓好主管范围内的安全生产工作,对主管范围内的生产工作负领导责任
20
④企业从业人员应对本岗位工作范围内的安全生产工作负责
20
AR
四、资质、法律法规和安全管理制度
(80分)
1.资质
①企业的《资质证书》《安全生产许可证》等应合法有效,应在资质规定的范围内承包工程,不得超越承包范围
5
★★★
②企业宜通过安全生产管理体系等相关的认证
5
2.法律法规与标准规范
企业每年应至少对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求文件进行一次符合性评价
10
3.安全管理制度
①企业应制定符合法律法规、标准、条例以及企业实际的安全管理制度,包括安全生产责任制、安全生产例会制度、安全生产检查制度、安全生产教育培训制度、安全生产费用管理制度、危险作业安全管理制度、相关方安全生产监督管理制度、隐患排查治理制度等
20
★
②企业应将安全生产管理制度发放到有关部门及岗位,及时将相关的制度传达给相关方
10
AR
4.制度执行及档案管理
①企业应及时更新安全生产管理制度和操作规程,并应组织相关人员宣贯、学习修订后的安全生产管理制度和操作规程
15
②企业应建立安全生产各类管理台账和文件档案,并及时更新
15
五、安全投入(70分)
1.资金投入
①企业应编制年度安全生产费用提取和使用计划,计划中应包含企业总部计划和施工项目计划两部分内容
20
②安全生产费用的提取应以建筑安装工程造价为计提依据,提取标准应符合相关规定
15
★★★
2.费用管理
①企业安全生产费用的会计处理,应当符合国家统一的会计制度的规定
15
②企业相关监督职能部门应对企业年度安全生产费用提取和使用情况进行跟踪、监督检查
20
AR
六、教育培训(90分)
1.培训管理
①企业应按规定开展安全教育培训,明确安全教育培训目标、内容和要求,定期识别安全教育培训需求,制定并实施安全教育培训计划
5
②企业应组织安全教育培训,保证安全教育培训所需人员、资金和设施
5
③企业应做好安全教育培训记录,建立从业人员安全教育培训档案
10
AR
④企业应组织对安全培训效果进行评估,改进提高培训质量
5
六、教育培训(90分)
2.资格培训
①企业的特种设备作业人员应按有关规定参加安全教育培训,取得《特种设备作业人员证》后,方可从事相应的特种设备作业或者管理工作,并按规定定期进行复审
10
★★
②企业的特种作业人员应经专门的安全技术培训并考核合格,取得《中华人民共和国特种作业操作证》后,方可上岗作业,并按规定定期进行复审。
离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员,应重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业
10
AR
3.宣传教育
企业应组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育
5
4.从业人员培训
①未经安全生产培训合格的从业人员,不得上岗作业
5
②从业人员应每年接受再培训,培训时间不得少于规定学时
5
③对离岗一年重新上岗、转换工作岗位的人员,应进行岗前培训。
培训内容应包括安全法律法规、安全管理制度、岗位操作规程、风险和危害告知等,与新岗位安全生产要求相符合
5
④应对新员工进行三级安全教育培训,经考核合格后,方可上岗。
培训时间不得少于规定学时
10
AR
⑤企业使用被派遣劳动者的,应纳入本企业从业人员统一管理,进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训
5
⑥应在新技术、新设备投入使用前,对管理和操作人员进行专项培训
5
5.规范档案
企业应当建立安全生产教育和培训档案,如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况
5
七、风险管理(90分)
1.一般要求
企业应依法依规建立健全安全生产风险管理制度,开展本单位管理范围内的风险辨识、评估、管控等工作,落实重大风险登记、重大危险源报备责任,防范和减少安全生产事故
10
AR
2.风险辨识
①企业应制定风险辨识规则,明确风险辨识的范围、方式和程序
7
②风险辨识应系统、全面,并进行动态更新
5
③风险辨识应涉及所有的工作人员(包括外部人员)、工作过程和工作场所。
安全生产风险辨识结束后应形成风险辨识清单
5
3.风险评估
①企业应从发生危险的可能性和严重程度等方面对风险因素进行分析,选定合适的风险评估方法,明确风险评估规则
3
②企业应依据风险评估规则,对风险清单进行逐项评估,确定风险等级
7
4.风险控制
①企业应根据风险评估结果及经营运行情况等,按以下顺序确定控制措施:
a.消除;
b.替代;
c.工程控制措施;
d.设置标志警告和(或)管理控制措施;
e.个体防护装备等
5
②企业应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险,掌握、落实应采取的控制措施
8
③企业应建立风险动态监控机制,按要求对风险进行控制和监测,及时掌握风险的状态和变化趋势,以确保风险得到有效控制
5
5.重大风险管控
①企业对重大风险进行登记建档,设置重大风险监控系统,制定动态监测计划,并单独编制专项应急措施
10
