度淇县发展和改革委员会.docx
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度淇县发展和改革委员会
2018年度淇县发展和改革委员会
部门预算公开
第一部分 淇县发展和改革委员会部门概况
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
(二)部门机构设置情况
(三)部门人员构成情况
(四)部门预算年度的主要工作任务
二、部门预算单位构成
第二部分 淇县发展和改革委员会2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:
淇县发展和改革委员会2018年度部门预算表
淇县2018-2020年财政中期规划报表(封面)
1-1单位人数情况表
1-2单位财政供养人员结构情况表
1-3离休人员基本情况
1-4机动车辆信息表
1-5遗属补助情况
2-12018年收支预算总表
2-22018年收入情况总表
2-32018年支出情况总表
2-42018年财政拨款收支预算总表
3-1非税收入征收计划表
3-2一般公共预算支出情况表
3-3一般公共预算基本支出情况表
3-4项目支出明细表
3-5提前下达一般公共预算拨款(补助)项目支出预算表
3-6提前下达政府性基金项目支出预算表
4-12018-2020年中期规划表
4-22018-2020年收入规划表
4-32018-2020年支出规划表
5-1项目绩效目标申报表
5-22018年政府采购预算表
5-3一般公共预算“三公”经费支出情况表
5-4因公出国(境)经费明细表
5-5公务接待经费明细表
5-6公务用车运行维护费明细表
5-7公务用车购置明细表
5-8会议、庆典、研讨会费用明细表
第一部分
淇县发展和改革委员会部门概况
一、淇县发展和改革委员会主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
淇县发展和改革委员会成立于2004年10月,是县政府的综合经济管理和调控部门,由原发展计划委员会、科技文化局、体制改革委员会、物价局和经贸委(部分职能)5个单位合并而成。
2010年,根据县委、县政府机构改革方案,在我委挂县工业和信息化局和县科技局牌子。
淇县发展和改革委员会承担的主要职责有以下几个方面:
一是宏观经济运行监测。
包括:
对宏观经济运行进行分析、预测预警;协调解决经济运行中存在的重大问题;提出合理的宏观调控政策建议等。
二是重点项目建设管理。
包括:
按规定权限对重大建设项目、重大外资项目等县重点项目进行审批、核准和申报;重点项目建设管理和稽察;全社会固定资产投资管理等。
三是规划及计划编制。
包括:
国民经济和社会中长期发展战略、总体规划及年度计划的拟订、组织实施、监测评估等。
四是物价调控。
包括:
监测预测全县价格总水平变动状况;监督管理实行政府指导价和政府定价的产品、服务;管理有关行政和事业性收费等。
五是体制改革。
包括:
全县综合性经济体制改革的相关管理等。
(二)淇县发展和改革委员会部门设置情况
淇县发展和改革委员会共设七科三室,分别是:
1、行政服务科
2、国民经济综合科
3、招商引资与固定资产投资科
4、农业与社会发展科
5、工交贸易与外经科
6、人事与信访稳定科
7、收费管理科
8、办公室
9、县循环经济办公室
10、县重点项目办公室
下设事业单位2个,分别为:
1、淇县公共资源交易中心(淇县价格认证中心)
2、淇县节能监测中心
(三)发改委部门人员构成情况
2018年淇县发展和改革委员会及归口预算管理单位共有编制35人,其中:
行政编制20人,事业编制15人,后勤服务人员编制0人。
在职干部职工51人,离休人员2人,退休干部46人。
其他人员4人,其中遗属人员4人。
实有公务用车1辆。
(四)淇县发展和改革委员会2018年度工作主要任务
组织好项目集中开工,抓住春季、麦收后、秋收后项目进地施工的有利时机。
建立日常督导机制,定期对全县重点项目进行督导,对工作不力、进展滞后项目,采取通报、约谈等方式督促整改。
及时关注并研究国家和省在产业发展和项目资金领域出台的最新政策,围绕经济发展、社会事业、民生工程等领域,积极争取上级扶持资金。
统筹推进全县经济和生态体制改革,加强督办督察和协调服务,牵头做好了事业单位公车改革等重点改革事项;协调推进省市县政务平台数据对接,实现全县非涉密投资项目审批事项100%在线办理。
二、预算单位构成
淇县发展和改革委员会部门预算为包括机关本级预算和所属事业单位预算的汇总预算。
1、淇县发展和改革委员会本级
2、淇县淇县公共资源交易中心(淇县价格认证中心)
3、淇县节能监测中心
第二部分
淇县发展和改革委员会2018年度
部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况
淇县发展和改革委员会2018年收入预算476.38万元,较上年减少123.16万元,减少21%。
2018年支出预算476.38万元,较上年减少123.16万元,减少21%。
减少的原因是2017年有淇县公共资源交易中心基础设施建设经费,2018年没有此项支出。
(一)收入预算总体情况说明
淇县发展和改革委员会2018年部门收入预算476.38万元,较上年减少123.16万元,减少21%。
其中:
财政拨款476.38万元,较上年减少123.16万元,减少21%。
;非税收入0元,比上年增加0元,增长(降低)0%;政府性基金预算拨款0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;其他收入0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;部门结余结转0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%。
