ISO14001环境手册簿及相关表格.docx

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ISO14001环境手册簿及相关表格

环境手册

ENVIRONMENTALMANUAL

【GB/T24001-2004idtISO14001:

2004】

编制：

审核：

批准：

发布日期：

2006年01月01日

章节号：

0．0

0．0目录

发行号：

版本号：

生效日期：

2006.01.01

0.0目录

0.1批准页

0.2《环境手册》更改页

0.3《环境手册》发放清单

1.0《环境手册》的控制

2.0《环境手册》范围和适用领域

2.1《环境手册》术语及定义

3.0公司概况

4 环境管理体系要求

4.1总要求

4.2环境方针

4.3规划（策划）

4.3.1环境因素

4.3.2法律与其他要求

4.3.3目标和指标与方案

4.4实施与运行

4.4.1组织机构和职责

4.4.2培训、意识与能力

4.4.3信息交流

4.4.4环境管理体系文件

4.4.5文件控制

4.4.6运行控制

4.4.7应急准备和响应

4.5检查和纠正措施

4.5.1监测和测量

4.5.2合规性评价

4.5.3不符合、纠正措施与预防措施

4.5.4记录控制

4.5.5内部审核

4.6管理评审

5.0环境管理职能分担表

6.0环境管理职责、任务、权限明细表

章节号：

0．1

0．1批准页

发行号：

版本号：

生效日期：

2006.01.01

公司各职能部门：

依据GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的要求，结合公司实际情况，组织重新编写了本公司的《环境管理手册》，现批准发布，自2006年01月01日起，正式实施。

《环境管理手册》阐述了公司的环境方针、目标，并对公司的环境管理体系做出了原则规定，适用于公司税控收款装置与铸钢、铸铁件的生产经营与相关的管理活动的全过程。

是公司环境管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客和相关方的承诺。

公司全体员工必须遵照执行，按照规定要求开展各项活动，并单独或共同承担相应责任。

批准人:

年月日

章节号：

0.2

0．2《环境手册》更改页

发行号：

版本号：

生效日期：

2006.01.01

1．2006年01月01日，因扩项进行更改，更改提出人为质量部。

章节号：

0．3

0．3《环境手册》发放清单

发行号：

版本号：

生效日期：

2006.01.01

环境管理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》，加强对环境管理体系运作的领导，特任命为我公司的环境管理者代表。

环境管理者代表的职责是：

1．保证环境管理体系得到实施和保持；

2．向最高管理者报告环境管理体系的业绩，包括改进要求；

3．在整个组织内贯彻环境保护意识；

4．就环境管理体系中的有关事宜对外联络。

总经理：

2006年01月01日

章节号：

1．0

1．0《环境手册》的控制

发行号：

版本号：

生效日期：

2006.01.01

1、手册的编制、批准和发布

本手册是本公司根据GB/T24001-2004IidtSO14001：

2004《环境管理体系要求及使用指南》和依据法律、法规及其他要求,并结合公司的实际情况组织编写的，经管理者代表审核，最高管理者审批后发布的环境管理体系文件。

2、手册的发放

2.1手册的发放范围和数量由管理者代表确定。

2.2质量管理处负责手册的发放，并保存发放记录清单。

2.3手册为公司受控文件，封面印有“受控”标识，并标有发放编号。

2.4手册的对内发放对象为与管理体系直接有关的公司领导、部室负责人、厂长和内审员。

公司其他人员根据需要由质量管理处报管理者代表批准后发放。

2.5对外发放给认证机构的手册为受控版本，发放给咨询机构、顾客和上级主管部门的为非受控版本。

3、手册的管理

3.1质量管理处应保证受控手册的持有者及时得到有效的版本。

3.2受控手册的持有者的责任：

3.2.1严格遵守手册的管理规定，认真办理领取、更改手续。

3.2.2手册限定在公司范围内使用，部门和个人应妥善保管，不得损坏和丢失。

未经管理者代表批准，不得擅自对外交流、外借和外送。

3.2.3在得到手册更改通知后，应及时进行计划改或更换，并在更改记录表中标注。

3.2.4有责任和义务提出对手册的修改建议，及时反馈给质量管理处

3.2.5调离公司或不再担任有关职务时，应立即将手册交还给质量管理处

4手册的修订、换版与保护

4.1手册采用活页装订，所涉及的每个程序均独立装订在手册中,附程序清单.

