新疆和田大枣综合深加工新建项目可行性研究报告.docx
- 文档编号:27020109
- 上传时间:2023-06-25
- 格式:DOCX
- 页数:60
- 大小:60.82KB
新疆和田大枣综合深加工新建项目可行性研究报告.docx
《新疆和田大枣综合深加工新建项目可行性研究报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新疆和田大枣综合深加工新建项目可行性研究报告.docx(60页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
新疆和田大枣综合深加工新建项目可行性研究报告
新疆和田大枣综合深加工新建项目
可行性研究报告
项目单位:
新疆恒丰糖业有限公司
项目建设地点:
新疆和田美满糖业有限公司
可研报告编制时间:
年月
扶持方式:
无偿项目
项目类别:
扶贫项目
项目代码:
XJHT-N512
项目建设地点:
新疆和田美满糖业有限公司
第一章总论…………………………………….…….……………...-1-
1.1项目单位基本情况…………………………………………….…..-2-
1.2项目建设方案………………………………...……………......-3-
1.3投资结构及资金来源…………………….………………………..-4-
1.4项目效益………………………………….……………..………..-5-
1.5可行性研究报告编制依据…………………………………..……..-6-
1.6综合评价…………………………………..…………………..…..-7-
第二章背景及必要性…………………………..……………..……..-9-
2.1项目建设背景………………………………………………..…...-9-
2.2项目建设的必要性…………………………………………….....-11-
第三章建设条件…………………………………….………….…..-14
3.1项目区概况……………………………………….……………...-14-
3.2项目建设条件优劣分析…………………………………………..-20-
第四章市场分析与销售方案…………………..…………………..-22-
4.1市场分析…………………………………….…………………..-22-
4.2营销策略、方案、模式…………………………………….....-25-
4.3市场风险分析…………………………………………….……...-25-
第五章建设方案…………………………………..………………..-27-
5.1产品方案和建设规模……………………...………………..…....-27-
5.2建设规划和布局……………………………...……………….…...-27-
5.3建设标准和产品标准………………………..……………….…....-27-
5.4工艺技术方案…………………….………………......…..…...-31-
5.5设备方案…………………………..….…….......….……......-37-
5.6建筑方案…………………………..…………......……..….....-39-
5.7节能减排措施……………………..………………......…..…...-43-
5.8实施进度安排……………………..………………......….…....-44-
第六章环境影响评价……..…………...……………......….…....-45-
6.1环境影响………………………………..………........….…....-45-
6.2环境保护与治理措施……………………………….......….…....-45-
6.3评价与审批………………………………………......…....…....-46-第七章项目组织与管理………………….......………………....…....-47-
7.1组织机屯管理………………………………………......….…....-47-
7.2劳动定员………………………………..………......…..…....-48-
7.3项目经营管理措施………………………………......….….....-48-
7.4技术培训…………………………………......………………....-49-
7.5劳动安全、卫生与消防………………….………………….…....-49-
第八章投资估算与资金来源……………….………………...-53-
8.1投资估算依据………………………………….…………..…....-53-
8.2投资估算……………………………....….……………………....-54-
8.3资金来源…………………………......…….………………......-54-
8.4资金使用和管理…………………………………………..….…....-55-
