石家庄市新华区委组织部部门预算信息公开.docx

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石家庄市新华区委组织部部门预算信息公开

石家庄市新华区委组织部2019年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区委组织部2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）根据中央、省、市委的方针政策和区委的指示决议，结合我区情况，制定有关党的组织工作的政策规定，提出实施党的组织路线的具体措施。

（二）负责检查督促全区各级党组织贯彻民主集中制坚持集体领导和组织生活的情况，总结推广经验，提出改进意见和措施，并向区委作出报告。

（三）贯彻执行中央、省、市、区委干部路线和干部政策，改革干部制度，搞好干部管理，加强干部的考察了解，在全区范围内合理调配和使用干部，根据党的事业的需要，大力培训干部，努力提高全区干部队伍的素质。

（四）按照“四化”要求，在区委的领导下，调整配备和建设全区各级领导班子，按照德才兼备的标准和领导干部的基本条件，积极培养选拔优秀中青年干部担任各种领导工作。

（五）搞好全区干部交流，保持各级领导班子的活力和开拓进取精神。

（六）积极协同区有关部门，做好离退休干部管理、安置工作，充分发挥他们的作用；认真做好知识分子和人才管理工作，充分调动他们的积极性。

（七）搞好全区党员教育管理，做好发展党员工作，不断研究和加强党的基层组织的整顿和建设，努力提高全区党员干部队伍的素质，增强基层党组织的吸引力、凝聚力和战斗力。

（八）加强全区基层党组织领导班子建设，负责指导推广典型经验。

（九）研究拟定全区干部考核奖惩工作的有关政策、规定和区直各部门、各办事处党政领导班子、领导干部的年度考核方案。

（十）负责市下达我区考核目标的分解、协调。

（十一）负责制定区直各部门、各办事处领导班子和领导干部考核目标的运行监控。

（十二）具体组织实施对区直各部门、各办事处党政领导班子和领导干部的年度考核工作。

（十三）根据考核结果和有关规定，对考核对象提出升降、奖惩的具体建议，并负责奖惩的具体实施工作。

（十四）完成省、市委组织部和区委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

新华区委组织部

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2019年预算收入2891.88万元，全部为一般公共预算拨款。

2、支出说明

2019年支出预算2891.88万元，其中：

基本支出243.44万元，包括人员经费214.05万元，日常公用经费29.39万元；项目支出2648.44万元，包括其他组织事务支出2637.69万元，其他优抚支出10.75万元。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排2891.88万元，较2018年预算增加1978.66万元，其中：

基本支出增加7.87万元，主要为人员经费增加；项目支出增加1970.79万元，主要为区惠民项目资金列入我部预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排29.39万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.45万元，其中因公出国（境）费没有安排，与2018年持平，无增减变化;公务用车购置及运维费3万元（其中：

公务用车购置费为0，公务用车运维费3万元），比2018年减少4万元，主要是减少公务用车1辆;公务接待费0.45万元，与2018年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

紧紧围绕区委中心工作，以夯实党在基层的执政基础为着力点，以打造广大党员群众满意的服务体系为着眼点，以努力打造具有新华特色的党建工作品牌为总抓手，按照“服务基层党员群众、打造新华特色品牌、统筹推进各项工作”的整体思路，加大组织工作力度，使党建工作呈现出亮点突出、特色鲜明的良好局面。

1、认真做好区委换届工作；2、切实加强城市社区党建工作；3、继续统筹抓好农村“三支队伍”建设；4、深入推进非公企业和社会组织党组织覆盖；5、做好党员教育管理服务工作；6、深入推进基层党建工作创新；7、进一步加强领导班子和干部队伍建设；8、继续深化干部人事制度改革；9、扎实推进培训干部工作；10、进一步加强人才工作；11、做好干部档案数字化工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

203新华区委组织部

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

党员和党组织建设

2275.29

负责全区党组织建设；负责区委基层组织建设牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育工作；认真做好区党代会、人代会相关工作，指导乡镇党代会、人代会；主管党员的管理和发展工作；协调组织全区党代表的学习培训、调研等活动；指导、督促、检查全区大学生村官工作

加强基层领导班子建设；加强非公经济组织和社会组织党建工作；加强全区大学生村官队伍建设；健全全区党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

通过提高离任农村“两委”正职待遇.进一步激发农村“两委”干部干事创业热情，落实“一定三有”政策，加强对农村离任干部的关心关爱。

我区15个街道已开通建立远教播放站点122个.能正常开通播放的有85个站点,正常使用率达70%,下步积极协调联通公司,按照"一个支部一个站点"的要求,应建尽建,及时维修更换远教设备,保证正常学教活动

根据市委组织部下达的制片任务，收集整理适用于我区实际需求的影音资料素材，扩充区级党员电教教学资源库，提高学用活动中内容选择上的灵活性，满足群众的学习需求。

按时及时发放补贴，通过发放补贴，提高农村两委干部待遇，激励农村农村干部干事创业的热情。

通过标准及时足额发放补贴，慰问符合发放要求的老党员，体现党内关爱。

按照标准及时足额发放补贴,慰问符合发放要求的老党员,体现党内关爱.

