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15一安基通报
陕西铜川煤矿建设有限公司
2015年一季度安全基础考核及隐患排查
通报
第3期2015年4月24日
2015年4月7日至12日,公司由安全生产管理部牵头组织,机关相关部室参与,对一季度各项目部安全基础管理工作开展情况进行了检查考核。
检查中对各项目部安全管理工作落实情况以检查日常过程管理资料和现场实地安全检查方式进行考核,并对照考核表检查内容实施考核。
大多数项目部一季度安全基础管理总体情况好于第四季度,首先是对四季度考核存在问题进行了整改;二是过程资料基本能反映现场实际状况,且资料归整进一步规范;特别是第2项目部,一季度安全基础管理较以往各季度有了很大的提高,不论从现场管理还是资料归类整理方面都有较大进步。
对检查存在的问题提出了限期整改要求。
现将一季度考核及隐患排查情况通报如下:
第一项目部;
1、安全基础管理考核方面;安监队伍建设有部分人员证件没有及时更新;没有进行人员基本素质考核;查处“三违”行为资料不够充实;节能减排无季度环保工作会议纪要及改进措施,没有定期组织环保知识培训及宣传活动;应急管理制度繁琐,预案报批没有更新,缺少培训考题。
2、隐患排查治理方面;紫藤园2#楼一级配电箱内有并线,箱内使用护套线,没有漏电保护器试跳记录,灭火器过期;电梯梯笼上部葫芦销卡片失灵,操作台连锁装置失灵,爬轮固定螺栓松动,楼层安全门个别未关闭,电梯呼叫器不全;6#楼施工电梯重量限制器失灵;阁楼洞口防护不严密。
第二项目部;
1、安全基础管理考核方面;安全机构分工不明确,部分岗位证书过期没有进行更新;过程控制内容不完善“三违”缺少支持资料,危险有害因素辨识卡内容需完善;重大危险源管理没有结合工程实际进行危险源辨识评价。
2、隐患排查治理方面;秋枫林1#、3#楼塔吊无旋转限位器,力矩限位器失灵;外架架板随层未跟上施工进度,部分架板没有用铁丝绑扎;施工层个别防护不到位。
第三项目部;
1、安全基础管理考核方面;人员素质安全教育培训三类人员特种作业证件没有及时更新,岗位描述需巩固记忆。
节能减排没有做到纸张双面打印;安全生产责任制没有安全管理人员工作绩效考核及奖惩。
安全监督检查及隐患排查治理检查存在问题,复核无结果,无确认。
应急管理制度无公章,医疗协议无公章,演练计划日期内容不清,培训无考核;安全风险评估缺少周安全风险评估,资料不闭环。
2、隐患排查治理方面;加强资料的收集整理,确保所做工作能如实得到记录;加强机械设备、高空吊篮及车库高边坡围挡安全监控。
第四项目部;
1、安全基础管理考核方面;人员素质安全教育培训三类人员特种作业证件没有及时更新,培训试题考试打分不细;没有班组建设预评估资料,缺少机械设备、工作环境安全确认资料;安全监督检查及隐患排查治理缺少隐患检查资料;安全风险评估:
缺周安全风险评估,资料不闭环。
2、隐患排查治理方面;麟游园子沟文体中心联合建筑龙门提升层间出口安全门未关闭;沙石材料堆放距施工楼体外架过近,未设安全防护、没有安全距离;搅拌机钢丝绳断丝较多,三级箱电线并线,箱体无门;楼层个别临边防护不严,外架顶层架板没有用铁丝绑扎,扫地杆小横杆搭设节点不符合规范要求;塔机过桥防护栏杆高度不够1.2米,且临边防护不严。
第五项目部;
1、安全基础管理考核方面;人员素质、安全生产环境、安全管理三体系20个项目大部分考核内容没有更新。
2、隐患排查治理方面;铜煤二区4#车库C段部分外架向外倾斜不稳定,局部架板铺设有探头板,小横杆位置不规范;个别断头架未封堵,拦腰杆搭设不到位;现场施工层利用木方替代架板;塔吊钢丝绳磨损超标,塔吊司机未带操作证,塔吊无日检记录,小车断绳防碰撞装置失灵。
第七项目部;
1、安全基础管理考核方面;人员素质、安全生产环境、安全管理三体系20个项目大部分考核内容基本没有更新或资料不全。
2、隐患排查治理方面;水仙居车库A区电缆随意拖地;6#楼配电房无操作规程、管理制度、停送电制度、应急灯、操作平台;二级配电箱接线不符合规范,电箱卫生差。
