16作业许可管理程序.docx
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16作业许可管理程序
作业许可管理程序
1目的
为控制和削减非常规和临时性作业风险,预防事故,保证员工作业过程中的安全,制定本程序。
2范围
本程序适用于公司及所属单位在生产或施工作业区域内工作程序未涵盖到的非常规作业,同时包括有专门程序规定的作业活动,如进入受限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线打开、临时用电、动火及其他高风险的临时作业。
3职责
3.1质量安全环保处是作业许可的归口管理部门,负责组织落实作业许可管理制度,监督检查各处室及所属单位作业许可的管理、实施工作。
3.2投资建设管理处负责权限范围内的工程建设项目作业许可的实施和监督。
3.3仓储调运处、加油站管理处负责油库、加油站业务范围内作业许可实施的监督检查。
3.4所属单位负责实施作业许可管理制度,监督检查各部门及所属油库、加油站作业许可的管理、实施工作。
3.5油库、加油站按要求执行作业许可管理程序,并对本程序实施提出改进建议。
3.6员工接受作业许可培训,执行作业许可程序,参与作业的现场核查,并提出改进建议。
4管理内容及要求
4.1作业许可范围
4.1.1在油库、加油站、办公场所区域内,进行下列临时性工作前应办理作业许可证:
——非计划性检维修作业、清罐作业(未列入日常维护计划或无程序指导的维修工作);
——承包商在油库、加油站、办公场所区域内的施工作业;
——偏离安全标准、规则、程序要求的工作;
——交叉作业;
——在承包商区域进行的工作;
——缺乏安全程序的工作;
——对不能确定是否需要办理许可证的其它工作,选择办理许可证。
4.1.2在临时性作业开始前,先办理作业许可,作业过程中包含下列作业,还应分别办理专项作业许可证:
——进入受限空间作业;
——挖掘(动土)作业;
——高处作业;
——移动式吊装作业;
——管线打开;
——临时用电;
——动火作业。
4.1.3所属单位应按照本程序的要求,结合现场作业活动特点、风险性质,确定需要实行作业许可管理的范围、作业类型,确保对所有高风险的、非常规的作业实行作业许可管理。
4.2作业许可证申请
4.2.1作业许可证的办理流程见附录A。
作业前申请人应提出申请,填写作业许可证并准备相关资料,包括但不限于:
——作业许可证,参见附录B;
——作业内容说明;
——相关附图,如作业环境示意图(作业周边上空、地面、地下的电缆、设施设备、管线等)、工艺流程图、平面布置图等;
——风险评估结果(工作前安全分析);
——安全工作方案(HSE计划书)。
4.2.2作业申请人负责填写作业许可证,并向批准人提出工作申请。
作业申请人应是作业单位现场负责人,如项目经理、作业单位负责人、现场作业负责人等。
4.2.3申请人必须实地参与作业许可证所涵盖的工作;当作业涉及到多个负责人时,涉及到的负责人均应列在许可证申请表内。
4.3工作安全分析
4.3.1申请人应为每份许可证申请的作业进行工作安全分析,包括工作步骤、存在风险及危害程度、相应的控制措施等。
4.3.2如果一份作业许可证下包含多种类型作业,宜统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素,统一完成工作安全分析。
4.3.3工作安全分析是编制安全工作方案(HSE作业计划书)的基础。
通过工作安全分析确定的危害和风险,均应在安全工作方案中提出相应的控制削减措施,将危害和风险降到可承受的范围之内。
4.3.4工作安全分析和安全工作方案是作业许可审批的基本条件,工作安全分析表格见附录C。
4.4安全措施
4.4.1作业单位应严格按照安全工作方案落实安全措施。
需要系统隔离时,应进行系统隔离、吹扫、置换,交叉作业时需考虑区域隔离。
4.4.2许可证审批之前,对凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境,都应进行气体检测,并确认检测结果合格。
