珠海市人民防空工程质量安全大检查记录表模板.docx

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珠海市人民防空工程质量安全大检查记录表模板

珠海市人民防空工程质量

安全大检查记录表

工程名称：

建设单位：

施工总承包单位：

设计单位：

监理单位：

人防设备分包单位：

珠海市人民防空办公室印制

2018年4月

检查制度

一、组织领导

市人防办成立人防工程质量安全大检查工作组，办党组书记、主任鄢赤军任组长，副调研员曹彦贵任副组长，成员由市、区（功能区）人防办，市质检站、市民防协会和人防工程监理单位选派的业务骨干组成。

二、检查内容

本次检查围绕人防工程安全生产管理、建设主体责任履行、施工及防护设备施工质量四个方面，检查内容分为人防工程监督管理评定、安全生产管理评定，人防工程施工质量评定、防护设备生产安装质量评定和现场安全生产管理。

检查组采用资料核查、观感评定、实地检测等方式进行检查。

三、方法步骤

（一）实地检查阶段。

2018年4月9日至4月11日，检查组根据工作方案、计划安排组织检查成员对全市在建人防工程进行质量安全检查，各区人防办应提前通知项目建设单位。

（二）总结评定阶段。

2018年4月16日至4月18日，检查组召开总结评定会，由各小组组长汇报检查情况，分析存在的问题，提出安全生产和质量控制意见，推荐通报优秀项目及表扬，通报问题并确定责任单位。

（三）整改落实阶段。

2018年5月31日前，建设单位组织项目问题责任单位落实整改内容，形成整改并提交整改报告。

各区人防办负责监督落实，并进行整改验收。

市人防办根据各小组的检查情况进行统计汇总，对受检项目工程质量和安全生产进行总体评价，检查总结将在中国珠海网站人防办部门信息公开栏目予以公布，网址为：

【网址】。

工作流程

1、此次在建人防工程质量安全大检查是由市人防办、各区（功能区）人防办、质检站、监理单位等相关部门和企业联合开展，检查对象是结建人防地下室，检查范围是珠海市辖区内所有在建人防工程项目。