4.2质量管理处每年至少对手册评审一次，以确保其有效性。

4.3在下列情况之一时应对手册进行修订或换版

4.3.1公司组织机构与管理职能有较大变动时。

4.3.2手册中规定的管理体系过程中、环境、职业健康安全活动发生较大变动时。

4.3.3发现手册与实际工作不相适应时。

4.3.4环境体系审核或管理评审中提出重大修改建议时。

4.3.5手册依据的有关法律、法规及其他要求发生变化时。

4.4手册修改时，由各职能部门提出修改申请，交质量管理处汇总提请管理者代表审核，最高管理者批准后，由各职能部门按《文件控制程序》的有关规定实施。

4.5当手册更改多次不易阅读或公司管理体系发生重大调整时，由质量管理处及时提出《手册换版申请》，经管理者代表审核，总经理批准后按《文件控制程序》实施。

发放新版手册时回收旧版本，由质量管理处统一处理。

章节号：

2．0

2．0《环境手册》范围和适用领域

发行号：

版本号：

生效日期：

2006.01.01

1.1总则

《手册》阐述了公司的管理方针，系统的描述了环境体系的结构和运作，是公司管理的纲领性文件；是规范企业管理行为、明确企业各层次与人员职责、相关工作关系和考核评价绩效的基本依据。

1.2应用

本《手册》覆盖了本公司的税控收款装置与铸钢、铸铁件的生产经营及相关的管理活动全过程，适用公司管理活动的各个过程。

通过环境管理体系的有效运行来保护环境。

同时适宜于认证机构对我公司进行环境认证。

2引用标准

GB/T24001-2004idtISO14001：

2004环境管理体系要求及使用指南

章节号：

2．1

2．1《环境手册》术语及定义

发行号：

版本号：

生效日期：

2006.01.01

1通用术语

本《手册》采用GB/T24001-2004idtISO14001：

2004给出的术语和定义

2专用术语

2.1目标与指标—公司为证实环境绩效所制定的可测量的目标、指标。

2.2方针—公司的环境方针。

2.3公司—XXXXXXXXX股份有限公司

2.4部室—XXXXXXXXX股份有限公司下属设置的管理职能部门

2.5产品—XXXXXXXXX股份有限公司的税控收款装置与铸钢、铸铁件。

2.6顾客—指对本公司所生产的产品的购买方、用户、需方的统称。

2.7相关方—指为本公司供应材料、设备、半成品、运输方、构配件等物资或以合同形式为公司提供外包服务的单位或个人。

章节号：

3．0

3．0公司概况

发行号：

版本号：

生效日期：

2006.01.01

章节号：

4．1

4．1总要求

发行号：

版本号：

生效日期：

2006.01.01

1、目的

说明对公司建立、实施和保持环境管理体系的总体性要求及环境管理体系文件编制的总要求。

2、范围

适用于对公司环境管理体系及其体系文件的控制。

3、职责

3.1最高管理者

3.1.1负责领导本环境管理体系建立、实施和保持环境管理体系；

3.1.2批准环境手册和发布环境方针和目标。

3.2管理者代表

3.2.1确保环境管理体系的过程得到建立和保持；

3.2.2向最高管理者报告环境管理体系的业绩，包括改进的需求；

3.3质量管理处

3.3.1在管理者代表的领导下，确保公司环境管理体系正常运行；

3.3.2负责组织编制与环境方针和目标相一致的环境管理体系文件。

4、程序概要

4.1环境管理体系的总要求

环境体系的建立要满足GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《环境管理体系要求与使用指南》标准的要素要求，更强调体系建立之后应按要素要求进行环境管理。