同时在安全工作方案中注明工作期间的气体检测时间和频次。
4.4.3许可证得到批准后,在作业实施过程中,申请人应按照安全工作方案的要求进行气体检测,填写气体检测记录,注明气体检测的时间和检测结果。
气体检测表参见附录D。
4.4.4凡是涉及有毒有害、易燃易爆作业场所的作业,作业单位均应按照相应要求配备个人防护装备,并监督相关人员佩戴齐全,执行相关个人防护装备管理的要求。
4.5书面审查
收到作业许可申请后,审批人应组织申请人及相关人员集中进行书面审查,并记录审查结论。
审查内容包括:
——确认作业的详细内容;
——确认所有的相关支持文件,包括工作安全分析、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质等;
——确认安全作业所涉及的相关安全管理程序的遵循情况,如《动火作业安全管理程序》等。
——确认作业前、作业后应采取的所有安全措施,包括应急措施;
——分析、评估周围环境或相邻工作区域的相互影响,并确认控制削减措施;
——确认许可证期限及延期次数;
——其他。
4.6现场核查
书面审查通过后,所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查,确认各项控制削减措施的落实情况。
确认内容包括但不限于:
——与作业有关的设备、工具、材料等;
——现场作业人员资质及能力情况;
——系统隔离、置换、吹扫、检测情况;
——个人防护用品的配备情况;
——消防设施的配备、应急措施的落实情况;
——培训、沟通情况;
——安全工作方案中提出的其他措施落实情况;
——确认安全设施的提供方及所提供设施的完好性。
4.7许可证审批
4.7.1作业许可证的审批一般由生产单位(站库)或项目负责人审批。
其它专项作业许可安全管理程序对审批人另有规定的,执行专项作业许可安全管理程序的规定。
4.7.2书面审查和现场核查通过之后,批准人或其授权人、申请方和受影响的相关方均应在作业许可证上签字。
4.7.3如书面审查或现场核查未通过,对查出的问题应记录在案,申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的申请。
4.7.4作业监护人员、作业人员等需要变更时,批准人和申请人应一起组织对新上岗人员的资质、能力、培训、沟通等情况进行审核,并办理书面变更手续,批准人和申请人共同签字备案。
4.8许可证取消
4.8.1当发生下列任何一种情况时,生产单位和作业单位都有责任立即终止作业,取消(相关)作业许可证,并告知批准人许可证被取消的原因,若要继续作业应重新办理许可证。
——作业环境和条件发生变化;
——作业内容发生改变;
——实际作业与作业计划的要求发生重大偏离;
——发现有可能发生立即危及生命的违章行为;
——现场作业人员发现重大安全隐患;
——事故状态下。
4.8.2当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时,所有的许可证立即失效。
重新作业应办理新的作业许可证。
4.8.3风险评估和安全措施只适用于特定区域的系统、设备和指定的时间段,如果工作时间超出许可证有效时限或工作地点改变,风险评估失去其效力,应停止作业,重新办理作业许可证。
4.8.4许可证一旦被取消即作废,如再开始工作,需要重新申请作业许可证。
取消作业应由提出人和批准人在许可证第一联上签字。
4.9许可证期限、延期和关闭
4.9.1作业许可证的有效期限一般不超过一个班次(8小时)。
如果在书面审查和现场核查过程中,经确认需要更多的时间进行作业,应根据作业性质、作业风险、作业时间,经相关各方协商一致确定作业许可证有效期限和延期次数,但作业许可证的有效期和延期次数不得超过相应专项作业许可安全管理程序(如《动火作业安全管理程序》)的规定。
4.9.2如果在许可证有效期内没有完成工作,申请人可申请延期。
