卫辉市人力资源和社会保障局度部门决算.docx
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卫辉市人力资源和社会保障局度部门决算
卫辉市人力资源和社会保障局2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 卫辉市人力资源和社会保障局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 卫辉市人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省和新乡市人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件;起草全市人力资源和社会保障地方性规定,并组织实施和监督检查。
(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)负责全市促进就业工作,拟订并组织落实全市统筹城乡的就业发展规划和实施意见,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系。
(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。
贯策落实省、新乡市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策。
(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六)会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配意见,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。
(七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,贯彻执行国家、省、新乡市事业单位人员和机关工勤人员管理办法,制定全市专业技术人员管理和继续教育意见,负责全市职称制度改革工作,健全博士后管理制度,负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作。
(八)贯彻落实国家和省、新乡市军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订全市军队转业干部安置计划并组织实施,组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策,指导全市军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务工作。
(九)负责全市行政机关公务员综合管理,贯彻执行国家、省关于公务员管理的法律、法规和方针政策,负责公务员法及其配套法规实施的监督检查,依法对公务员管理工作实施监督。
(十)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(十一)贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实国家特殊劳动保护政策。
(十二)负责全市引进国外智力工作。
(十三)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入卫辉市人力资源和社会保障局2018年度部门决算编制范围的单位共1个,包括卫辉市人力资源和社会保障局1个行政单位。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
742.02
一、一般公共服务支出
28
334.42
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
378.35
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10.62
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
9.76
12
十二、农林水支出
39
24.62
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
742.02
本年支出合计
50
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
757.77
年初结转和结余
25
93.55
年末结转和结余
52
77.8
26
53
总计
27
835.56
总计
54
835.56
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
742.02
742.02
201
一般公共服务支出
320.53
320.53
208
社会保障和就业支出
380.28
380.28
210
医疗卫生与计划生育支出
10.62
10.62
212
城乡社区支出
15.26
15.26
213
农林水支出
15.34
15.34
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
757.77
735.81
21.96
201
一般公共服务支出
334.42
322.22
12.2
208
社会保障和就业支出
378.35
378.35
210
医疗卫生与计划生育支出
10.62
10.62
212
城乡社区支出
9.76
9.76
213
农林水支出
24.62
24.62
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
726.76
一、一般公共服务支出
28
334.42
334.42
二、政府性基金预算财政拨款
2
15.26
二、外交支出
29
0
3
三、国防支出
30
0
4
四、公共安全支出
31
0
5
五、教育支出
32
0
6
六、科学技术支出
33
0
7
七、文化体育与传媒支出
34
0
8
八、社会保障和就业支出
35
378.35
378.35
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10.62
10.62
10
十、节能环保支出
37
0
11
十一、城乡社区支出
38
9.76
9.76
12
十二、农林水支出
39
24.62
24.62
13
十三、交通运输支出
40
0
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0
15
十五、商业服务业等支出
42
0
16
十六、金融支出
43
0
17
十七、援助其他地区支出
44
0
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0
19
十九、住房保障支出
46
0
20
二十、粮油物资储备支出
47
0
21
二十一、其他支出
48
0
本年收入合计
22
742.02
本年支出合计
49
757.77
748.01
9.76
年初财政拨款结转和结余
23
93.55
年末财政拨款结转和结余
50
77.8
72.3
5.5
一般公共预算财政拨款
24
93.55
51
政府性基金预算财政拨款
25
0
52
26
53
总计
27
835.56
总计
54
835.56
820.31
15.26
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
金额单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
748.01
735.81
12.2
201
一般公共服务支出
334.42
322.22
12.2
208
社会保障和就业支出
378.35
378.35
210
医疗卫生与计划生育支出
10.62
10.62
213
农林水支出
24.62
24.62
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
382.54
302
商品和服务支出
48.08
310
其他资本性支出
18
30101
基本工资
297.32
30201
办公费
5.62
31001
房屋建筑物购建
0
30102
津贴补贴
6.31
30202
印刷费
3.74
31002
办公设备购置
0
30103
奖金
17.13
30203
咨询费
0
31003
专用设备购置
18
30104
其他社会保障缴费
27.20
30204
手续费
0
31005
基础设施建设
0
30106
伙食补助费
0
30205
水费
0
31006
大型修缮
0
30107
绩效工资
0
30206
电费
0
31007
信息网络及软件购置更新
0
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
34.59
30207
邮电费
1.56
31008
物资储备
0
30109
职业年金缴费
0
30208
取暖费
0
31009
土地补偿
0
30199
其他工资福利支出
0
