汕头卫生和计划生育局部门度决算情况说明.docx
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汕头卫生和计划生育局部门度决算情况说明
汕头市卫生和计划生育局部门2016年度决算情况说明
(数据为零的,请填“0”)
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
汕头市卫生和计划生育局设16个内设科(室),分别是:
办公室(市委保健委员会办公室)、体制改革科(市深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、规划与财务科、信息与统计科、政策法规科(计划生育家庭发展科)、疾病预防控制科(卫生应急办公室)、医政科(中医药管理科)、基层指导科、妇幼健康服务科、综合监督科(食品安全监测评估科)、考核评价科(市计划生育督查队)、流动人口计划生育服务管理科、宣传科(科技教育科)、人事科、监察室(与党委办公室合署)、市爱国卫生运动委员会办公室。
汕头市卫生和计划生育局主要职责是:
1、贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的地方性法规、规章草案和规范性文件,组织拟订有关标准和技术规范,提出相关政策建议。
负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。
2、负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。
制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。
组织开展食品安全风险监测、评估,参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。
配合省卫生和计划生育委员会做好地方食品安全标准有关工作。
4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。
组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
协调组织全市无偿献血。
6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。
8、贯彻落实国家生育政策,完善生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。
制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。
制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
承担人口专家委员会日常工作,负责全市计划生育病残儿医学鉴定工作。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。
负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
10、负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全市人口基础信息库建设。
11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。
12、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。
加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。
14、指导区县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。
监督落实计划生育一票否决制。
15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。
16、承担市爱国卫生运动委员会、市委保健委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
17、承担市人口与计划生育目标管理责任制考核领导小组及其办公室具体工作。
承办市计划生育督查领导小组交办的工作。
18、指导人口和计划生育社会团体工作。
负责人口与计划生育工作的对外交流与合作。
19、承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。
列入决算编制的下属单位有17个,分别是:
汕头市卫生监督所,汕头市卫生学校,汕头市疾病预防控制中心,汕头市职业病防治所,汕头市结核病防治所,汕头市健康教育所,汕头市120急救指挥中心,汕头市中心血站,汕头市人口和计划生育服务中心,汕头市计划生育药具管理站,汕头市中心医院,汕头市第二人民医院,汕头市第三人民医院,汕头市第四人民医院,汕头市中医医院,汕头市妇幼保健院,汕头市皮肤性病防治院。
(二)人员情况
列入部门决算的市卫生和计划生育局本级:
机关行政编制69名,事业(献血办)编制3名,至2016年12月单位机关在职人数67人,事业在职人数2人,机关离退休人数86人,其他人员8人;列入部门决算的下属单位事业编制共3708名,实有在职人数2908人,离退休人员2252人,其他人员139人。
(三)决算年度的主要工作任务
继续做好深化医疗卫生体制改革各项工作,落实公立医院改革试点工作,特别是着力于提高基层医疗卫生机构服务能力和水平,实施国家药物政策和基本药物制度,落实各项医改工作任务;进一步巩固发展国家卫生城市创建成果,改善我市卫生环境,将“四害”密度控制在低水平,保障广大市民群众的健康;协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作;负责卫生计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全市人口基础信息库建设;做好人口与计划生育目标管理责任制考核;负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作等。
二、预算执行情况分析
(一)收入决算说明
2016年收入决算263924.1万元,比2015年决算数增加20574.49万元,原因是事业收入和其他收入增加。
其中:
财政拨款收入34574.57万元,比2016年预算数减少6569.71万元,原因是2015年部分公共财政预算结转资金及基金预算结转资金列入2016年单位部门预算的核算数,2016年部分市级、省级专项资金的结转以及部分专项资金转移支付给各区县。
(二)支出决算说明
2016年支出决算256285.02万元,比2015年决算数增加24647.75万元,原因是主要增加一般公共卫生支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出等。