为实现环境方针及目标、指标，满足相关法律法规要求，本公司严格按照ISO14001：

2004国际标准建立、保持文件化的环境管理体系。

4.1.1环境管理体系的建立

按照环境体系标准要求建立和形成环境管理体系的过程，包括体系的策划、目标指标的制定和体系文件的编写、组织机构的配置和人员、资源的安排等。

4.1.2环境管理体系的实施、保持和改进

4.1.2.1环境管理体系要按规定的要求运行，以实现组织环境方针、目标。

４.1.2.2公司所有部门和人员按环境体系文件要求管理并实施和保持所有过程，确保体系有效运行。

4.1.2.3对过程进行必要的监督、检查和检验，获取足够的信息进行分析和评价，以实现对过程的监视。

4.1.2.4通过审核、评审等方法对体系现状进行分析，发现存在问题和不足之处，采取必要的措施，（也包括新情况出现时进行必要的调整修订和必要的支持活动等）确保过程结果并持续改进体系绩效。

章节号：

4．2

4．2环境方针

发行号：

版本号：

生效日期：

2006.01.01

本公司总经理亲自主持制定并批准了如下的环境方针与目标：

1．环境方针

1.1严格遵守有关环境法律法规及有关规定，预防环境污染；

1.2对相关方环境控制施加影响与培训，促使其树立环境意识，预防环境污染；

1.3广泛开展节能降耗，合理使用水、电及其它资源；

1.4强化员工的环境意识，塑造全新的现代企业形象；

1.5有效实施环境管理体系，持续改进环境绩效。

　　为保证本方针的有效实施，根据法律、法规的要求、现存的环境因素、相关方的要求等，对环境目标和指标每年重新设定或修改一次。

　　向全体职工传达该环境方针。

　　本方针对外公开，相关方如有要求可以提供或公开发表。

此外，通过展示环境方针、培训和内部服务器展示环境方针等方式，向全体职工传达、宣传环境方针。

2．环境目标

2．1根据GB／T24001—2004标准的要求建立和实施公司的环境管理体系,并持续改进，为保护环境做出我们的贡献；

2．2在所生产的产品在活动及经营管理过程中对环境的影响都符合国家要求的相关法规。

2．3节约用水用电与办公用品与其它资源的使用；

2．4对相关方施加环境影响，促使其树立环境意识，维护环境。

章节号：

4．3

4．3策划

发行号：

版本号：

生效日期：

2006.01.01

1、目的

采取措施不断完善管理体系，以实现公司环境方针、目标。

2、适用范围：

公司体系策划过程。

3.职责：

3.1最高管理者负责组织实施。

3.2各级领导层协助参与。

4.工作要点：

4.1按照,ISO14001:

2004和标准要求，结合公司特点及顾客要求，在守法的前提下，对如何建立管理体系和所需的过程进行策划。

4.2确定公司组织机构，明确各部门、各岗位的职责和权限。

4.3组织编写环境文件，经授权人批准后发布实施。

4.4当体系的策划和体系的结构、职能、过程、资源、顾客需求、体系文件等发生较大变化时，最高管理者要对其进行更改策划，更改策划的结果要进行管理评审。

体系的策划应符合实施环境方针的要求，并与产品过程策划及其他未按内容协调一致，同时，任何的修订和改动都必须经最高管理者批准。

在对体系的更改进行策划和实施期间，应保持管理体系的完整性。

章节号：

4．3．1

4．3．1环境因素

发行号：

版本号：

生效日期：

2006.01.01

1、目的

识别、评价公司能够控制的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。

2、适用范围

公司在办公过程与生产、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。

3、职责

3.1管理者代表负责重要环境因素的批准。

3.2各部门负责本部门环境影响的初步评价。

3.3质量管理处负责组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素。

4、工作程序

4.1初始环境调查

体系建立之初，公司进行初始环境调查，以了解公司的环境及环境管理现状。

调查的内容主要有:

4.1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；

4.1.2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括

——向空气的排放；

   ——向水体的排放；

   ——向土壤的排放；

   ——原材料和自然资源的使用（如土地使用、水的使用）；

   ——地方的或社区的环境问题；

   ——能源的使用；

   ——能量的释放（如热、辐射、振动等）；

   ——废弃物和副产品；

   ——物理属性（如尺寸、形状、颜色、外观）。

污染物排放，化学品使用，资源、能源消耗情况等；

4.1.3公司用地及所在地的相关背景资料，包括土地使用历史沿革；

4.1.4对所有现行管理活动与程序的审查；

4.1.5对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故，环境处罚等的调查；

4.1.6环境因素识别和重大环境因素的确定。

4.2环境因素识别、评价与更新时机:

