专业隐患排查.docx
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专业隐患排查.docx
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专业隐患排查
潍坊龙海民爆有限公司
生产、机修、技术、安全、企管等部门
专业现场类隐患排查清单
序号
排查内容
排查标准和要求
专业性隐患排查
综合性排查
排查周期
组织级别
排查周期
组织级别
1
消防与安保措施
1)消防车车况良好,附属的消防设施完好、正常;
2)现场手提灭火器配备的数量及型号符合要求;
3)灭火器在使用有效期,压力符合要求;
4)手提灭火器外形、外观符合要求;
5)室内外消防栓及配套物品符合要求,通往灭火器、消火栓的道路畅通;
6)消防栓安装距离和保护范围符合要求;
7)消防泵的配置、安装及其流量、扬程符合GB50089、GB28263的要求;
8)消防水池的配置、施工符合GB50089、GB28263的要求;
9)危险工(库)房消防安全距离符合要求;
10)危险工(库)房耐火等级符合要求;
11)危险工(库)房消防应急疏散出口和通道的设置符合要求;
12)危险工(库)房防火隔离带应符合消防要求;
13)现场“人防”、“物防”、“犬防”、“技防”等设备设施
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
2
电气设备
1)架空线路、防爆电气设备、灯具和应急照明、接线盒和室内线路及接地的设计、选型、安装符合GB50089、GB28263的要求;
2)变配电设施符合标准,周边无影响安全生产的设施、物料;
3)高压配电设施绝缘材料和护品符合要求;
4)电气设施现场维护保养符合要求,电缆无漏油火线芯裸露现象;
5)电气线路无老化、龟裂现象;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
3
视频监控
1)画面清晰、储存正常、运行稳定;
2)监控画面时间统一,与实际相符;
3)关键工序应有定员定量标示;
4)监控系统储存时间满足管理要求;
5)监控系统有符合要求的备用电源;
6)监控系统报警设施正常;
6)监控系统线路敷设符合GB50089、GB28263的要求;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
4
门禁系统
1)刷卡器运行正常,显示屏正常,在线人员与门禁显示一致;
2)门禁系统报警设施完好;
3)门禁系统线路敷设符合GB50089、GB28263的要求;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
5
通讯设备
1)使用防爆型通讯设备,通讯畅通;
2)应急通讯号码齐全、醒目,便于查找;
3)通信线路敷设符合GB50089、GB28263的要求;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
6
防护设施
1)水池、设备、平台、楼梯等设置符合要求的防护栏;
2)电机护罩、转动设备防护罩、安全阀等设置合理,可靠使用;
3)洗眼器、防爆土地、通风机等完好有效
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
7
危险品生产、实验工作现场
1)工房内外应整洁,工装、设备、地面、墙面应吴粉尘火药尘;
2)干燥室与储存室温度、湿度符合要求;
3)有温湿度要求的工房、库房温湿度符合要求;
4)危险品生产现场的门、窗设置符合要求;
5)危险工房、库房的地面符合GB50089、GB28263的要求;
6)现场操作工器具符合民爆要求;
7)现场设备设施、配件无尖锐棱角、锋利角边;
8)厂区、库区围墙符合要求;
9)厂区、库区道路符合运输要求;
10)防护土堤、边坡、工(库)房周边无危岩;
11)生产、使用工房无墙皮,漆皮掉落现象;
12)危险品库房实现“双人双锁”
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
8
安全疏散
1)作业期间安全通道及工房内外道路通畅、门窗保持敞开状态;
2)安全疏散警示标识符合要求;
3)安全疏散应急照明设施符合要求;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
9
定置管理
1)现场定置线清晰、规范,不影响应急疏散;
2)工装、原材料、产成品、包装物等物品的定置存放;
3)生产现场无语生产无关的物品;
4)危险库内没有雨储存物品无关的物品和材料;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
10
定员定量
1)现场设有定员定量牌;
2)危险工(库)房内人员及存量应符合定员定量的要求;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
11
安全操作规程、工艺执行情况
1)工艺安全技术操作规程齐全有效、严格按照工艺安全技术操作规程作业;
2)各种工艺控制参数符合规程要求;
3)各种原材料储存、使用、销毁符合要求;
4)各种工艺参数,工艺技术要求执行有符合要求的记录;
5)工艺技术变更现场有变更手续;
6)现场各种原材料、半成品、成品均有状态标识;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
12
防雷、防静电
1)防雷设施运行可靠、接地线无断开现象;
2)室外接地线无裸露现象;
3)防雷设施安全警示标示牌齐全,字迹清晰;
4)危险物料输送管路敷设符合要求,应架空敷设;
5)工艺管网防静电接地设置符合要求,接地线无断开现象,接地线材料和尺寸符合要求;
6)工艺管路法兰连接应跨接;
7)防静电接地报警装置设置合理、有效利用;
8)防雷、防静电检测仪器仪表符合要求;
9)防静电地面、桌面、台面符合防静电要求,无破损;
10)导静电,门帘、把手、导静电手腕、导静电脚套、静电检测仪等完好;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
