光刻胶项目规划设计方案.docx
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光刻胶项目规划设计方案.docx
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光刻胶项目规划设计方案
承诺书
申请人郑重承诺如下:
“光刻胶项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续,报告内容及附件资料准确、真实、有效,不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。
如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为,将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。
公司法人代表签字:
XXX(集团)有限公司(盖章)
XXX年XX月XX日
项目概要
光刻胶又称光致抗蚀剂,是由光引发剂(包括光增感剂、光致产酸
剂)、光刻胶树脂、单体(活性稀释剂)、溶剂和其他助剂组成的对光敏感的混合液体,利用光化学反应经曝光、显影、刻蚀等光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上的图形转移介质。
该光刻胶项目计划总投资10395.57万元,其中:
固定资产投资
7256.42万元,占项目总投资的69.80%;流动资金3139.15万元,占项目总投资的30.20%o
达产年营业收入21135.00万元,总成本费用16380.18万元,税
金及附加196.41万元,利润总额4754.82万元,利税总额5607.07万元,税后净利润3566.11万元,达产年纳税总额2040.95万元;达产年投资利润率45.74%,投资利税率53.94%,投资回报率34.30%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位426个。
认真贯彻执行“三高、三少”的原则。
“三髙”即:
髙起点、高水平、髙投资回报率;“三少”即:
少占地、少能耗、少排放。
报告主要内容:
项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。
第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想”的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
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公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。
基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。
公司坚持走
“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供髙附加值、高质量的产品。
公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。
为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。
公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。
公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。
二、所属行业基本情况
光刻胶又称光致抗蚀剂,是由光引发剂(包括光增感剂、光致产酸
剂)、光刻胶树脂、单体(活性稀释剂)、溶剂和其他助剂组成的对光敏感的混合液体,利用光化学反应经曝光、显影、刻蚀等光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上的图形转移介质。
三、公司经济效益分析
上一年度,XXX有限公司实现营业收入14849.23万元,同比增长
12.93%(1699.90万元)。
其中,主营业业务光刻胶生产及销售收入为12001.73万元,占营业总收入的80.82%o
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
311&34
4157.78
3860.80
3712.31
14849.23
2
主营业务收入
2520.36
3360.48
3120.45
3000.43
12001.73
2.1
光刻胶(A)
831.72
1108.96
1029.75
990.14
3960.57
2.2
光刻胶(B)
579.68
772.91
717.70
690.10
2760.40
2.3
光刻胶(C)
428.46
571.28
530.48
510.07
2040.29
2.4
光刻胶(D)
302.44
403.26
374.45
360.05
1440.21
2.5
光刻胶(E)
201.63
26&84
249.64
240.03
960.14
2.6
光刻胶(F)
126.02
168.02
156.02
150.02
600.09
2.7
光刻胶(...)
50.41
67.21
62.41
60.01
240.03
3
其他业务收入
597.97
797.30
740.35
711.88
2847.50
根据初步统计测算,公司实现利润总额3857.09万元,较去年同期相比增长749.07万元,增长率24.10%;实现净利润2892.82万元,较去年同期相比增长554.18万元,增长率23.70%o
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
14849.23
完成主营业务收入
万元
12001.73
主营业务收入占比
80.82%
营业收入増长率(同比)
12.93%
营业收入増长虽(同比)
万元
1699.90
利润总额
万元
3857.09
利润总额增长率
24.10%
利润总额増长虽
万元
749.07
净利润
万元
2892.82
净利润增长率
23.70%
净利润增长虽
万元
554.18
投资利润率
50.31%
投资回报率
37.73%
财务内部收益率
22.25%
企业总资产
万元
24947.29
流动资产总额占比
万元
33.11%
流动资产总额
万元
8259.35
资产负债率
47.52%
第二章项目技术工艺特点及优势
—、技术方案
(-)技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在髙水平上,同时可降低物料的消耗。
严格按行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。
积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用髙质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争能力。
3、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。
4、生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式,最有效的仓储模式,最短的物流过程,最便捷的物资流向。
5、根据该项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技术要求进行操作,提髙产品合格率,努力追求产品的“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保该项目产品质量。
6、在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
(三)工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中,应全面实施清洁生产,尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费,通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放,在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中,鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用髙质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造髙附加值的产品,不断提髙企业的市场竞争力。