4.2.1公司的环境管理体系建立之初进行初始环境调查时；

4.2.2相关法律、法规变更或追加；

4.2.3管理评审要求；

4.2.4相关方提出抱怨或合理要求；

4.2.5公司办公、项目环境发生较大变化。

4.3环境因素识别与评价的步骤

4.3.1各部门使用《环境因素调查表》选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务，其中活动的选择可涉及设计、采购、储存、运输、生产、绿化等多方面。

4.3.1.1在识别生产活动的环境因素时，应考虑同一环境因素在不同阶段表现出不同的环境影响特征，包括如下全过程环境因素的识别：

产品设计→过程设计→产品生产→销售→后期服务

4.3.1.2在识别办公区的环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面:

废水、固废、烟尘、资源能源的消耗、火灾、爆炸等。

4.3.1.3在能够施加影响的环境因素时应考虑：

公司所必需的原材料、能源等的供给者、顾客方、代理商、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境影响；

4.3.2识别环境因素时要覆盖如下的时态和状态：

正常、异常、紧急三种状态；

过去、现在、将来三种时态。

4.3.3识别环境因素时应考虑下列类型；

4.3.3.1水体排放

4.3.3.2大气废气

4.3.3.3废物管理

4.3.3.4土地污染

4.3.3.5社区和相关方

4.3.3.6原材料和自然资源

4.3.3.7其它地方性问题

4.3.3.8能源的释放

4.3.3.9能源的使用

4.3.4调查环境因素时，下列四种方法可联合使用：

调查法、问卷法、现场过程分析法、头脑风暴法。

4.3.5质量管理处认真修改补充和整理各部门填写的《环境因素调查登记表》，并据此填写《环境因素登记及评价表》，形成《环境因素清单》。

4.3.6环境因素的更新（见本程序4.2）

4.4重要环境因素的确定

4.4.1对于每一个环境因素的环境影响的评价，由质量管理处组织专业人员采用是非判断法与多因子评分法相结合的办法进行。

对所有环境因素可先通过是非判定法进行判定，其余的采用打分法进行评价，管理者代表批准。

4.4.2是非判断法：

对于识别出的环境因素：

4.4.2.1影响范围广，受到社区强烈关注或重大排的均直接列为重要环境因素。

4.4.2.2凡违反本公司所适用的法律法规及其他要求的，直接列为重要环境因素。

4.4.3多因子评分从以下5个方面进行。

4.4.3.1环境影响的规模范围

（1）超出装置边界扩散至较远的6分

（2）在装置内控制或略微超出装置边界的4分

（3）比上述两项小的1分

4.4.3.2环境影响程度的大小

（1）环境影响程度大的6分

（2）进行处理仍有环境影响的4分

（3）环境影响不易消除的1分

4.4.3.3环境影响的持续性

（1）连续产生使影响持续的6分

（2）持续影响时间小于1个月的4分

（3）持续影响时间小于1个周的1分

4.4.3.4社区关注程度

（1）强6分

（2）一般4分

（3）弱1分

4.4.3.5可改进程度

（1）强6分

（2）一般4分

（3）弱1分

4.4.4评价专业组人员对每一个环境因素的环境影响进行评分，然后汇总评出每一个环境因素得分。

凡通过是非判断法确定的或通过多因子评分得分在19分以上的环境因素，均为重要环境因素，质量管理处汇总出《重要环境因素清单》，报请管理者代表批准，并将《重要环境因素清单》下发到各部门。