要求对存在问题及安全隐患要认真整改,严格按照操作规程进行操作。
第十项目部;
1、安全基础管理考核方面;专项治理对要求内容认识不清;节能减排无环境保护知识培训,没有“四节一环”相对应的支撑资料;过程控制不符合本工程要求资料较多,机电资料未更新;安全生产责任制未对安全管理人员进行考核奖惩,重大危险源管理、事故管理、应急管理、安全对标等资料没有更新。
2、隐患排查治理方面;桃园小区4#楼楼层室内电梯洞口防护不牢固;电梯井内无层间防护。
施工电梯检验过期;防雷接地检测过期;1、2级配电箱无接地测试报告;现场内杂草需清理。
第十二项目部;
1、安全基础管理考核方面;未组织一季度安全文化理念考试,个别证件过期,需及时进行更换;人员素质安全教育未组织培训,安全培训资料不全;施工组织设计,方案对施工人员交底不清,
纸张单面打印较多,项目部自检缺少检查次数;安全生产责任考核不足;安全监督检查及隐患排查资料整理不完善缺项较多;重大危险源管理无监控记录。
2、隐患排查治理方面;荷花园1#楼吊篮未经验收开始使用,吊篮配电箱有并线现象;荷花园2#楼塔机无检验,防雷接地未检测;荷花园3#楼个别吊篮钢丝绳鸡心环、吊篮限位挡板不全;第13层空压机无三级配电箱。
幼儿园工地外架多处部位小横杆用木方代替。
第十五项目部;
1、安全基础管理考核方面;项目部安全培训计划不健全;资料整理的时间有涂改现象;节能减排无季度会议纪要,没有开展节能环保宣传活动。
建议:
及时完善安全教育培训工作相关资料,应完善过程管控体系;针对安全生产责任制考核和安全基础管理考核应及时落实奖惩;每月对重大危险源做好台账,应完善安全对标相关内容;安全例会应完善重点工作的落实情况。
2、隐患排查治理方面;秋枫林2#楼塔机旋转限位器失灵;力矩限制器安装不全;司机未带操作证,无机械日检记录;一级配电室无配电系统图,无漏电试验记录;秋枫林5#塔机变幅机构断绳碰撞装置失灵,操作室卫生差;高度限位器固定螺栓松动;最上层标准节有一处无锁帽;秋枫林5#楼布料机风拉绳打有硬结,存在安全隐患,必须用花篮螺丝连接。
满堂架支撑系统个别立杆两头同时用丝杆支撑,稳定性较差。
2#、3#、5#3个塔机没有办理使用登记。
第十七项目部;
1、安全基础管理考核方面;班组安全建设资料整理不全,更新不到位;专项治理缺总结,整改记录不全;节能减排无年度
培训计划;安全生产无责任制、无绩效考核、奖惩;安全监督检查及隐患排查治理资料未按工程实际情况检查,检查隐患未复核确认;重大危险源管理、事故管理台账需更新;安全风险评估表,标准化考核评分表检查评估人无人签字,资料不闭环。
2、隐患排查治理方面;杜鹃园3#楼施工电梯无垂直度记录;防雷接地未定期检测,电梯未定期检测。
第二十项目部;
1、安全基础管理考核方面;安全文化建设、人员素质安全教育培训、安全文化建设量化考评细则未更新;班组安全建设、专项治理缺项较多,需进一步完善;安全例会需加强完善,学习要有目标针对性;应急管理无目录、预案未报批、无演练计划,无医疗协议;安全监督检查及隐患排查治理资料整理没有按制度规定的要求整理。
2、隐患排查治理方面;翠花园1#楼个别吊篮限位挡板装反,钢丝绳鸡心环不全;电梯提升过程中抖动现象严重,需做认真检查;3号车库电锯未搭设防护棚,无灭火器。
第二十二项目部;
1、安全基础管理考核方面;安全文化建设资料不全,部分资料需要更新。
安监队伍机构不健全,有部分人员无证上岗。
人员素质安全教育资料陈旧,缺项较多;过程控制资料整理不完善,未更新;安全生产责任考核办法无公章,考核奖惩不具体;安全监督检查及隐患排查治理缺少对照《安全检查标准》检查记录,资料整理内容与要求不符;应急管理无管理制度;安全对标目标文不对题,方案与总结一个样;安全例会会议次数不够,落实情况记录不完善;安全基础管理考核奖惩不具体。
2、隐患排查治理方面;紫藤园9#楼个别吊篮无上限为挡板,个别吊篮钢丝绳磨损严重;个别钢丝绳卡安装不正确;吊篮专用配电箱内电缆保护零线与箱体连接。