申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域,确认所有安全措施仍然有效,作业条件未发生变化。
若有新的安全要求(如夜间工作的照明)也应在申请上注明。
新的安全要求全部落实后,申请人和批准人方可在作业许可证上签字延期。
许可证未经批准人和申请人签字,不得延期。
4.9.3在规定的延期次数内没有完成作业,需重新申请办理作业许可证。
4.9.4作业完成后,申请人与批准人确认现场没有遗留任何安全隐患,并已恢复到正常状态,双方签字关闭作业许可证。
4.10许可证管理
4.10.1作业许可证应包含作业活动的基本信息。
作业许可证(包括专项作业许可证)的基本内容应包括但不限于:
——作业单位;
——作业区域;
——作业范围、内容;
——作业时间;
——作业危害及相应的控制措施;
——作业申请;
——作业批准;
——作业关闭。
4.10.2作业许可证一式四联,并应编号,编号由许可证批准人填写。
——第一联:
张贴或悬挂在作业现场;
——第二联:
张贴在本单位公开处以示沟通,让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容;
——第三联:
送交相关方,以示沟通;
——第四联:
批准人留存。
4.10.3在执行作业许可时应严格落实作业许可证所确定的工作程序和安全措施及以下相关文件中提出的安全要求:
——安全工作方案(HSE作业计划书);
——工作安全分析;
——书面审查和现场核查的结论和要求;
——与相关方协调、沟通所达成的协议。
4.10.4作业许可证批准后,不得再作任何修改。
工作完成后,许可证第四联由申请人、批准方签字关闭后交批准方存档,保存期一年(包括已取消作废的许可证)。
4.10.5在作业实施期间,申请方应时刻持有有效作业许可证的第一联,并将该联、附带的其它专项作业许可证和安全工作方案放置于工作现场的醒目处。
4.10.6当同一工作有多个施工单位参与时,每个施工单位都应有一份作业许可证(或复印件)。
当工作需要中断或工作已超过许可证规定的时间限制时,许可证应交回批准方保留。
在取得原许可证或延期确认后方可复工。
4.11作业实施
4.11.1动火作业具体执行《动火作业安全管理程序》;
4.11.2进入受限空间作业具体执行《进入受限空间安全管理程序》;
4.11.3高处作业具体执行《高处作业安全管理程序》;
4.11.4临时用电具体执行《临时用电安全管理程序》;
4.11.5挖掘作业具体执行《挖掘作业安全管理程序》;
4.11.6吊装作业具体执行《移动式起重机吊装作业安全管理程序》;
4.11.7管线打开作业具体执行《管线打开安全管理程序》。
5相关文件和记录
《动火作业安全管理程序》;
《进入受限空间安全管理程序》;
《高处作业安全管理程序》;
《临时用电安全管理程序》;
《挖掘作业安全管理程序》;
《移动式起重机吊装作业安全管理程序》;
《管线打开安全管理程序》。
附录A
作业许可证办理流程
提交作业许可申请:
递交以下文件材料
*所有作业内容的详细说明;
*要求规定的附图,如,工艺流程图、平面布置图、设备结构图等;
*作业许可证;
*风险评估表格(JSA)。
*安全工作方案。
书面审查:
批准人、申请人和相关方人员参与审查
*提出的工作内容;
*所有的支持文件,包括:
危险评估;
*安全工作方案、图纸(如需要);
*对安全完成作业有益的相关附加程序;
*周围环境的潜在影响/相邻工作区域;
*批准方记录审核内容的结论。
现场审核:
批准人、申请人和相关方人员
*与作业有关的设备、工具、材料等;
*现场作业人员资质及能力情况;
*系统隔离、置换、吹扫、检测方案的可行性;
*个人防护用品的配备情况;
*安全消防设施的配备,应急措施的落实情况;
*培训、沟通情况;
*安全工作方案中提出的其他安全措施情况。
许可证分发给:
1第一联:
悬挂在工作现场
2第二联:
按要求报上级主管部门备案
3第三联:
相关方
4第四联:
批准人留存
申请通过审批吗?