第九章财务评价……………………………….………………....-56-9.1财务评价依据……………………………….……………...........…….....-56-
9.2销售收入、销售税金及附加估算………….……………….….......-56-
9.3总成本及经营成本估算……………………………….…............-56-
9.4财务效益分析……………………………….......…………………..-57-
9.5不确定性分析………………………………...…..………….…....-58-
9.6评价结论……………………………….......……………………...-60-
第10章社会效益分析……………………………......………….…....-61-
第11章10.1社会评估基本结论………………………….…….…....-61-
第12章10.2农业产业化经营……………………….…………….....-61-
第13章10.3农民增收、农业增效评价……………………………….…….....-64-
附录……………………………….……………………………….....-66-
-4-
第一章总论
1(1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位名称:
新疆美满糖业有限公司
所有制形式:
有限公司
新疆美满糖业有限公司是新疆恒丰农业发展有限公司于2001年4月按法律程序收购原新疆和田地区糖厂后成立的有限公司~公司成立后按照《公司法》的要求~明确了产权关系~完善法人治理结构~建立健全了现代企业管理制度~使公司的生产经营和经济效益都有显著地提高~现已成为自治区“农业产业化龙头企业”、“国家级扶贫龙头企业”~并先后于2001、2004、2005、2006年被评为地区最佳民营企业。
公司通过了IS09001-2000国际质量管理体系认证。
公司现有员工390人~其中制糖、机械、机电及机关专业大专以上技术人员160余人~其中高、中级以上职称人员35人。
目前公司生产规模为日处理甜菜1500吨~年产优质的砂糖3万吨~副产品颗粒粕8500吨~食用酒精2500吨~精炼食用棉油5500吨。
公司2003年、2006年又与疆外科研院所联合开发出了新一代高科技产品~低聚糖系列产品及蔗糖脂肪酸多酯产品。
公司不仅成功地实现了~产品的转型~而且改变了国内保健品生产原料大量依靠进口的现状~填补了该领域的空白。
产品在市场上深受广大消费者青睐~市场销售量不断增力口~公司产品通过了“绿色食品”认证。
-5-
总论
新疆美满糖业有限公司管理制度健全~财务状况良好~公司决策均通过董事会研究后执行。
董事会下设总经理--副总经理--各部门--执行工作任务。
公司各项规章制度健全~管理规范~实行董事长领导下的总经理负责制~公司内部设有综合:
办、财务部、供销部、生产技术部、标准办、仓储部、制糖车间、热电车间、干粕车间、酒精车间、梅赛莱斯葡萄酒车间、大枣加工车间、原料部。
1(1(2财务状况
2007年~公司总资产17'767元~固定资产5739万元~负债14108万元~所有权者权益:
托69万元~2007年实现销售收7659万元~净利润490万元~税金283万元。
2008年~公司总资产18921万元~固定资产6240万元~负债15691万元~所有者权益:
4230万元~2008年实现销售收入8528万元~净利润629万元~税金799万元。
1.1.3法人代表基本情况
法人代表王保怀~男~现年57岁~中共党员~农艺师。
1983年7月~新疆和田农业学校专科毕业~1998年12月~中央党校本科毕业。
1988年3月至11月~参加新疆和田地区棉花丰产攻关竞赛获优胜奖~1984年12月~论文(地膜栽培棉花)获县科协一等奖。
1985年10月~论文(地膜棉丰产栽培技术)获地区三等奖。
1986年~论文(新农药试验推广)发表在新疆科技杂志上。
该同志一直从事企业经济管理及农艺技术工作~没有破产和欠债问题~社会形象良好~诚实守信。
1(2项目建设方案
-6-
总论
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
新疆和田大枣:
综合深加工新建项目
建设性质:
新建
建设地点:
新疆美满糖业有限公司现厂址内
1.2.2建设规模及产品方案
建设规模:
本项目设计年加工大枣(12000吨(以鲜枣计)。
年产保鲜大枣1100吨~~干大枣3800吨、大枣汁1400吨、(可溶性固形物65,)、大枣粉120吨(10,水分)~根据项目发展及市场情况再逐步发展保鲜大枣~、大枣片、大枣素、枣汁饮料等产品。
大枣加工全年生产210天~干大枣加工每天两班16小时生产~浓缩大枣汁每天三班24小时生产。