★★
②企业应当在重大风险所在场所设置明显的安全警示标志,对进入重大风险影响区域的人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练
7
③企业应当将本单位重大风险有关信息通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记,构成重大危险源的应向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案
5
★★★
④重大风险经评估确定等级降低或解除的,企业应于规定的时间内通过公路水路行业安全生产风险管理系统予以销号
3
6.预测预警
①企业应根据生产经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况,运用定量或定性的安全生产预测预警技术,建立企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警机制
5
②当风险因素达到预警条件的,企业应及时发出预警信息,并立即采取针对性措施,防范安全生产事故发生
5
八、安全技术管理(80分)
1.施工组织设计
①企业应制定施工组织设计编制、审核、批准制度,明确责任部门和责任人
5
②施工组织设计中应有明确的安全技术措施
10
AR
③施工组织设计应按程序进行批准,并应由企业技术负责人签批
10
★★★
④企业应严格按照审批过的施工组织设计执行,如有变更应按程序重新报批
10
2.专项施工方案
①企业应制定危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编制、审核、批准制度,并应建立方案的动态清单台账。
专项施工方案应由企业技术负责人签批
10
★★
②专项施工方案应按相关要求进行论证、审核、批准
10
AR
3.科技应用
①企业宜组织开展安全生产科技攻关或课题研究,并应在年度财务预算中确定必要的资金投入
5
②企业应优先使用先进、安全、高效、节能的新技术、新工艺、新设备和新材料
5
4.安全生产信息
①企业宜建立安全生产管理信息系统
5
②企业对船舶、大型起重设备应按照规定设置动态监控系统
5
③企业对重点作业场所、工序、施工机械等宜设置远程监控系统
5
九、隐患排查和治理(90分)
1.隐患排查
①企业应落实隐患排查治理和防控责任制,组织事故隐患排查治理工作,实行从隐患排查、记录、监控、治理、销账到报告的闭环管理
10
★★★
②企业应依据有关法律法规、标准规范等,组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单,明确隐患排查的时限、范围、内容和要求,并组织开展相应的培训。
隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动,包括承包商和供应商等相关服务范围
10
AR
③生产经营单位应当建立事故隐患日常排查、定期排查和专项排查工作机制。
日常排查每周应不少于1次,定期排查每半年应不少于1次,并根据政府及有关管理部门安全工作的专项部署、季节性变化或安全生产条件变化情况进行专项排查
10
④企业应填写事故隐患排查记录,依据确定的隐患等级划分标准对发现或排查出的事故隐患进行判定,确定事故隐患等级并进行登记,形成事故隐患清单。
企业应将重大事故隐患向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案
10
★★★
2.隐患治理
①对于一般事故隐患,企业应按照职责分工立即组织整改,确保及时进行治理
5
②对于重大事故隐患,企业主要负责人组织制定专项隐患治理整改方案,并确保整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
整改方案应包括:
a.整改的目标和任务;
b.整改方案和整改期的安全保障措施;
c.经费和物资保障措施;
d.整改责任部门和人员;
e.整改时限及节点要求;
f.应急处置措施
g.跟踪督办及验收部门和人员
5
AR
③企业在事故隐患整改过程中,应采取相应的监控防范措施,防止发生次生事故
10
④事故隐患整改完成后,企业应按规定进行验证或组织验收,出具整改验收结论,并签字确认。
重大事故隐患整改验收通过的,企业应将验收结论向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门报备,并申请销号
10
★★★
⑤企业应对重大事故隐患形成原因及整改工作进行分析评估,及时完善相关制度和措施,依据有关规定和制度对相关责任人进行处理,并开展有针对性的培训教育
10
⑥企业应对事故隐患排查治理情况如实记录,建立相关台账,并定期组织对本单位事故隐患治理情况进行统计分析,及时梳理、发现安全生产问题和趋势,形成统计分析报告,改进安全生产工作
10
十、职业健康(50分)
1.人身保险
①企业应为职工办理工伤保险
5
②企业应在作业期间为从事危险作业的人员办理意外伤害险
10
★★
③企业应投保安全生产责任险
5
2.职业危害告知和警示
企业应对从业人员进行职业危害书面告知和职业健康宣传培训
15
★★★
3.劳动保护
