东方文化馆部门预算.docx
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东方文化馆部门预算
2017年东方市文化馆部门预算
第一部分东方市文化馆概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分东方市文化馆2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分东方市文化馆2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分东方市文化馆概况
一、主要职能
东方市文化馆主要职能是组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,进行文化宣传与交流,文艺活动组织及相关培训。
二、部门预算单位构成
纳入东方市文化馆2017年部门预算编制范围预算单位仅为本单位,不含下属二级预算单位。
第二部分东方市文化馆2017年部门预算表
此部分内容即为部门预算公开表,详见《2017年海南省东方市部门预算表》。
第三部分东方市文化馆2017年部门预算情况说明
一、关于东方市文化馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
东方市文化馆2017年财政拨款收支总预算1,000.8千元。
其中,收入总计1,000.8千元,包括一般公共预算本年收入1,000.8千元;支出总计1,000.8千元,包括文化体育与传媒支出694.1千元、社会保障和就业支出150.5千元、医疗卫生与计划生育支出90.4千元、住房保障支出65.8千元。
二、关于东方市文化馆2017年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模情况
东方市文化馆2017年一般公共预算当年安排1,000.8千元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出694.1千元,占69%;社会保障和就业支出150.5千元,占15%;医疗卫生与计划生育支出90.4千元,占9%;住房保障支出65.8千元,占7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2017年预算数为694.1千元。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为142.6千元。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年预算数为7.9千元。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为31.2千元。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017年预算数为59.2千元。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为65.8千元。
三、关于东方市文化馆2017年一般公共预算基本支出情况说明
东方市文化馆2017年一般公共预算基本支出为920.8千元,其中:
人员经费907.5千元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房公积金等;
公用经费13.3千元,主要包括:
其他商品和服务支出等。
四、东方市文化馆2017年“三公”经费预算情况说明
东方市文化馆2017年“三公”经费预算数为7.7千元,其中:
因公出国(境)经费,2017年本单位年初无此项经费预算。
公务用车购置及运行费,2017年本单位年初无此项经费预算。
公务接待费7.7千元,与上年预算持平,持平的主要原因:
继续严格贯彻厉行节约的规定,加强管理,严格控制公务接待规模和标准。
公务接待费计划主要用于:
上级主管部门、外市县业务对口部门、与我馆业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。
五、关于东方市文化馆2017年政府性基金预算当年拨款情况说明
我单位2017年无政府性基金预算安排的支出。
六、关于东方市文化馆2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,东方市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
经费拨款收入;支出包括:
文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
东方市文化馆2017年收支总预算1,000.80千元。
七、关于东方市文化馆2017年收入预算情况说明
东方市文化馆2017年收入预算1,000.8千元,其中:
经费拨款收入1,000.80千元,占100%。
比上年年初预算减少217.7千元,主要是经费拨款收入减少217.7千元。
八、关于东方市文化馆2017年支出预算情况说明
东方市文化馆2017年支出预算1,000.8千元,其中:
基本支出920.8千元,占92%;项目支出80千元,占8%。
比上年年初预算减少217.7千元,主要是基本支出减少137.7千元,项目支出减少80千元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年东方市文化馆的机关运行经费预算13.3千元。
(二)政府采购情况
2017年东方市文化馆政府采购预算总额0千元,其中:
政府采购货物预算0千元,政府采购工程预算0千元,政府采购服务预算0千元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,东方市文化馆共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2017年东方市文化馆1个项目实行绩效目标管理,预算金额10千元。
第四部分名词解释
一、经费拨款收入:
指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:
指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:
指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:
是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:
指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:
指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:
指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:
指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:
指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:
指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:
除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:
指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、基本支出:
指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费:
包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):
指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术支出等。
十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):
指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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