(四)工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、建立完善柔性生产模式;本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;益而益(集团)有限公司将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低
故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
二、项目工艺技术设计方案
(-)技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术,该技术达到国内先进水平。
(2)项目技术优势分析
本期工程项目釆用国内先进的技术,该技术具有资金占用少、生产效率髙、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:
1、技术含量和自动化水平较髙,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产品,可提髙原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺
路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。
3、技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
4、节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。
第三章背景及必要性
一、光刻胶项目背景分析
全球光刻胶市场集中度髙
光刻胶又称光致抗蚀剂,是由光引发剂(包括光增感剂、光致产酸剂)、光刻胶树脂、单体(活性稀释剂)、溶剂和其他助剂组成的对光敏感的混合液体,利用光化学反应经曝光、显影、刻蚀等光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上的图形转移介质。
光刻胶被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作,是微细加工技术的关键性材料。
按应用领域分类,光刻胶可分为PCB光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶及其他。
2017年,全球光刻胶下游应用较为均衡,PCB光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶及其他占比基本都在25%左右。
从以上概念及应用可知,光刻胶用于微小图形的加工,生产工艺复杂,技术壁垒较髙。
其主要技术参数包括分辨率、对比度、敏感度,此外还有粘滞性黏度、粘附性等。
其中分辨率描述形成的关键尺寸;对比度描述光刻胶从曝光区到非曝光区的陡度;敏感度为光刻胶上产
生一个良好的图形所需一定波长光的最小能量值。
诸多技术参数限制构成了光刻胶的技术壁垒。
同时,光刻胶质量直接影响下游产品的质量,下游企业对光刻胶供货企业的质量及供货能力非常重视,通常釆取认证采购的商业模式。
伴随着髙的采购成本与认证成本,光刻胶生产厂家与下游企业通常会形成较为稳定的合作,这对新供应商涉足光刻胶行业设置了准入壁垒。
由于极高的行业壁垒,全球光刻胶行业呈现寡头垄断格局,长年被日本、欧美专业公司垄断。
目前前五大厂商占据了全球光刻胶市场87%的份额,行业集中度较髙。
其中,日本JSR、东京应化、日本信越与富士电子材料市占率加和达到72%o
细分领域来看,在PCB光刻胶市场,PCB干膜光刻胶厂家主要有7家,分别为台湾长兴化学、台湾长春化工、日本旭化成、日本日立化成、美国杜邦、韩国KOLON、意大利莫顿公司,其中长兴化学、旭化成、日立化成三家所占市场份额已达80%以上;湿膜光刻胶主要生产厂家有台湾长春化工、日本三井化学、飞凯材料等;光成像阻焊油墨的主要生产商有日本太阳油墨、TAMURA制作所、欧洲HUNGTSUMAN.中国台湾永胜泰、无锡广信油墨(台资)等公司,共占据市场80%以上份额,其中日本太阳油墨一家独大,几乎占据全球60%份额。
在LCD光刻胶市场,TFT正性光刻胶主要生产厂家有日本东京应化
(TOK)、美国罗门哈斯、韩国AZ和DONGJINSEMICHEM.台湾永光化学;彩色光刻胶市场主要由日本、韩国厂商垄断,主要生产商有JSR、LG化学、CHEIL、TOYOINK.住友化学、奇美、三菱化学,七家公司占全球产量逾90%;黑色光刻胶的集中度更高,主要生产商有TOK、CHEIL、新日铁化学、三菱化学、ADEKA,占全球产量亦超过90%。
在半导体光刻胶市场,全球半导体行业中涉及光刻胶的核心技术主要被日本和美国企业所垄断,包括日本JSR、信越化学、TOK、住友化学,美国SEMATECH.IBM,韩国东进化学等,合占市场份额达到95%。
市场规模将超百亿美元
光刻胶自进入新世纪以来经历了迅速的发展历程,全球光刻胶市
场规模从2010年55.5亿美元增长至2015年73.6亿美元,复合增长率为5.81%;据IHS预测,2016-2022年光刻胶消费量以年均5%的速度增长,至2022年全球光刻胶市场规模可超过100亿美元,前景依旧广阔。
二、鼓励中小企业发展
民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新
能力建设方面起到重要作用。
认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。
同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。
引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行
《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。
为推动《中国制造2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。
围绕《中国制造2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。
重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
当前我国对外开放进入新阶段,必须加快构建开放型经济新体制,实施新一轮髙水平对外开放,以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。
从中小企业情况看,要以建设“一带一路”为契机,积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。
鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作,推动中国装备走向世界,促进冶金、建材等产业对外投资。
加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。
鼓励中小企业到境外收购技术和品牌,带动产品和服务出口。
指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益,为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。
发挥行业协会作用,加强行业自律,规范中小企业进出口经营秩序,从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷。
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三、宏观经济形势分析
从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。
从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较髙水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。
