生管部作业流程.docx

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生管部作业流程

生管部作业流程

文件编码制订单位制定日期版本页次生管课ERP作业程序CFE-P1511ERP2009.10.20011/71目的:

1.1规范生管之订单生产成本核算，生产月、周、日排程安排，外购/内部物料跟踪及外发加工作业，使之程序

化，标准化以实现公司既定之管理目标,使ERP系统适用于我司实际上生产流程。

2范围:

2.1适用生管课。

3主要职责:

3.1订单成本核算。

详见流程图

3.1.1生管部接到业务新订单后，核算订单生产成本及回复交期;

3.1.2生管按照公司制定之产品各阶段成本计算公式及采购提供之有效外购原料、辅材、包材成本，计算生

产成本。

若为亏损，查看能否改配方重算，如不可改配方，送总经理裁决;（此成本核算单系统暂时

未能做出）

3.1.3二厂物控根据业务系统内的受订单，进入包装厂先进行核价，核价后方可在包装厂内依次做受订单，

生产分析单及转采购单和转托工单;并将采购片材的单据下发到一厂购买一厂片材。

3.1.4一厂物控根据公司规定之材料配方算材料厂售价核价单,受订单,计划单,分析单,领料单;领料单及生

产入库依据经总理审批后上交生产经理处.

3.2生产排程制定（暂时系统未能做出生产排程表）详见流程图

3.2.1接到业务订单要制作生产排程

3.2.2接到业务订单后区分订单形式（依照每个订单形式的流程进行），确认生产交期、物料交期，确认订

单交期。

并以此进度进行生产进度跟踪、物料跟催、物料管控，（初期因为生产质量以及包装材料进

度没有上轨道，需要预留3天）;

3.2.3生管排程依IE课提供工艺流程、产能和标准单价进行计划安排生产，业务下订单后三天内制作好生

管排程，生管下订单必须清楚准确，订单的要求、花纹、硬度、数量、交期、颜色、正负公差、重量、

弹性（重量和弹性是指特殊情况）、实际性能和产能。

3.2.4生产计划排程以机台产量计算（机台产量依IE课之标准，依照单机最大效能80%安排（机器最大效

能:

在机器运转正常而且没有断料情况下，不管人员安排、故障的最大产能）。

）得到理论生产完成时

间，进而要求包装材料与原物料的到厂时间，合理安排当日工作时间和换刀模时间差距。

3.2.5在生产产能有能力直接完成订单生产时则用理论效能生产跟催，得到生产计划安排时生产部门的人

员安排、产品质量问题、效能达标率，作为改进依据。

交期没问题时进行一般排程，如果紧急且生产

已经满负荷，则跟业务重新协商订单交期。

3.2.6生管按序，依次制定月、周、日排程。

业务下订单后三天内要制作好生管日排程表，除特殊情况外，

如为新产品订单，因需制作新的工艺流程，最慢也要在五天内制作好生管日排程，文件编码制订单位制定日期版本页次生管课ERP作业程序CFE-P1511ERP2009.10.20012/7

且日排程必须在前一日发到生产;每周的周排程要在每周六前编制好,且要在上周六发出下周排程，每月最后一周之周六前要做好下个月的月排程并且要在最后一周之周六前将月排程发到各部门。

且每周四更新周排程，每两星期修正一次月排程，以便排程与现状相符。

3.3物料跟踪.详见流程图

3.3.1收到业务订单确定生产后，生管人员须联络资材课，清查我司物料（原材料，包材，辅材等）的库存

情况，若存量不足，生管需及时通知采购人员购入物料以免影响生产进度;因生管日排程提前一天发

给各部门，生产各部门接到排程后在2个小时反馈。

以便生管进行修整，否则视为正常准确。

不反馈，

又不按排程的，生管会对各部门主管进行处分。

生产排程排出后，生管须不定时巡查各生产单位，若

发现有包材，比如:

包装纸箱，纸板，胶袋，头卡等未到齐，生管应立刻通知采购跟进，确保生产出

货不受影响;若多次知会采购仍发现有物料，特别是包材未及时到库时，生管需对相关采购负责人进

行行政记过处罚;