产品方案:
保鲜大枣:
3kg,盒。
加工大枣:
0(5kg,盒、1kg,盒、3kg,盒(以3kg,盒计算)。
浓缩大枣汁:
可溶性固形物65,~230kg,桶。
大枣粉:
10,水分~25kg,袋。
1(2(3技术、设备、建筑物
主要建设内容:
新增国内先进的果品干燥、浓缩果汁和大枣粉
加工生产线~新建大枣加工生车间、大枣气调保鲜库、原料成品库~
公用工程及辅助工程设施利用已有。
技术来源的可靠性与可得性:
目前在国内已有规模化的大枣加工生产线在运行~并且运行平衡~产品质量稳定~工艺技术成熟。
大枣系列
-7-
总论产品作为一种纯天然食品~受到国内外消费者和知名企业的欢迎~在国内外都有较好的销路。
本项目建设单位有重多经验丰富的从事食品加工的工程技术人员~基础条件好~所以~技术来源较可靠并较容易实现。
大枣系列产品主要加工设备包括:
干大枣生产的清洗、捡选、烘干、分级、包装设备,大枣〃浓缩汁生产的清洗、浸提、过滤、浓缩、无菌灌装设备,大枣粉生产的分核、干燥、磨粉、筛分等设备。
主要建筑物:
本次项目建设充分利用厂区已有给水、排水、供电等公用工程设施~也不需新建生活福利设施~需新建大枣加工生产车间和大枣气调保鲜库。
进度安排:
2009年3-4月完成可行性研究报告,2009年4月完成设备招标及订货工作'2009年5月完成施工图设计。
2009年6月一8月完成设备基础等土建改造工程。
2009年9月完成设备安装调试。
2009年10月开始投料试生产。
2009年达产60,~2010年达产100,。
1(3投资结构及资金来源
1(3(1投资结构
项目总投资3143万元~其中建设投资2563万元~铺底流动资金550万元。
建设投资构成分析:
建筑工程投资639万元~占建设投资的24(7,,设备购臵投资1241万元~占建设投资的48,,安装工程投资235万元~占建设投资的8(8,,工程建设其他费用220万元~占建设投资的8(7,,基本预备费239万元~占建设投资的9,~建设期借款利息29万元~占建设投资的0(8,。
总论
-8-
1(3(2资金来源
a.中央财政资金
中央财政资金734万元~用于固定资产投资均为无偿资金。
b(地方财政配套资金
地方财政配套资金28855元~用于固定资产投资~均为无偿资金。
自筹资金1543万元由二企业自筹解决~其中1243万元用于固定资产投资~550万元用于流,动资金。
d(银行贷款及筹措
本项目建设投资拟申请银行长期借款550万元。
1(4项目效益
1(4(1经济效益
该项目正常年实现营业收)x13720万元(含税)~年实现增值税450万元~营业税金及附加45万元。
平均利润总额978万元~平均投资利润率31(9,~平均投资利税率47(5,。
财务内部收益率(所得税前)37(84,~投资回收期(所得税前)3.8年。
经财务分析得知~各项计算指标均好于基准指标~项目经济效益好~能按期收回投资。
1(4(2生态效益
新疆和田地区坐落于塔里木盆地北缘~特殊的地理环境和自然气候条件~给当地农副产品的生长创造了得天独厚的条件~使得当地出产的农副产品具有了其他,l也区无法比拟的优良品质。
而与此同时~新疆和田地区在改造自然、保护生态环境方面也承担着比较重要的任务。
项目建设对当地通过充分利用光、热及土地资源~规划种植大枣
总论
-9-
经济林~促进大枣产业发展~从而改善和保护人类居住环境等方面都有着非常显著的作用~该项目的实施将产生不可估量的、长久的社会效益。
1(4(3社会效益
a(随着新疆和田地区大枣种植规模的不断扩大~其潜在危机也日益显现。
大枣种植规模扩大后~女口果生产出的大枣不能及时的予以收购~则会在当地形成大量积压:
造成资源大量浪费~会极大地挫伤大枣种植户的积极性~严重制约大枣产业的良性发展以及与之相关的当地经济的持续增长。
b.该项目属农副产品加工类型~通过农产品深力口工和销售~为农产品开拓了市场~带动种植业的结构调整和发展~给农民增加了收入~为繁荣地方经济~提高农民生活水平作出贡献。
c(实施大枣深加工~有利于促进大枣产业化经营~有利于提高当地大枣的市场竞争力。
本项目的建设依靠科技力量~将有着地方特色的大枣原料加工成为具有高附加值的深加工产品~创收创汇~变地方资源优势为商品优势和经济优势~符合自治区优势资源转换战略。
对带动当地大枣产业的发展~具有较强的引导和示范作用。
d(通过本项目的建设~一是可优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设~延长农业产业链条,二是通过扩大农产品深加工~可提高农产品的综合利用、转化增值水平~提高产品档次和质量~促进农产品出口创汇~有利于提高农业的市场竞争力,三是有利于吸纳农村富余劳动力就业~增加农民收入~提高农业综合效益。
1(5可行性研究报告编制依据