第四章项目建设主要内容和规模
(-)用地规模
该项目总征地面积29428.04平方米(折合约44.12亩),其中:
净用地面积29428.04平方米(红线范围折合约44.12亩)。
项目规划总建筑面积40904.98平方米,其中:
规划建设主体工程29915.06平方米,计容建筑面积40904.98平方米;预计建筑工程投资3302.57万yco
(二)设备购置
项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费2645.60万元。
二、产值规模
项目计划总投资10395.57万元;预计年实现营业收入21135.00
万元。
2、通过对可供选择的建设地区进行比选,综合考虑后选定的光刻胶项目最佳建设地点一光刻胶项目建设地,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为光刻胶项目建设提供了良好的投资环境。
(-)工程地质条件
1、根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)标准要求,光刻胶项目建设地无活动断裂性通过,无液化土层及可能震陷的土层分布,地层均匀性密实较好,因此,本期工程光刻胶项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带,地下水为上层滞水,对混凝土无腐蚀性,各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。
2、拟建场地目前尚未进行地质勘探,参考临近建筑物的地质资料,地基土层由第四系全新统(Q4)杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成,圆砾卵石作为建筑物的持力层,Pk=300.00Kpa;建设区域地质抗风化能力较强,地层承载力高,工程地质条件较好,不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响,无不良地质现象,地壳处于稳定状态,场地地貌简单适应本期工程光刻胶项目建设。
三、光刻胶项目用地总体要求
(-)光刻胶项目用地控制指标分析
1、“光刻胶项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。
2、建设光刻胶项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到《工业光刻胶项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
(二)光刻胶项目建设条件比选方案
1、光刻胶项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了光刻胶项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,光刻胶项目经营期所需的内外部条件:
距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的光刻胶项目最佳建设地点一光刻胶项目建设地,本期工程光刻胶项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证光刻胶项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为光刻胶项目建设提供了良好的投资环境。
2、由光刻胶项目建设单位承办的“光刻胶项目”,拟选址在光刻胶项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合光刻胶项目选址要求。
(三)光刻胶项目用地总体规划方案
本期工程项目建设规划建筑系数51.16%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度164.47万元/亩。
(四)光刻胶项目节约用地措施
1、土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,光刻胶项目建设单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。
2、在光刻胶项目建设过程中,光刻胶项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程光刻胶项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度
地提高土地综合利用率。
第六章工程方案
一、工程设计条件
光刻胶项目建设地属于建设用地,其地形地貌类型简单,岩土工程地质条件优良,水文地质条件良好,适宜本期工程光刻胶项目建设。
二、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)。
2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)。
3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)。
三、主要材料选用标准要求
(一)混凝土要求
根据《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476)之规定,确定
构筑物结构构件最低混凝土强度等级,基础混凝土结构的环境类别为一类,本工程上部主体结构釆用C30混凝土,上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土,设备基础混凝土强度等级采用C30级,基础混凝土垫层为C15级,基础垫层混凝土为C15级。
(二)钢筋及建筑构件选用标准要求
1、本工程建筑用钢筋釆用国家标准热轧钢筋:
基础受力主筋均采用HRB400,箍筋及其他次要构件为HPB300o
2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条,HRB400级钢筋选用E50系列焊条。
四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积40904.98平方米,其中:
计容建筑面积40904.98平方米,计划建筑工程投资3302.57万元,占项目总投资的31.77%o
第七章设备选型分析
一、设备选型
(-)设备选型的原则
1、选用的设备必须有较高的生产效率,能降低劳动强度,满足生产规模的要求,
2、为满足产品生产的质量要求,关键设备为知名厂家生产的品牌产品,
3、按经济规律办事,讲求投资经济效益,在充分考虑设备的先进性和适用性的同时,综合考虑各设备的性价比和寿命年限。
(二)设备选型方向
1、以“比质、比价、比先进”为原则。
选择设备时,要着眼髙起点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,不断提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提髙劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。
2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求。
该项目所选设备必须技术先进、性能可靠,达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。
3、设备性能价格比合理,使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。
对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平。
在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理。
充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产本行业相同产品时,能够保持最低的生产成本。
4、以甄选优质供应商为原则。
选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家
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