2、为保证质量大检查全面彻底，切实反映我市在建人防工程质量和安全的情况，检查人员应认真熟悉人防工程技术规范，熟记检验标准，确保整改意见能突出切实可行。

3、项目建设单位应高度重视检查工作，迅速组织相关单位开展自查自纠，提前准备好受检资料（资料包括：

1.全套纸质版人防工程施工图及设计变更；2.监理监督资料、施工质量管理资料；3.安全生产例会及交底资料等），确保检查工作顺利有序，全面高效。

4、各检查小组应明确分工、各司其职认真做好检查记录，并据实填写《珠海市人民防空工程安全大检查记录表》。

填写记录务必做到客观和公正，不隐瞒和避讳问题，书写字迹清晰，明确整改时间，提出整改意见具有可实施性。

整改通知书应明确责任单位，并令其现场负责人确定整改内容后签字。

5、实地检查结束后，检查组召开总结评定会，由各小组组长汇报检查情况，分析存在问题，确定通报表扬和通报批评的单位。

6、现场检查存在的问题由项目建设单位组织限期整改并提交整改报告，各区人防办负责监督落实整改，并对整改结果进行复验。

市人防办根据各小组的检查情况进行统计汇总，对受检项目工程质量和安全生产情况作出总体评价。

第一部分：

人防工程监督管理评定

序号

检查项目

分值

依据

检查记录

得分

1

委托具有人防监理资质的监理单位负责人防工程监督工作。

10

文件

要求

2

人防监理单位在资质允许范围内承揽人防工程监理业务。

10

文件

要求

3

协助建设单位检查施工图是否齐全，各类建设手续是否办理。

10

建设

规定

4

监理编制人防工程专项监理规划、监理实施细则，明确监督内容。

5

文件

要求

5

参加或组织参建单位开展人防工程施工图纸会审、技术交底。

5

文件

要求

5

监理单位根据规范在开工前审核施工图设计文件，出现不合理的，发出纸质变更通知。

5

文件

要求

6

人防工程施工质量管理纳入主体工程质量管理体系。

5

文件

要求

7

监理单位制定内部管理流程和监理工作流程，确定监理表式。

5

建设

规定

8

监理参加或组织参建单位开展人防隐蔽工程自验，并做检查记录。

5

文件

要求

9

监理参加或组织参建单位开展人防工程主体自验，并做检查记录。

5

建设

规定

10

监理单位审核进场材料、规格是否符合设计要求，并对出厂合格证明存档。

5

建设

规定

11

人防防护设备安装质量不合格，监理单位未发现或不及时以书面形式予以制止或纠正的。

5

建设

规定

12

施工单位未按照图纸施工，监理单位未发现或不及时以书面形式予以制止或纠正的。

5

建设

规定

13

监理单位审核土建施工、防护设备安装安全生产管理和人员责任制度。

5

建设

规定

14

监理单位监督人防门、防护设备安装和实测实量质量，并做记录。

5

文件

要求

15

监理单位参加安全生产例会，审核安全生产文件。

5

文件

要求

16

现场配有人防工程质量控制规范、图集等技术资料

5

文件

要求

总分100分

得分

检查人签字：

监理负责人签字：

第二部分：

人防工程施工质量评定

序号

工序

检查项目

分值

检查记录

扣分

1

底

板

施

工

人防工程底板施工按规范设置拉结钢筋，拉结钢筋间距、直径、弯头角度等符合规范要求。

2

2

人防墙底按照图纸要求设置暗梁或加强措施。

2

3

底板上排双向板筋均应从梁的主筋下方穿过。

2

4

人防地漏或集水井地漏设置位置，标高符合施工图设计要求

2

5

人防门的门槛高度、门框墙宽度不够，影响人防门安装。

2

6

人防墙体、门框墙下槛钢筋等级、间距及锚固长度、高度符合规范要求。

5

7

后浇带、施工缝应避开人防通道和人防门部位。

5

8

人防门门框角钢与门槛钢筋间距符合保护层厚度要求。

2

9

侧

墙

施

工

人防墙体钢筋等级、直径、间距不符合图纸设计或技术规范要求。

2

10

人防围护墙体随意开洞，擅自变更人防墙体结构形式。

5

11

人防墙体支模时使用预支混凝土块控制墙体厚度，采用套管固定模板。

2

12

人防墙体钢筋内、外侧未设置拉结钢筋，拉结钢筋间距、直径、弯头角度等符合规范要求。

2

13

人防门洞按规范设置斜向加强钢筋，钢筋设置的位置、长度、直径符合规定。

2

14

人防墙体位置、厚度未按图纸施工，或不符合技术规范要求。

2

15

侧墙长度大于门洞边长的1/2时，未设置人防柱或上档梁。

2

16

人防门扇处于通风竖井或直通出入口侧墙时，未设置上档悬挑和侧向柱。

2

17

人防墙体施工施暗设有配电箱、柜以及消防栓等，影响人防墙体厚度。

2

18

人防工程混凝土出现烂根、露筋，出现钢筋锈蚀的现象。

5

19

人防外墙止水钢板搭接采用满焊，转角处搭接紧密。

2

20

消防、市政给排水等管线穿墙预埋套管，套管的材质、尺寸符合要求。

2

21

人防门槛、侧墙蜂窝麻面面积较大，墙体胀模严重。

2

22

侧

墙

施

工

人防侧墙、顶板，人防区框架梁无采用套管封模的情况。

2

23

人防墙暗埋的接线盒不得大于86（86mm×86mm）盒，且厚度大于墙厚的1/3。

2

24

人防墙体预预留预埋的套管长度符合伸出长度要求（风管不小于10cm，电气套管大于5cm，给排水套管不小于5cm）

2

25

人防墙体上预埋的电气和电缆管线，应使用热镀锌钢管，管径不应大于DN32

2

26

出入口在地面建筑倒塌范围以内,应设防倒塌棚架,出入口位于框架结构的建筑内。

2

27

人防墙、门框墙厚度符合技术规范要求。

2

28

人防风管及大管径套管预埋应在周口设置加强钢筋

2

29

顶

板

施

工

人防区顶板严禁预留施工洞。

当因受场地限制，不得不在人防区顶板设置塔吊时，应制定保证密闭性的施工方案。

2

30

人防区顶板钢筋直径、等级、间距符合设计要求或规范，当不符时，应有纸质变更方案。

2

31