a(2009年国家农业综合开发产:
业化经营项目工作方案
总论
-10-
b.《2009年农业综合刀:
发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》
c(《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
d(《关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》
e(新疆特色农产品深加工及产业化发展规划
f.项目建设单位提交的部分基础资料及设计单位调研资料
1(6综合评价
该项目属农产品加工项目~对延长大枣产业链~提高大枣综合利用水平~促进新疆和田大枣产业可持续发展等方面都起到了积极的作用。
同时~项目建设对当地通过充分利用光、热及土地资源优势~规划种植大枣经济林~从而改善和保护人类居住环境等方面也都有着非常显著的作用~该项目的实施将产生不可估量的、长久的社会效益。
项目建设按照现代化材(果业的经营模式~建立了产业利益联结分配机制~实现了“龙头企业+大枣协会+种植户”的订单农业发展形式。
项目完成后~可使项目区内农民的收入提高~并带动包装、信息、储藏、交通运输业以及旅游服务业等相关产业的发展。
项目不仅能促进农民增收~而且能壮大新疆特色大枣产业~培植财源~使当地财政收入增加~使农业生产效益大幅度提高。
该项目的实施~符合国家的相关政策和法规~在区域经济发展规划中起着举足轻重的作用~将极大的带动当地经济的发展~同时可为社会提供更多的就业岗位~社会效益显著。
项目厂址地理位臵优越~信息畅通~交通十分便利。
厂区给水、
总论
-11-
排水、供电等公用设施完善~也不需新建生活福利设施。
项目建设具备了较理想的条件~对大枣系列产品的生产和销售十分有利~并且有利于形成规模花化生产。
结论:
本可行性研究报告认为~该项目可行~应尽快予以实施。
问题与建议:
a(为保证工厂有长期稳定的、高品质的原料供应~建议项目实施单位积极配合新疆和田地区大枣种植发展规划~深入到大枣苗木改良的研究工作中~以培育出更加有地方特色的、适宜当地生长条件的、适宜工业规模化加工的优良大枣品种。
b.建议在项目区各级政府的协助下~通过公司、农户建立起科学的关于原料供应和价格协商机制~同时保证农户和公司的利益。
c(企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地~必须以消费者为中心~仔细研究消费者的口味、消费心理、消费观念、购买行为等~根据市场变化开发不同的产品~满足不同消费者的需求。
同时~要加强品牌建设和管理~提升企业形象~增加产品和服务的附加值。
通过品牌建设~提高产品和服务质量~增加其附加值~提高市场竞争力。
d(建议在实施过程中~在基地建设、原料供应、工厂建设、工厂管理中贯彻《食品生产和加工业仝业国际规范HACCP质量控制体系》~确保产品质量和信誉。
背景及必要性
-12-
第二章背景及必要性
2(1项目建设背景
随着市场竞争的日益激烈和农业增效、农民增收难度的进一步加大~新疆和田地委、行署着眼于地区林果业发展的实际和得天独厚的自然条件~把发展以大枣、核桃为主的特色林果业作为地区农业产业结构调整的重要战略突破~作为增力口农民收入、构建8000-10000元未来新型农民收入结构最重要的支柱产业~使大枣产业得到迅猛发展。
按照“十一五"规划~将打造“中国枣园”品牌~重点发展大枣产业~力争建成全国优质名牌大枣基地。
全地区林果面积由2004年的187万亩发展到目前的336万亩~其中大枣面积由21万亩发展到102万亩~核桃面积由64万亩发展到122万亩~农民人均果园面积2(7亩。
全地区亩+卢干枣800公斤、核桃干果200公斤、苹果3000公斤以上的精品果园面积已达10万亩以上。
预计2008年全地区果品产量可达70万吨~有望实现林果业收入13亿元~农民人均林果业纯收入可达450元以上~约占农民人均纯收入的11,左右。
大枣产业的发展~按照“突出区域特色、发挥区域优势”的原则~规划分布在塔克拉玛干沙漠北缘、塔里木河两岸五县一市150万亩~目前已建成新疆和田市13(21亩、库车县10(06亩、沙雅县15(69万亩、新和县7(19亩、温宿县12(28万亩、阿瓦提县10(73万亩、地直1(84万亩的大枣生产基地。
主栽品种以新郑灰枣、骏枣及赞新、冬枣等为主~分别占规划面积的40-50,、50-40,、10,。
其中灰枣、骏枣是从地区引种栽植的38个大枣品种中~经过市场、产量、品质、
背景及必要性
-13-
效益等多方对比后优中选优筛选出来的。
与内陆枣产区相比:
在果实品质上~新疆和田大枣具有采前不裂果~枣果个大、肉厚、核小、皮薄、味佳、色好等特点~生食质脆味甜汁液、果肉致密、风味特异~制干枣出干率50,以上~干枣含糖量77(3,以上~果肉饱满、致密、有弹性、受压后能复原、耐贮运~枣果含糖量、营养物质、微量元素及其他性状均明显高于原产地等优良品质~深受区内外消费者的欢迎。
新疆和田独特的自然环境和气候条件~有效的抑制了各种虫害和致病微生物的滋生繁殖~极大地减少了病虫害的种类和农药使用量,并彻底避免了其他枣产区成熟期严重裂果、影响枣果质量、造成严重经济损失的问题。
从根本上打破了内陆枣产区因病虫害大量滋生蔓延、采前严重裂果等原因制约枣产业优质、安全发展的颈瓶。
是生产营养、绿色、安全果品的理想生产基地~更加符合当今市场对果品更高标准的要求。
近年来受内地市场对大枣需求的影响~新疆和田大枣收购价格逐年攀升~园内每公斤灰枣收购价:
达22(5元以上~盛果期的枣园每亩收入均在万元以上。
新疆和田将充分利用大自然赐给的无法比拟的优势资源~通过不懈的努力~把地区打造成“中国枣园”、“中国大枣之乡”~建设成中国最大的“绿色大枣生产基地”。
新疆和田日照时间长~光照强度大~日温差大~雪水充沛~适宜绿色植物的生长~是国家农业部确认的“国家级绿色食品基地”。
新疆和田的大枣以优异的品质被誉为“天枣”~颇受国内外游客亲睐。
大枣产品风味甜润~营养丰富~维生素C和糖分的含量都很高~素为民间滋补品。
背景及必要性
2(2项目建设的必要性
-14-
a(项目建设符合国家及地方的产业政策~符合行业发展要求~符合新疆特色优势产品加工二业的区域布局规划。
新党发[2005)14号《自治区党委、自治区人民政府关于加快特色林果业发展的意见》指出~我区具有发展特色林果业得天独厚的资源优势。
自上世纪90年代中期以来~自治区坚持把建设特色林果基地作为实施优势资源转换战略的一个重要内容~予以大力推动~实现了林果基地规模的快速扩张。
特别是2000年以后~全区林果业保持了强劲发展势头~林果面积每年以百万亩以上速度递增~总面积已经突破1100万亩~基本形成了南疆环塔里木盆地林果主产区和东疆、北疆若干特色鲜明的林果基地。
当前林果业已经具备了依托大基地~实现大发展~形成大产业的条件~林果业发展正面临重大转折~处在由传统林果业向现代林果业迈进的新阶段。
到2010年~全疆林果种植面积将达到1500万亩~其中南疆环塔里木盆地达到1200万亩~~果品产量达到1000万吨以上~加工率、达到20,以上~果品及深加工产品产值达到300亿元以上~林果业布局进一步合理~结构进一步优化~竞争力进一步增强~到2015年~优质林果面积稳定在1500二了亩以上~果品产量达到1500万吨~加工率达到35,以上~林果业在农民人均纯收入中的比重达到30,以上~主产区达到45,以上~初步建成比较完善的特色林果业产业体系。
b(发展农产品力口工业意义重大
发展农产品加工业~实现农业产业化经营~是促进农业和农村
背景及必要性
-15-
经济结构战略性调整的重要途径~具有十分重要的意义。
发展农产品加工业~可以促进和优化农产品区域布局以及优势农产品生产基地的建设~延长农业产业链条~提高农产品的综合利用、转化增值水平~有利于提高农业综合效益和增加农民收入,通过扩大农产品深加工~提高产品档次和质量~促进农产品出口~有利于提高农业的国际竞争力,通过发展农产品加工业~以农业产业化经营为基本途径~吸纳农村富余劳动力就业~提高技术装备能力和水平~有利于推进农业现代化。
c(《新疆特色农产品深加工及产业化发展规划》对发展我区农产品加工业发展提出了明确的要求
面对国内外市场变化和我区农产品加工业实际情况~在发展我区农产品深加工业时应明确以下指导思想;坚持以市场为导向、发挥区域比较优势、发展和保护并重和加强宏观指导。
积极面对加入世贸组织的机遇和挑战~以企业为主体~依靠体制创新和科技进步~充分发挥市场机制的作用~加强政府的政策引导~加快资源优势变为产业优势、经济优势的进程~全面提高农业、工业和服务业的整体素质和经济效益。
d(食品加工业的发展~是解决三农问题的有效途径食品工业是人类的生命工业~与人类的物质生活需要密切相关~是考察国家发展和文明程度的重要指标。
食品工业作为农产品面向市场的主要后续加工产业~在农~产品加工业中占有较大比重~是国民经济的重要支柱产业。
食品加工业是关联农业、工业和第三产业的重要支柱产业~食品加工业与农业相辅相承、相互促进、紧密相关。
食
背景及必要性
-16-
品工业的发展~是带动农业产业化~调整农业结构~提高农产品附加值~实现农民增收~缓解农村、农民、农业问题的主要渠道,是农业产业化的主要犬,头产业之一,是农业保持可持续发展的必由之路。
e(项目的建设有利于促-进当地农业产业化的发展及产业结构调
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 新疆 和田 大枣 综合 深加工 新建 项目 可行性研究 报告