一级配电箱卫生差,箱门接地线断开两处;漏电试验记录未及时填写;第13层空压机无三级配电箱。
第二十三项目部;
1、安全基础管理考核方面;安全文化活动、警示教育活动资料不够充实;安监队伍安全管理体系人员和附件资料的证件不对称;人员素质安全教育没有培训计划、台账;没有开展“三个一“和应知应会活动;安全生产责任制考核奖惩表不符合要求,没有对安全管理人员进行绩效考核;安全监督检查及隐患排查治理缺项多;重大危险源管理、事故管理未按顺序整理,制度繁琐,无监控记录,台账需更换;安全例会召开次不够;安全生产标准化缺少闭环资料。
2、隐患排查治理方面;玫瑰园3#楼屋面临边洞口防护不严;外架架体防护不严密,行人架板不全;塔吊钢丝绳严重断丝,避雷引下线断开,高度限位器失灵;第十五层二级配电箱无箱门。
第二十四项目部;
安全基础管理考核方面;专项措施审批不及时;节能减排工作针对性不强;重大危险源辨识标准不完善;安全对标工作未进行总结;风险评估原始记录不全;安全教育培训应重点开展业务技能培训;针对安全生产责任制考核和安全基础管理考核应及时落实奖惩;及时完善应急培训内容及考核;完善重大危险源季度全面检查记录;安全风险评估应针对项目工程特点及月度施工情况进行评估。
第二十六项目部;
1、安全基础管理考核方面;人员素质、安全生产环境、安全管理三体系20个项目大部分考核内容停留在去年,一季度没有更新任何资料。
2、隐患排查治理方面;兰花园2#楼一级配电箱有一处电源未经漏电保护器;配电室无应急灯;4#楼二级配电箱内有一组电源线裸露,并且长期带电;一级配电箱配电房无门;车库三级配电箱电源引入线由箱体顶部开口引入,漏电保护器应铁丝绑扎固定,箱门用木板替代。
安装项目部;
安全基础管理考核方面;专项措施审批不及时;节能减排工作针对性不强;重大危险源辨识标准不完善;安全对标、风险评估工作未落实;安全教育培训应重点开展业务技能培训;安全基础管理考核应及时落实奖惩;及时完善应急培训内容及考核;完善重大危险源季度全面检查记录;完善领导深入现场检查记录;安全风险评估应针对项目工程特点及月度施工情况进行评估。
通过本次检查,在安全基础管理方面存在以下共性问题:
一是各别项目部领导班子安全基础管理工作的指导不够具体,不够深入;二是部分项目部对特种作业人员的动态管理资料更新不及时,对安全管理人员和特种作业人员缺乏证件的有效期、复审期等期限的重要信息栏目更新;三是部分项目部的现场安全培训教育工作针对性不强,同本项目的施工实际结合不够紧密。
在现场安全管理方面存在;一是个别项目部复工前对施工现场提升设备、吊篮专项检查不细致,在没有进行联合验收的情况下擅自使用;二是施工现场“三宝”“四口”“五临边”“深基坑防护”“车库满堂架支撑系统”及施工用电等安全隐患检查和排查不细。
三是车库施工外架断头架未封堵,架体稳定性较差;木工支模无操作平台,有木方代替脚手板现象。
对以上问题都已整改通知单的形式下发各项目部要求整改,同时要求各项目经理严格执行深入现场带班安全检查指导制度,认真查处安全隐患,确保安全施工。
2015年4月24日
铜煤公司
2015年第一季度安全基础管理考核汇总表
序号
项目部
考核得分
备注
1
第一项目部
945
2
第二项目部
950
3
第三项目部
940
4
第四项目部
938
5
第五项目部
905
6
第七项目部
870
7
第十项目部
925
8
第十一项目部
/
未检查
9
第十二项目部
923
10
第十五项目部
943
11
第十七项目部
930
12
第二十项目部
935
13
第二十一项目部
/
未检查
14
第二十二项目部
910
15
第二十三项目部
915
16
第二十四项目部
908
17
第二十六项目部
750
18
安装项目部
900
分管领导:
部门主管:
制表:
武暄
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