各方共同的工作:
*作业许可证已审核签字批准
*确认危险控制措施
*安全工作方案
*已批准工作许可证分发
否
是
各方共同参与:
*审核申请
*找出未审批的原因
*重新做危险评估
*重新起草申请和安全工作方案
*申请人重新提交作业许可证申请
附录B
作业许可证
编号:
作业单位:
生产单位:
作业区域:
作业地点:
工作内容描述:
受影响相关方:
是否附安全工作方案□是□否
其它附件(危害识别等):
是否附图纸□是□否
图纸说明:
有效期:
从年月日时到年月日时
工作类型判定:
(带*工作需办理专项作业许可证)
□承包商工作
□*受限空间
□偏离规则/程序要求的工作
□非计划性维修工作
□*吊装作业
□没有安全程序可遵循的工作
□交叉作业
□*管线打开
□屏蔽报警
□*临时用电
□*挖掘作业
□解除连锁和安全应急设备
□*动火
□*高处作业
□其他
危害识别:
工艺设备、作业工具、作业地点是否存在下列危险
□爆炸性粉尘
□易燃性物质
□腐蚀性液体
□蒸汽
□高压气体/液体
□有毒有害化学品
□高温/低温
□触电
□惰性气体
□噪音
□产生火花/静电
□旋转设备
□淹没/埋没
□辐射
□不利天气
□其它(请注明)
□坠落
□
□
□
安全措施(需要打“√”,不需要打“×”)
工作前安全措施
个人防护装备
□切断工艺流程图
□设路障
□安全眼镜
□全封闭眼罩
□设备隔离、吹扫、置换
□工作警示牌
□焊接护目镜
□安全帽
□完成上锁挂牌
□通讯工具
□防静电服装
□护耳
□通风
□火花防护罩
□安全鞋
□防毒面罩
□气体检测
□气体检测仪
□正压式呼吸器
□防化服
□工作区域围栏、警戒线
□防爆机具
□手套
□绝缘服
□紧急疏散指示
□急救设施
□防弧面具
□安全带
□需要夜间照明和警示灯具
□消防设施
□安全绳
□逃生设施
□设备安全检查合格并已贴标签
□安全充淋设施
□人员培训已完成
□特殊工种人员均持有有效证件
□办理专项作业许可证
□安全工作方案审核通过
□其它个人防护装备:
□其他措施
作业许可证(续)
作业前气体检测结果
检测时间
检测位置
氧气检测浓度%
可燃气体浓度LEL%()
有毒气体浓度%()
本人确认工作开始前气体检测已合格。
检测人:
确认人:
注明工作过程中气体检测要求(位置、频次和检测标准,另附气体检测记录表):
许可证的签批:
本人在工作开始前,已同工作区域负责人讨论了该工作及安全工作方案,并对工作内容进行了现场检查,该工作许可证的安全措施已落实。
作业申请人:
(作业单位现场作业负责人)
年月日时
本人已同工作执行单位(人员)讨论了该工作及安全工作方案,并对工作内容进行了现场检查,该工作许可证的安全措施已落实。
作业批准人:
(生产单位工作区域负责人)
年月日时
受影响相关方共同签署:
本人确认收到许可证,了解工作对本单位的影响,将安排人员对此项工作给予关注,并和相关各方保持联系。
单位:
确认人:
单位:
确认人:
许可证的延期:
(如果延期,须在作业许可证失效前办理新的许可证或延期。
)
本许可证是否可以延期:
□是□否最多延期次数:
次
延期有效期:
从年月日到年月日
作业申请人:
相关方:
作业批准人:
延期有效期:
从年月日到年月日
作业申请人:
相关方:
作业批准人:
许可证的关闭:
工作结束,已经确认现场没有遗留任何安全隐患,并已恢复到正常状态,同意许可证关闭。
申请人:
年月日时
相关方:
年月日时
批准人:
年月日时
许可证的取消:
因以下原因,此许可证取消:
提出人:
相关方:
批准人:
年月日时
附录C
工作安全分析表
记录编号:
日期:
单位
JSA组长
分析
人员
工作任务简述:
□新工作任务□已作过工作任务□交叉作业□承包商作业□相关操作规程□许可证□特种作业人员资质证明
工作步骤
危险因素描述
后果及
影响人员
风险评价
现有控制措施
建议改进措施
残余风险是否可接受
暴露频率
可能性
严重程度
风险值
附录D
气体监测表
许可证编号日期
空间名称地点
第一台仪器:
要求的测试
允许限度
结果
时间
检测人
氧气
有毒气体
可燃气体
其他
第二台仪器:
要求的测试
允许限度
结果
时间
检测人
氧气
有毒气体
可燃气体
其他
允许限度:
使用的监测设备类型:
氧气:
19.5%~23.5%
易燃易爆气体:
当爆炸下限>4%时,浓度<0.5%(体积)
当爆炸下限<4%时,浓度<0.2%(体积)
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