(二)支出预算总体情况说明
2018年支出预算476.38万元,较上年减少123.16万元,减少21%。
其中:
工资福利支出354.82万元,占74%;比去年增长32%。
对个人和家庭的补助32.88万元,占7%;比去年增长27%。
商品和服务支出45.9万元,占10%;比去年增长6%。
项目支出42.78万元,占9%。
较去年减少81%。
二、机关运行经费安排说明
2018年度机关运行经费安排3.3万元。
其中:
办公费3.3万元;印刷费0元;邮电费0元;差旅费4万元;维护费0元;租赁费0元,水电费0元,物业管理费0元。
3、财政拨款收入情况说明
2018年一般公共预算收入预算476.38万元,与2017年相比较上年减少123.16万元,减少21%,预算收入较2017年减少的原因是2017年有淇县公共资源交易中心基础设施建设经费,2018年没有此项支出。
四、一般公共预算支出预算情况说明
淇县发展和改革委员会部门2018年一般公共预算支出年初预算为476.38元。
主要用于以下方面:
一般公共服务支出415.37万元,占87%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出44.33万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出12.08万元,占3%;住房保障支出4.6万元,占1%。
五、一般公共预算基本支出预算情况说明
淇县发展和改革委员会部门2018年一般公共预算基本支出433.6万元,其中:
人员经费387.7万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;商品服务支出45.9万元,主要包括:
办公费、公务车运行、取暖费等。
6、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。
七、政府性基金预算支出情况说明
淇县发展和改革委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八“三公”经费支出预算情况及增减变化说明
淇县发展和改革委员会部门2018年三公经费预算安排8.2万元,较上年减少0.3万元,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费用0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
与上年持平。
(二)公务用车购置及运行维护费用5.5万元,其中,公务用车购置费用0万元;公务用车运行维护费用5.5万,与上年持平。
主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
增减变化主要原因:
公务用车购置费预算数与上年相比没有变化,主要原因:
我单位在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。
(三)公务接待费用2.7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
较上年减少0.3万元。
增减变化主要原因:
主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
淇县发展和改革委员会部门2018年运行经费支出预算3.3万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况说明
2018年政府采购共2项,政府采购预算安排5万元,其中:
政府采购其他网络设备预算5万元,2018年政府采购金额共计5元,与上年持平。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位暂未开展预算绩效管理工作。
(四)国有资产占用情况
2017年期末,我单位共有车辆1辆,其中:
一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;房屋资产540平方米,价值5.4万元;房屋24间;单价10万元以上通用设备0套,单位价值30万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付项目
我单位没有专项转移支付项目。
(6)其它空表说明
1、我单位没有非税收入,所以附表3-1非税收入征收计划表为空;
2、我单位没有一般公共预算拨款(补助)项目支出预算,所以附表3-5提前下达一般公共预算拨款(补助)项目支出预算表为空;
3、我单位没有政府性基金项目支出预算,所以附表3-6提前下达政府性基金项目支出预算表为空;
4、我单位没有项目绩效目标考核,所以附表5-1项目绩效目标申报表为空;
5、我单位没有因公出国(境)经费,所以附表5-4因公出国(境)经费明细表为空;
6、我单位没有公务用车购置费,所以附表5-7公务用车购置明细表为空;
7、我单位没有会议、庆典、研讨会费用,所以附表5-8会议、庆典、研讨会费用明细表为空。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
是指县级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:
是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
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