3.3.2一厂生产出来的半成品，需及时入库。

生管要协调资材课按照月排程及时安排人手、设备，将二厂所

需之生产物料搬运到二厂广场便于其及时组织生产。

二厂因生产出来的成品过多，但又无法及时运出，

影响二厂存储空间时，生管需联络业务及行政，排出需转运到新仓库的物料。

生管排出需转仓成品清

单（数量，型号）后，行政课负责安排卡车，资材课负责安排人员装运。

3.3.3生管应紧密跟进生产，及时参与处理不良返工，减少补料。

因生产不良或其它原因确需补料时生管需

依资材提供数据予以申补，并附补料原因、实际数量、损失责任归属及相关人员的签名确认给财务。

如果出现欠料缺料时，需要及时补充物料，由生产事先提出，采购4小时内予以购回。

每一订单全数

出货完毕后三天内，须将剩余之未出货成品入库。

3.4外发生产管理.详见流程图

3.4.1订单确定生产时，若发现我司产能无法满足订单需求量之要求或我司生产此产品有技术上或成本上的

考虑，生管应及时要求采购开发外协厂商，将需外发的产品发给协力厂商生产;关于单价,采购应及

时确定,否则影响货期由采购负责.外发厂商，财务核单时，检查是否与我司签约，签质量保证书，若

是丝印厂商则需附上油墨及开油水;

3.4.2外发生管必须提供我司质量样本给厂商，若无，则必须请厂商进行产前试作，经业务品管签字确认

OK，试作样OK后，方可外发给此外发厂商。

外发物料时生管须通知品管OQC检验原材料，确保外发

物料质量OK.同时，生管须配合资材课，确保按量发出外协加工之物料;资材接到《代工单》后，备

齐物料，准时发出;.

生管应跟进外发物料之生产/品管，确保其符合我司及我司客户之标准。

外发单上须标明或附带制作

内容及相关质量标准（作业指导书上说明之质量内容）。

外协厂商生产大货前，必

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3.4.3须先提交首件品给我司品管部检验，在确认OK后，外协厂商方可正式量产;

3.4.4生管课应跟进业务部，要求其及时提供相关数据，比如:

印刷内容，唛头等给外协厂商;生管课应跟

进品管部，技术课，要求其及时提供/制定相关技术/质量检验标准，以便对外协加工产品之质量进行

控制和检验;

3.4.5外协厂收到我司物料要作进料检验，检验NG可退货，若合格，则再发生物料质量不良，损失由外协

厂商自行负责。

外协厂物料进料检验或终检时发现不良，品管IQC/OQC应第一时间通知生管课，生管

联络外协厂商，要求其来厂返工，或退料返工，并要求其赔偿我司损失。

IQC要注意该批物料送回厂

内时，要加严检验。

外协厂商来料质量OK后，通知资材课入库列帐。

3.5生管文员的主要职责.

3.5.1接业务订单后先复印订单并按订单要求做出生产指令单并复印（暂时系统内的生产指令未简化）将生

产指令单边连同订单一起下发到各生产部主管处.

3.5.2跟催车间的生产日报表.

3.5.3根据每日各车间的生产日报表和IE提代的产能表做每个车间的完成率,然后每周对各部门的产能达

成率进行评比,产能达标者（90%以上者）给予奖励,产能低于（90%）者给予处罚.（系统内生产日报表现

未做出）

3.5.4根据每日报表做一份生产日排程,此排程交于行政部.（此系统内暂不能完成）

3.5.5负责生产入库单在系统内的输入.要据系统每个成品半成品在的MO号码进行入库输别入.（暂时系统

内的MO号码不够完整）.

4工作流程。

详见流程图

4.1二厂物控批单流程

4.1.1审单价流程:

输入单价（5分钟）生产经理审财务终审

4.1.2受订单流程:

输入订单（30分钟内）生产经理审核财务终审

4.1.3订单分析批单流程:

分析订单（30分钟内）生产经理审核财务终审（半天内，之

前有联络财务，上午批单，下午才可拿到，下午批单，第二天早上拿）

4.1.4审请单流程:

生管做单（5分钟）生产经理审核财务终审

二厂的采购需求表批示后复印三份。

一份交一厂物控算原料，一份交采购进行外购，一份交包材仓。

4.2一厂生管批单流程

4.2.1审片材单价流程:

输片材单价（10分钟）生产经理审财务审

4.2.2受订单流程:

受订（15分钟内）生产经理审核财务终审

订单分析批单流程:

做单兼核对BOM表（50分钟）生产经理审核财务终审

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4.2.3（半天内,之前有联络财务上午批单,下午才可拿到.下午批单,第二天早上拿）

4.2.4领料单批单流程:

转制令单做领料单打印配方单（25分钟内）生产经理审核财务经理

终审。

4.2.5一厂物控将批示好的单据交到生产经理处，由生产经理下发到车间。

4.3托工单批单流程。

4.3.1托工核价单:

输入单价（5-20分钟）生产经理审财务终审财务经理终审（新

单价财务经理终审，老单价财务终审）

4.3.2批托工单流程:

输入托工货品（20分钟）生产经理审财务终审。

4.3.3托工单批示回来复印四份，原件交财务，一份交生产经理，一份发到仓库，一份传供应商。

4.4业务修改单流程，（追加订单量，追加包材，）

4.4.1业务下修改单若有生管批单前有修改，就按照修改后的单来批单.

4.4.2业务追加数量:

.像新单一样做，只是PO号和修改单之前相同，流程同做新单一样.

4.4.3业务追加包材:

所需追加的包材需走请购流程.

5注意事项.

5.1业务单价与工厂单价不统一，财务要求业务先修改单价，再到二厂包装部。

5.2业务选错BOM表情况下，业务先修改好订单，二厂才开始受订。

5.3BOM表内容与订单要求不一样，需联络IE作更改。

5.4二厂在接到业务采购单后，如业务给工厂的单价与二厂包装部内审核的单价不统一时，二厂无法受订单，

需与业务调整单价后再受订，具体方法，先由业务在ERP内变更单价后，再在二厂包装账套内审核新单价。

5.5审核片材单价。

由于ERP前段的基础资料很差，同一款产品总是会出现片材尺寸、硬度、料级不同。

需要

修改后一厂生管才能审核片材单价。

5.6在受订时必须要系统带出片材单价和预补帕数才能受订。

需IE于BOM清单中做好预补帕数才能受订。

5.7在生产分析时如BOM表分析结果生产领料与生产件数不相符（即系统内的件则需找ERP解决。

5.8在批领料时需带配方操作指令表，但配方操作指令表中的模具欠缺，需相关部门做好才能打印批单。

6流程图

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6（1订单成本核算流程图

业务部下发订单

生管计算成本回复交期

生产经理审核生产成本/配方/物料需求

N

NG生财务部复核管修改

总经理核准

6（2生管日排程流程图订单核准生产

业务复印订单至各单位生管制作物料需求表

确认各项交期（需预留3天）

依工艺流程，获取标准产能/单价

生管三日内编制生管日排程接定单后三天内做好日排程

依机台产能

依次制定月、周、日排程每周六前做好下周周排程

下发到各生产单位

每月最后一周之周六做好月排程

执行生产

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6（3物料跟踪流程图

执行生产

知会采购外购即欠OK知料会缺追踪外购件到库采料购立OKNG巡查生产线

NGNG

未出货成品过多生产补料

联络业务/资材/行政

生产单位资材课

安排转料到新仓库

资材保管不善生产单位不良（发生后3天内完成）

依资材数据申请补料依物料缺失数据补料

知会生产课/财务课知会生产课

（发生后4小时内完成）

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6（4外发生产管理流程图。

確定外發機型/數量樣本

提供資料/品質標準/品質樣本

樣本

檢查有無品質樣本

有無OQC檢驗外發物料製作品質樣本

外發廠收料並檢驗品管主管確認樣本

產品首件製作業務QA確認樣本

首件確認NGOK

作為參照樣本返工再檢直至OK為止NGOK外發廠家量產返工再檢直至OK為止

OQC外發巡檢

NGOK外發廠家送大貨通知外發廠商、外發生管及IQC並要資材暫收求外發廠商返工再檢至OK為止IQC檢驗資材入庫,列賬

7相关表格。

7.1.1《成本核算表》

7.1.2《生產月排程》

7.1.3《生產周排程》

7.1.4《生產日排程》

7.1.5《代工單》

7.1.6《成品入庫單》

7.1.7《采购物料需求》

7.1.8《受订单》

7.1.9《核价单》

7.1.10《配方表》

7.1.11《成品入库依据》

7.1.12《领料单》