100%

≥90%

≥80%

＜80%

　　党组织建设及党员教育管理

负责全区党组织建设；负责区委非公经济和区委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育工作；认真做好区党代会、人代会相关工作，协调和指导乡镇党代会、人代会；主管党员的管理和发展工作；安排部署全区党建工作；组织全区党代表的学习培训、调研、视察等活动；指导、督促、检查全区大学生村官工作

加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平

干部管理

做好换届工作，选优配强各级领导班子；负责省市及区委管理干部及全区干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、挂职、交流和安置；对区委管理领导班子和领导干部、及对党群系统和法检两院一般工作人员的考核工作，以及全区干部考核工作的督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调；干部人事档案、作风档案管理；大组工网建设和管理。

落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理区委管理干部的工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；为各级领导班子储配人才；进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。

　　省市及区委管理干部管理

250.2

配合省市组织部做好干部任职考察；做好乡镇领导班子换届工作；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；参与研究全区干部工资政策和区管干部离退休待遇政策；落实省市管理干部工资、审批区管干部工资及退休费。

落实好省市、区管干部相关待遇政策；研究制定换届政策和文件，组织全区换届工作会议，认真组织换届考察工作，提出乡镇班子换届人事安排方案，指导乡镇进行换届选举。

按照区委常委会议文件精神，为了鼓励选派干部在社区安心工作，多为老百姓干实事，始终保持积极的工作态度，选派干部除享受原工资和福利待遇外，特发此项补贴。

100%

≥90%

≥80%

＜80%

　　干部队伍管理

62.95

负责组织对全区干部考核工作的指导和督导检查,组织实施区委管理领导班子和领导干部的年度综合考核评价工作；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；承办选调优秀应届大学毕业生到基层工作。

完成区管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作，完成党群系统和法检两院一般工作人员的考核工作，加强干部调研。

做好市对区考核工作；对2018年科级领导班子、科级干部和党群部门一般干部考核优秀人员发放奖金。

100%

≥90%

≥80%

＜80%

　　干部培养选拔

组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部和年轻干部工作。

组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作。

　　干部教育培训

5

主管全区的干部教育培训工作。

承担区委干部教育工作领导小组办公室的职责任务；研究和探索适合我区情况的干部培训制度。

建立规范的干部教育培训体系。

对全区所有干部尤其是科级干部进行学习培训，分批次按比例完成我区干部培训工作，从而提升我区干部的综合能力素质，提高工作效率。

100%

≥90%

≥80%

＜80%

全区人才工作及队伍建设

50

负责全区人才工作牵头抓总职能的落实，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、协调和督促检查；负责全区有关专项人才支持计划组织实施工作；负责收集、掌握、反映全区人才工作动态。

做好全局性人才工作事项的统筹谋划；承担区委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；围绕人才理论和全区人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。

确保人才绿卡服务平台正常运转，保障人才绿卡各项服务保障到位。

100%

≥90%

≥80%

＜80%

　　全区人才工作及队伍建设

负责全区人才工作牵头抓总职能的落实，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、协调和督促检查；负责全区有关专项人才支持计划组织实施工作；负责收集、掌握、反映全区人才工作动态。

做好全局性人才工作事项的统筹谋划；承担区委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；围绕人才理论和全区人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。

组织事务管理

负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责老干部综合服务和保障工作；负责组织史征编工作；组织系统信息化建设。

做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；做好老干部综合服务和保障工作；完成组织史征编工作；信息系统运行无障碍。

　　综合事务管理

5

组织史资料征编；组织、干部工作综合研究，相关政策法规起草、制定、审核；信息、信访工作。

组织史资料征编；组织、干部工作综合研究，相关政策法规起草、制定、审核；信息、信访工作。

在现有的大组工网基础上，按照上级要求的网络架构和安全策略，从基础设施建设、安全防护强化、管理制度制定等方面对我区大组工网进行分级保护建设，使其基本达到国家涉密信息系统分级保护要求，在推进组织工作科学化中发挥更好的作用。

100%

≥90%

≥80%

＜80%

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算15.17万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

203新华区委组织部

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

新华区委组织部小计

15.17

15.17

15.17

干部认识档案数字化建设

30.00

专用设备

A02081001

台

1

2

2

2

2

干部认识档案数字化建设

30.00

专用设备

A02010601

台

1

2

2

2

2

干部认识档案数字化建设

30.00

专用设备

A020211

台

2

1

2

2

2

干部认识档案数字化建设

30.00

专用设备

A020101

台

1

2

2

2

2

干部认识档案数字化建设

30.00

专用设备

A020101

台

1

2.17

2.17

2.17

2.17

干部认识档案数字化建设

30.00

专用设备

A020101

1

1

1

1

1

干部认识档案数字化建设

30.00

专用设备

A020101

台

2

1

1

1

1

干部认识档案数字化建设

30.00

专用设备

A020101

台

2

1

1

1

1

大组工网分级保护建设及维护费

5.00

专用设备

A020101

台

4

2

2

2

2

七、国有资产信息

新华区委组织部上年末固定资产金额为245.8761万元，本年度拟购置固定资金总额为15.17万元，主要是专用设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

203新华区委组织部

截止时间：

2018年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

245.8761

一、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

二、汽车（台、辆）

2

13.9

三、单价在50万元以上的设备（台、套…）

四、其他固定资产

231.9761

八、名词解释

一般公共预算拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如：

河北省注册会计师协会收取的会费收入。

其他收入：

是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

三公经费：

纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项。