人防顶板面筋与底筋应设置拉结钢筋，拉结钢筋间距、直径、弯头角度等符合规范要求。

2

32

人防顶板应预埋吊钩，吊钩应勾住上排钢筋，吊钩钢筋等级直径应符合图纸或规范要求。

2

33

人防墙暗埋的接线盒不得大于86（86mm×86mm）盒，且厚度大于墙厚的1/3，穿顶板管线应预埋套管，套管材质应符合规范要求。

2

34

预埋电气管线应采用热镀锌钢管，管厚大于2.5mm，当穿人防门框墙时应设置密闭接线盒和密闭翼环。

2

35

人防区没有出现上挡梁或消防管线影响门扇开启的情况。

2

36

混

凝

土

施

工

滤毒室、除尘室、防毒通道、密闭通道等战时染毒房间地面、墙面磨平压光。

2

37

地下室人防区内无堆放易燃物品，地下室堆放其他器材、材料时用明显分区线分隔。

2

38

集水井、截水沟等暗沟有盖板或防跌落措施。

2

39

防护套管、风管等混凝土交界面收口平整，无漏浆情况发生。

2

40

油网滤尘器洞口尺寸与施工图不一致，达不到密闭的要求

2

41

地下室底板、侧墙、防爆波电缆井无渗水漏水开裂的问题发生。

2

42

无改变墙体结构形式的情况，如混凝土墙体换为砖砌墙。

5

43

安装人防墙体模板时，无私自切断防护套管，导致套管伸出长度不足的情况。

2

44

地面施工，标高控制不到位，导致人防门门扇距地较近，地漏标高较低的情况。

2

总分100分

得分

检查人签字：

项目负责人签字：

第三部分：

防护设备安装质量评定

序号

检查项目

分值

检查记录

扣分

1

预埋人防排水管材质符合规范要求，水管在清洁区布设时绕开人防口部和染毒企业。

5

2

防爆地漏材质符合规范要求，地漏标高符合设计要求或规范规定。

5

3

人防门垂直度、水平度、贴合度符合规范要求。

5

4

钢结构、混凝土人防门和门框的材质、材料厚度符合图纸材料要求。

5

5

人防门安装高度符合图纸规范要求。

5

6

人防门的安装型号和开启方向符合设计要求。

5

7

人防门预埋前完成后进行防锈处理，后期保养情况较好，无脱漆生锈的情况。

5

8

人防门未在现场制作、拼装，人防门安装均设三角支撑保证垂直度、水平度。

5

9

人防门门框锚钩伸入梁、柱、墙短，锚钩间距、钢筋直径符合设计要求。

5

10

人防门的门框与门框墙钢筋间距符合图纸设计要求，无私自抬高门框高度的情况。

5

10

人防墙体不漏设防护套管，防护套管标高、伸出墙面长度符合图纸设计要求，

5

11

防护套管、密闭性测量管、气压测量管等预埋套管标高、管径符合设计要求。

5

12

主要出入口防护密闭门外设置满足人防防爆要求的呼叫电铃。

5

13

密闭阀门安装符合受力方向和空气流通方向要求。

5

14

人防进排风机设备型号、功率符合图纸设计要求。

5

15

油网滤尘器安装不牢固或安装方向错误

5

16

超压排气活门没有“抬头”的问题，相邻活门间距符合设计和使用要求，法兰盘与阀门安装紧密。

5

17

防护设备无严重锈蚀的情况，设备预埋后保养情况较好

5

18

人防顶板无漏设吊钩的情况。

5

19

扩散室风管预埋符合安装高度要求，当风管直对悬板活门时应设置弯头。

5

20

气密性测压管应设置防堵措施，原则上应安装堵头。

5

总分100分

得分

检查人签字：

项目负责人签字：

第四部分：

现场安全生产管理评定

序号

专业

需要完成的内容

完成情况

检查记录

1

施工组织设计方案

是否有防护设备运输、吊装专项方案。

2

是否有防护设备安装应急预案。

3

现场是否配置安全生产机构及负责人、是否配备安全员。

5

安全生产技术交底

是否有安全生产技术交底会议纪要。

6

是否有吊装人员参加会议，并在会议签到表签字。

7

现场安全员与施工组织设计方案中人员是否一致，安全员是否具有相应的安全生产技能。

8

工作人员安全防护

现场工作人员是否佩戴安全帽。

9

是否配备急救箱，并配备相应的药物（防暑、急救药品、绷带）。

10

是否有人饮酒作业、是否有人在作业现场抽烟。

11

高空作业人员是否佩戴安全带，焊接作业是否佩戴专业防护服、防护镜。

12

设备运输堆放吊装

防护设备、通风设备等现场堆放、吊装现场是否设立警戒线。

13

现场门框、门扇吊装是否有专门的安全员对现场进行安全引导。

14

门框竖立，门框固定，是否有采用钢筋支架作为辅助安全保障措施。

15

运输吊装特种设备

是否采用专门的防护设备运输、搬运车辆。

16

焊接设备、吊装设备是否经过检测、检验，设备是否在检验合格期内。

18

易燃易爆物品管理

现场焊接操作是否满足安全生产有关规定。

包括设备连接情况、焊接环境情况。

19

现场焊接设备是否符合要求，是否有专人负责设备安全。

20

焊接作业时，是否设置灭火器材，灭火器材是否在有效期内。

21

电力设备管理

现场电缆是否按要求架设，不得落地。

22

现场是否按规定做好漏电保护措施，金属外壳做好接地或接零，进出线路应有完整的防护罩。

23

现场照明情况是否施工要求。

注：

上述影响安全施工的条款，书面下达整改内容并限期整改

检查人签字：

负责人签字：

珠海市人防工程质量安全检查整改通知书

（建设单位）：

在年月日人防工程质量安全检查中，发现你司负责建设的项目存在如下问题：

检查内容

检查情况及存在问题

备注

土建及防水工程

防护及防化工程

风水电设备安装

安全施工

质安资料

请你司及主要责任单位在天内完成整改，并将有关整改情况附整改图片书面上报我办。

检查组代表：

接收人：

电话：

年月日

附件三：

人防工程质量安全问题整改回复

人防办：

我司负责建设的项目已按照规范要求完成整改工作，并于月日组织人防工程设计、监理、施工、防护设备安装单位完成自验工作，整改照片后附。

项目建设单位（盖章）：

时间：

年月日

项目总包单位（盖章）：

时间：

年月日

项目监理单位（盖章）：

时间：

年月日

整改问题：

责任单位（盖章）：