30209
物业管理费
0
31010
安置补助
0
303
对个人和家庭的补助
245.39
30211
差旅费
1.64
31011
地上附着物和青苗补偿
0
30301
离休费
0
30212
因公出国(境)费用
0
31012
拆迁补偿
0
30302
退休费
0
30213
维修(护)费
0.03
31013
公务用车购置
0
30303
退职(役)费
0
30214
租赁费
0
31019
其他交通工具购置
0
30304
抚恤金
0
30215
会议费
0
31020
产权参股
0
30305
生活补助
85.77
30216
培训费
0.21
31099
其他资本性支出
0
30306
救济费
121.33
30217
公务接待费
1.08
304
对企事业单位的补贴
41.80
30307
医疗费
1.44
30218
专用材料费
0
30401
企业政策性补贴
0
30308
助学金
0
30224
被装购置费
0
30402
事业单位补贴
41.8
30309
奖励金
2.76
30225
专用燃料费
0
30403
财政贴息
0
30310
生产补贴
0
30226
劳务费
8.53
30499
其他对企事业单位的补贴
0
30311
住房公积金
22.91
30227
委托业务费
0
307
债务利息支出
0
30312
提租补贴
0
30228
工会经费
3.93
30701
国内债务付息
0
30313
购房补贴
0
30229
福利费
0
30707
国外债务付息
0
30314
采暖补贴
9.21
30231
公务用车运行维护费
6.53
399
其他支出
0
30315
物业服务补贴
0
30239
其他交通费用
0
39906
赠与
0
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1.97
30240
税金及附加费用
3.48
30299
其他商品和服务支出
11.74
人员经费合计
627.93
公用经费合计
107.88
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
金额单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.7
0
8.7
0
7.6
1.1
7.61
0
7.61
0
6.53
1.08
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
15.26
9.76
0
9.76
5.5
212
城乡社区支出
0
15.26
9.76
0
9.76
5.5
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
0
15.26
9.76
0
9.76
5.5
2120803
城市建设支出
0
15.26
9.76
0
9.76
5.5
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入742.02万元,支出757.77万元。
与2016年度相比,收入减少2049.58万元,下降73.42%;支出减少2045.93万元,下降72.97%。
主要原因是2016年购买富华宾馆专项资金2300万元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计742.02万元,其中:
财政拨款收入742.02万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计757.77万元,其中:
基本支出735.81万元,占97.1%;项目支出21.96万元,占2.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入726.76万元;支出748.01万元。
与2016年度相比,财政拨款收入减少2064.84万元,下降73.97%。
主要原因是2016年临时专项资金2300万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出748.01万元,占支出合计的98.71%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加520.01万元,增加228%。
主要原因是财政预留资金增加。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出748.01万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出334.42万元,占44.71%;社会保障和就业(类)支出380.28万元,占50.84%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.62万元,占1.4%;农林水(类)支出24.62万元,占3.29%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.84万元,支出决算为748.01万元,完成年初预算的206%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因:
部分财政预留资金没有纳入预算。
其中:
1.201(类)10(款)02(项)。
年初预算为10万元,支出决算为12.2万元,完成年初预算的122%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是分财政预留资金没有纳入预算。
2.201(类)10(款)99(项)。
年初预算为12.75万元,支出决算为23.74万元,完成年初预算的186%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是分财政预留资金没有纳入预算。
3.208(类)01(款)01(项)。
年初预算为250.84万元,支出决算为72.85万元,完成年初预算的29.04%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算出现偏差。
4.208(类)01(款)10(项)。
年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数不存在差异。
5.208(类)01(款)99(项)。
年初预算为32.14万元,支出决算为32万元,完成年初预算的99.56%。
决算数与年初预算数几乎不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出735.81万元。
与2016年度相比,减少555.09万元,下降44.48%,主要原因人员经费减少、新增退休人员、严格控制商品和服务支出。
其中:
人员经费627.93万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费107.88万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.7万元,支出决算为7.61万元,完成预算的87.47%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革后,严格控制公务用车运行费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.53万元,完成预算的85.81%,占85.81%;公务接待费支出决算1.08万元,完成预算的14.19%,占14.19%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
全年安排厅局机关、因公出国(境)团组0个,累计0人次。
开支内容包括:
会议支出0万元.
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无公务出国费用支出。
2.公务用车购置及运行费支出6.53万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。
公务用车运行支出6.53万元。
主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.12万元,下降14.64%,主要原因是公车改革后,严格控制公务用车运行费。
3.公务接待费支出1.08万元。
其中:
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出1.08万元。
主要用于招待国内检查组、审计组。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.06万元,增长下降5.3%,主要原因是公务接待存在临时性,故每个年度的接待费会有增减变化。
卫辉市人力资源和社会保障局2017年度共接待国内来访团组38个、来访人员320人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
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