①企业应为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件,配备合格有效、符合安全生产要求的施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具等并应留存相关记录
10
AR
②企业对可能造成职业危害的岗位应实行轮岗制度,或定期安排员工休假、疗养
5
十一、安全文化(30分)
企业应通过宣传栏、企业网站和报刊等媒介宣传企业安全文化
30
★
十二、应急管理(100分)
1.预案制定
①企业应制定相应的生产安全事故应急预案并发布
20
★★★
②急预案应分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案
20
★★
企业应定期评审应急预案,并应根据评审结果或实际情况的变化进行对应急预案及时修订和完善。
应急预案至少每3年应修订一次,预案修订情况应有记录
15
2.预案实施
①企业应开展应急预案的宣传教育普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识
15
②企业应开展应急预案培训活动,有关人员应掌握应急预案内容,熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案
15
★★★
③企业应制定应急预案演练计划,并应按计划组织演练。
演练可通过实战演练、桌面推演等方式组织实施
15
★★★
十三、事故报告、调查与处理(80分)
1.事故报告
发生事故后,企业应按规定及时向事故发生所在地相关部门及企业主管单位报告,不得迟报、漏报、谎报或瞒报
30
★★★
2.事故调查与处理
①接到事故报告后,企业应立即启动应急响应,迅速采取有效措施、组织抢救
25
AR
②发生事故后,企业有关领导和相关部门人员应立即赶赴现场,按规定成立事故调查组,积极配合各级人民政府组织的事故调查,并随时接受事故调查组的询问,如实提供有关情况
25
十四、绩效评定与持续改进(30分)
1.绩效评定
①企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的运行情况进行自评,验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性
10
②企业主要负责人应全面负责自评工作。
自评应形成正式文件,并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报,作为年度评价的重要依据
10
2.持续改进
企业应根据安全生产标准化管理体系的自评结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势,以及绩效评定情况,客观分析企业安全生产标准化管理体系的运行质量,及时调整完善安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等相关管理文件和过程管控,持续改进,不断提高安全生产绩效
10
合计
1000
评分说明:
1.“★”为一级必备条件;“★★”为一、二级必备条件;“★★★”为一、二、三级必备条件,即所有一级企业必须满足一、二、三星要求,二级企业需满足二、三星要求,三级企业需满足三星要求。
2.除满足上述星项要求外,带有标注“AR”(Additionalrequirements的意思)的项目执行限制扣分要求,申请一级的企业该项目扣分分值不得超过该项分值的10%,申请二级的企业该项目扣分分值不得超过该项分值的25%,申请三级的企业该项目扣分分值不得超过该项分值的40%,所有“★”项,二、三级企业按照“AR”项要求执行,所有“★★”项,三级企业按照“AR”项要求执行,所有评分项目中存在一项超过上述扣分要求的为达标建设不合格。
3.所有指标中要求的内容,如评审企业不涉及此项工作或当地主管机关未要求开展的,视为不涉及项处理,所得总分按照千分制比例进行换算。
如:
某企业不涉及项分数为100分,对照千分表去除不涉及项得分为720分,则最终评价得分为720÷900×1000=800分。
4.所有涉及抽查、询问人员的指标,如细则中无具体说明,抽查数量为总数的10%,最低抽查数量为5,最高抽查数量为15,抽查的人员及车辆应具有代表性,每种车辆或人员必须要有抽样。
5.评价得分:
对企业的评价包括企业总部及工程项目两部分,当所评价企业总部或工程项目不涉及此项工作或当地主管机关未要求开展的,视为不涉及项处理,所得总分按照千分制比例进行换算,例如:
某企业不涉及项分数为100分,对照千分表去除不涉及项后得分为720分,则企业总部最终评价得分(A)为720÷900×1000=800分。
对企业所查工程项目评价分值的算术平均值即为项目部评价平均分值(B)。
企业总部分值(A)和所查施工项目评价平均分值(B)比重分别为40%和60%,即企业评价最终得分为:
A*40%+B*60%。
6.既有公路工程又有水运工程施工的企业,公路工程、水运工程应分别抽查2—4个在建项目,所查项目宜覆盖所有专业,最多缺少1个。
7.单独有公路工程或水运工程的企业,应分别抽查3—5个在建项目,所查项目宜覆盖所有专业,最多缺少1个。
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- 总部 评价 交通运输 企业 安全生产 标准化 现场