其中:
财政拨款支出28012.23万元,比2016年预算数增减少6562.34万元,原因是2016年部分公共财政预算结转资金及基金预算结转资金列入2016年单位部门预算的核算数,2016年部分市级、省级专项资金的结转以及部分专项资金转移支付给各区县。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出15455.95万元,占55.1%,其中:
工资福利支出5520.21万元,对个人和家庭的补助9249.72万元,商品和服务支出686.02万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出12556.28万元,占44.9%,主要支出项目有:
中专教育支出1483.69万元,医疗卫生与计划生育管理事务支出1253万元,公立医院支出727.2万元,基层医疗卫生机构支出118万元,公共卫生支出6532.53万元,食品和药品监督管理事务支出30.43万元,医疗保障支出1059.82万元,中医药支出423.55万元,计划生育事务支出397.77万元,其他医疗卫生与计划生育支出284.8万元,其他支出34.93万元。
(三)“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出85.43万元,比2015年决算数减少23.73万元,比2016年预算数减少23.96万元,原因是贯彻中央“八项规定”,履行节约。
具体情况如下:
1.全年使用财政拨款安排市卫计局本级、所属单位市结防所出国团组数为4个、4人次,因公出国(境)费支出4.53万元,比2015年决算数增加3.13万元,比2016年预算数减少2万元,原因是贯彻中央“八项规定”,履行节约。
开支内容包括:
(1)参加会议支出0万元;
(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察4.53万元,主要用于参加省结控中心组织赴香港台湾交流结控工作和赴台参加医用药品招标价格监管交流活动等。
2.公务用车购置及运行维护费支出74.8万元,比2015年决算数减少52.81万元,比2016年预算数减少15.42万元,原因是执行公车改革,减少公务出行成本。
主要包括:
(1)报废1辆、更新购置0辆,购置费支出0万元,平均每辆0万元;
(2)公务车保有量32辆,全年运行维护费支出74.8万元,平均每辆2.34万元。
3.公务接待批次43批,人数709人,公务接待费支出6.1万元,比2015年决算数减少0.53万元,比2016年预算数减少6.55万元,原因是是贯彻中央“八项规定”,履行节约。
主要用于省卫计委应急办调查H7N9疫情报道,接待国家、省2016执业医师考试巡考官,接待“就医160”一行专家来汕调研等;用于上级部门督导和检查疾控工作;接待无偿献血热心人士等。
(四)机关运行经费支出说明
机关运行经费支出66.83万元,比2015年增加35.23万元,增长111.4%,原因是日常公用支出增加。
(五)政府采购支出说明
政府采购支出总额1616.35万元,其中:
政府采购货物支出1616.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(六)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆99辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车0辆、一般公务用车49辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车26辆、其他用车23辆,其他用车主要是其他用车主要用于120救护车,x光体检车等;单位价值50万元以上通用设备123台(套),单价100万元以上专用设备160台(套)。
(七)预算绩效管理工作开展情况说明
主要民生项目包括:
基本公共卫生服务经费,绩效评价结果:
通过项目的开展实施,明确政府责任,对城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务能力,使居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务;农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助,绩效评价结果:
落实对农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助的发放工作,是贯彻政府文件的要求,是构建和谐社会、促进农村经济发展、维护农村社会稳定的重大举措,取得较好的社会效益;边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴项目,绩效评价结果:
完善边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效保障机制,进一步提高边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇,建立适应当前经济社会发展的医务人员岗位津贴制度,鼓励和吸引优秀人才到边远地区基层医疗卫生机构工作,促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升,解决基层群众看病就医问题。
重点支出项目包括:
基层医疗卫生机构的经常性收支差额,绩效评价结果:
专项资金的下拨,能积极稳妥推进基层医疗卫生机构改革,保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展;“平价医院、平价诊室、平价药包”补助经费,绩效评价结果:
通过开展“平价医院、平价诊室、平价药包”医疗服务,推广使用基本药物和适宜技术,探索建立降低医药费用的有效机制,着力减轻群众看病就医负担,努力为人民群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务。
三、专业名词解释
财政拨款收入:
是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:
是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:
是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:
是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
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