13
设备设施运转情况
1)运行平稳无异响,紧固螺栓无松动情况、按要求对设备运转部位注润滑油,有检查记录;
2)设备主体:
各紧固件牢固,运转正常;支架牢固,无明显变形,调平脚无破损;
3)设备接地:
牢固可靠,无松动,无缺失。
4)传动部位:
表面无杂物,防护到位;运转无异常声音及震动;
5)皮带接头:
胶面完好,无撕裂、划伤,磨损<25%,无老化开胶现象;接头粘合处平整无气泡;接头部位无横向裂纹;禁书接卡连接牢固,螺栓无松动现象;
6)电机减速机:
保持油位,不缺油,不变质;零部件齐全无损坏,地脚螺栓无松动;运行平稳无振动及杂音;轴头、端盖、机盖平口密封无渗漏;
7)气动元器件:
无漏风、无积水,二联体火三联件定期清洗,气缸无漏风,电气转换开关运行正常;
8)工装器具:
工装尺寸、精度符合规程要求,无变形;
9)计量器具:
有检定、校对标识,有记录,有警示线;
10)危险物料输送螺旋完好,无积药;
11)危险物料除铁装置、过滤装置完好,定期清理。
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
14
自动控制系统、安全联锁
1)自动控制系统运行正常,工艺参数符合要求;
2)安全联锁装置有效,并按周期进行测试,测试记录符合要求;
3)监控室现场应设置有急停装置并有效;
4)现场安全连锁仪表定期检测、校对,有效使用;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
15
安全警示标识
1)安全警示标识内容符合要求、不缺项
2)安全警示标识张贴于醒目位置;
3)安全警示标识团、自己清晰,无污秽、破损;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
16
防殉爆、隔爆措施
1)炸药传送皮带上防殉爆距离标识清晰;
2)炸药传送皮带上设置的药卷分堆隔爆装置有效;
3)炸药传送皮带间防殉爆间距火高度的设置符合要求;
4)防殉爆传送窗户安全连锁设施有效;
5)原料、产品传送符合防殉爆距离要求;
6)工艺管路泄爆软管设置符合要求;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
17
各类操作、检查记录完整情况
1)操作工的各项操作记录清晰完整、规范;
2)维修工的检修记录、实验记录、检测记录等应清晰完整规范,符合实际要求;
3)关键设备运行记录清晰完整、规范;
4)产品安全性能检测记录应清晰完整、规范;
5)各级检查人员按照规定周期进行检查,记录清晰完整、规范;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
18
危险品装卸运输情况
1)危险品运输车符合国家要求、行业要求;
2)危险品运输车车辆正常、按规定进行装卸及运输作业;
3)现场装卸执行定员要求,人员配备符合要求;
4)作业现场无烟火或使用移动通讯工具现象;
5)现场无人货混载、雷管与炸药混载现象,无带药危险品运输车违规载人现象;
6)厂区、库区车辆按限速行车;
7)厂区内危化品运输车无泄漏现象;
8)危化品运输车卸车作业符合规范、规程要求;
9)运输车卫星定位系统设置、安装符合GB28263要求;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
19
环境因素受控情况
1)污水处理设备设施运行正常,污水达标排放且检测记录清晰完整;
2)一般固废、危废按时处理;
3)车间除尘、通风、减震、降噪等设备设施运行正常;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
20
职业健康执行情况
1)职业健康防护设施齐全并可靠使用;
2)按规定穿(佩)戴齐全劳保用品;
3)现场劳保防护品符合标准要求;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
21
作业人员
1)持证上岗,上岗证变更记录符合要求;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
22
危险品存放
1)按许可能力定量储存;
2)储存现场堆码符合GB50089、GB28263要求;
3)现场无过期产品或实验产品,过期产品或实验产品应单独存放;
4)库房、门窗符合防盗、防雷、防小动物侵入等要求;
5)现场储存无互相禁忌的物品;
6)储存场所作业平台、遮雨棚等设施符合要求;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
23
危险品废品处理
1)现场处理执行定员定量要求;
2)现场处理有安全技术措施并严格执行;
3)现场处理作业有记录;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
24
特殊作业
1)动火作业、登高作业、受限空间作业、危险物品销毁等特殊作业现场有经审批的作业票、有监护人、有应急措施,作业票规定的措施得到有效落实;
2)停送点作业有作业票,现场悬挂禁止送电标识牌;
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
25
其他
1)不属于上述排查内容且与安全生产有关的事项
每月一次
部门级
每季度一次
公司级
注:
1、排查过程中发现的问题不能立即整改的应填写下发《隐患整改通知单》。
2、根据DB37/T3017,以下情形可判定未重大事故隐患:
A)证照不齐,安全评价、评估结论为不合格;
B)未明确安全生产责任人和安全管理机构的;
C)超过许可数量和品种、超过规定作业时间、超过规定储存量、超过定员人数组织生产经营的“四超”现象的;
D)管理严重缺失,可能导致本单元或更大范围的安全失控的;
E)使用明令禁止或者淘汰设备、工艺的;
F)外部安全距离发生变化,不能满足GB50089民用爆破器材工程设计安全规范要求的;
G)负有安全生产监督管理职责的部门认定的;
编制:
审查:
审核:
审定:
审批:
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- 专业 隐患 排查