4.4.5各部门依据公司《重要环境因素清单》，制定本部门的《重要环境因素清单》。

4.4.6重要环境因素的更新（见4.2）

4.6记录的管理

4.6.1环境因素识别与评价过程中有关文件和记录的控制，具体执行《文件控制程序》和《记录控制程序》。

4.6.2质量管理处负责保存环境因素识别与评价过程中的所有记录。

5、相关文件

《文件控制程序》

《记录控制程序》

6、相关记录

《环境因素调查表》

《环境因素登记及评价表》

《重要环境因素清单》

EMS-4.3.1-01

EMS-4.3.1-02

环境因素登记及评价表

序号

环境因素

污染物

环境影响

涉及部门

产生频次及排放量

排放及处理现状

备注

EMS-4.3.1-03

重要环境因素清单

序号

重要环境因素

存在部门

环境影响

管理计划

目标指标

控制／应急

评价＿＿＿＿日期＿＿＿＿复检＿＿＿＿日期＿＿＿＿确认＿＿＿＿日期＿＿＿＿

章节号：

4．3．2

4．3．2法律与其他要求

发行号：

版本号：

生效日期：

2006.01.01

1、目的

建立并保持法律与其他要求控制程序，使公司的所有活动符合法律与其它要求，并建立获得相关环境的法律、法规以及其它应遵守的要求的渠道。

2、适用范围

适用于本公司环境管理体系适用的法律、法规、标准和其他要求的控制。

3、职责

3.1质量管理处负责相关法律、法规和其他要求的获取、确认及更新。

3.2各部门遵照执行审批下发的相关法律、法规及要求。

4、工作程序

4.1与本公司相关的国家及地方环境法律、法规和其他要求包括:

4.1.1国际公约；

4.1.2国家环境法律、法规、标准及各部委规章；

4.1.3本市环境法规、规章、标准；

4.1.4所在地区环境法规、规章、标准；

4.1.5执法（相关）部门的通知、公报等其他要求;

4.1.6相关方的要求等。

4.2获取途径

4.2.1本地区环保局、监测站及政府各部门；

4.2.2专业咨询机构、认证机构；

4.2.3出版社或发行机构；

4.2.4相关部门（如环卫局、建委）：

4.2.5图书馆、书店；

4.2.6专业报刊杂志（如环境报等）；

4.2.7环境网站。

4.3获取的方法

4.3.1质量管理处负责相应的法律、法规及其它相关内容的获取。

一般每年整理一次。

若有环境因素及生产项目有重大变化或发布新的法律、法规及要求的情况，应由相关部门进行法律、法规及要求的获取工作。

4.3.2公司应经常与所在地区相关部门保持联系，获取相关的国家及地方最新法律、法规、标准及其他要求。

4.3.3通过出版社、图书馆和书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构、环境专业网站等渠道补充，以获取最新法律、法规、标准及其他要求。

4.4选择、确认、分发、更新

4.4.1质量管理处确认所获取的相关法律、法规、标准及其他要求的适用性，分别制定《相关法律、法规和要求一览表》，经总经理批准后分发至相关部门。

4.4.质量管理处保存相关法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来文件更新或增加时，相关部门负责跟踪、确定和评审，及时修正《相关法律、法规和要求一览表》，新的或更新的内容经总经理批准后发至相关部门。

4.5执行（准则）

4.5.1接收单位由负责人负责组织员工学习法律、法规、标准及其他要求。

4.5.1各部门按照《相关法律、法规和要求一览表》所引述的内容进行各项管理活动。

5、相关记录

《相关法律、法规和要求一览表》

EMS-4.3.2-01

相关法律法规和要求一览表

级别

类别

名称

施行日期

出处

备注

编制：

　　　　　　　　　　　　　审批：

章节号：

4．3．3

4．3．3目标和指标和方案

发行号：

版本号：

生效日期：

2006.01.01

　为了设定本公司环境管理担当者、环境管理体系相关部门和管理层次的环境目标和指标与方案，编制分年度的行动计划，明确量化的目标值与控制方案。

在制定行动计划时，要特别注意考虑以下事项：

　　ａ.是否符合有关的法律、法规的要求；

　　ｂ.是否考虑了已判定的环境因素；

　　ｃ.是否考虑了本公司的技术水平、财务状况、作业内容、事业发展等方面的要求；

　　ｄ.是否考虑了相关方的要求。

此外，还要对行动计划与环境方针的一致性加以确认后，形成文件向下传达。

1）质量管理处负责组织编制本公司环境目标、指标与管理方案,并对实施效果监督验证。

2）管理者代表负责环境目标、