4500td水泥生产线项目工程质量计划secret.docx
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4500td水泥生产线项目工程质量计划secret
***4500t/d生产线项目工程
项目质量计划
***建设总公司
质量计划
批准页
共23页
章号0
第1页
本《项目质量计划》是总公司(CMIIC)质量体系文件的组成部分,是规范项目质量管理行为、指导工地全体员工正确执行总公司《质量保证手册》和《程序文件》的项目经理部的法规性文件。
请工地全体职工认真贯彻。
项目经理(签字):
二00一年七月
质量计划
目录
共23页
章号0
第2页
目录
批准页
1.适用范围
2.引用标准
3.术语和定义
4.质量体系描述
4.0概述
4.1管理职责
⏹项目质量体系示意图
⏹项目质量体系要素及职能分配表
4.2质量体系
4.3合同评审
4.4设计(本项目不涉及)
4.5文件和资料的控制
4.6采购
4.7顾客提供产品的控制
4.8产品标识和可追溯性
4.9过程控制
4.10检验和试验
⏹进货检验和试验
⏹现场检验和试验计划(ITP)
⏹最终检验和试验
4.11检验、测量和试验设备
4.12检验和试验状态
4.13不合格品的控制
4.14纠正和预防措施
4.15搬运、贮存、包装、防护和交付
4.16质量记录
4.17内部质量审核
4.18培训
4.19服务
4.20统计技术
5项目质量计划的管理
质量计划
适用范围、引用文件
术语和定义
共23页
章号1、2、3
第3页
1.适用范围
本质量计划适用于***集团4500t/d水泥生产线项目中的A标段及C标段安装部分
A标段:
(1)熟料烧成窑中(不含筑炉)
(2)中央控制室、电气总平面图
(3)熟料烧成窑头/熟料破碎及输送(不含筑炉)
(4)煤粉制备和电力室
(5)熟料储存输送及控制室
(6)空压站及全厂压缩空气管线
(7)煤粉输送管道
(8)厂区至码头输送系统
(9)码头工程(不含装船机、卸船机及趸船)
(10)码头电力室、配电室、地中衡
(11)非标设备制作,主要有:
窑头沉降室、三次风管、煤粉仓及煤粉输送弯头等
C标段:
(1)粘土破碎储存及输送
(2)石灰石双转子破碎、输送系统
(3)石灰石预均化堆场、输送及电力室
(4)原料调配站输送及控制室
(5)生料均化库及生料入窑喂料系统
(6)煤、砂页岩堆场及输送
(7)原料粉磨及废气处理(不含增湿塔机械部分安装)
(8)非标设备制作,主要有;生产计量仓、减压锥、原料磨检修平台等
2.引用文件
总公司质量体系文件:
《质量保证手册》Q/CMIIC/QAM1998A
《程序文件》Q/CMIIC/QSP01-20-1998/11/9
《质量体系程序文件质量记录表格》
总公司文件:
中机安办字(1998)第173号
《关于发送建设工程施工组织设计编制导则等四个文件的通知》
***集团关于池州***熟料生产线安装工程的招标文件
3、术语和定义
采用总公司Q/CMIIC/QAM1998A《质量保证手册》和Q/CMIIC/QSP01-20-1998《程序文件》中术语和定义和下列的一些定义。
项目名称(PROJECTNAME):
池州***日产4500吨水泥熟料生产线机电设备安装工程
各方的联系:
(1)项目经理部:
地址:
质量计划
质量体系描述
管理职责
共23页
章号4
第4页
4.质量体系描述
4.0概述
4.0.1总体概况:
工程地点:
中国安徽省贵池市
项目业主:
池州***水泥股份有限公司
4.0.2.工程简介:
安徽***集团是我国目前最大的建材生产企业集团,拥有30多家子公司,近60亿资产,属国务院办公120家试点企业集团之一。
本工程为国内第一条国产化(4500t/d)水泥熟料示范生产线,由天津水泥工业设计研究院设计。
设计中采用技术先进、经济合理、安全适用。
4.0.3.本项目的概况
本项目整体划分为石灰石采集及输送、生料部分及预存、窑中、窑头窑尾、熟料输送部分。
;
4.0.4任务安排
根据工程量分布情况,在总公司领导下,成立项目经理部,总公司领导对项目经理部监督指导,项目经理部对总公司负责,定期向总公司汇报工程进展情况。
4.1管理职责
4.1.1质量方针:
确保质量标准,满足用户需要。
精心组织施工,创造精品工程。
质量目标:
竣工工程一次交验合格率100%,优良品率80%以上,工程重点项优良率100%,重点工程必须优良。
(质量方针内涵解释:
)
确保质量标准:
全面贯彻“质量第一”的方针,按照GB/T19002idtISO9002(1994)标准所建立的质量体系管理,强化文件资料、标准、规范以及法律、法规控制,不定期组织内部质量审核和管理评审,确保工程质量达到国家验收标准和施工规范要求。
满足用户需要:
质量计划
组织机构
职责和权限
共23页
章号4.1
第5页
牢固树立“用户至上”的观念,按签订的合同履约,重视用户意见和投诉的处理,强化顾客提供产品的管理,组织竣工工程的防护和交付工程的定期回访服务,以最大限度地满足用户的需要。
精心组织施工:
根据质量体系所制定的质量计划组织施工,强化施工机具检验和试验状态,以及培训的控制,严格物资和分承包的管理,加强施工过程的监督和记录,制订纠正和预防措施,消灭不合格项,一丝不苟地按照设计要求和工艺规程操作。
创造精品工程:
在确保工程质量的基础上,不但使竣工的工程达到设计的使用功能,而且具有精美的外观质量,创造精品工程献给用户。
4.1.2组织机构
项目经理
总公司
在本项目中,涉及本计划质量保证体系的部门有综合部、技术质安部、工程管理部、物资部。
项目质量体系组织机构示意图如下:
物资部
项目副经理
项目总工程师
综合部
技术质安部
工程管理部
4.1.3职责和权限
项目经理
(1)代表总公司履行对顾客的工程项目合同,对工程项目按总公司制定的质量方针和目标组织实施。
(2)确定工程项目部内部的质量职能分工,对施工工程所发生的各种事故负直接责任。
(3)建立项目的质量体系,组织实施质量体系文件。
(4)支持质量检查人员行使质量否决权。
(5)负责实施内部质量的奖惩管理。
项目副经理
(1)向项目经理负责,协助项目经理贯彻实施项目质量方针和质量目标。
(2)对施工现场的全面控制、生产组织、协调、进度控制、计划和统计负领导职责。
(3)对工程项目所需设备、物资配备、物资管理负领导职责。
项目总工程师
(1)向项目经理负责,对项目工程质量安全负全面的技术责任。
(2)归口管理项目工程技术人员,督促他们按质量体系的运行要求开展技术管理工作。
(3)
全面代表项目经理对项目质量体系的正常运行进行管理。
(4)对工程项目的安全、文明施工负全面领导职责。
质量计划
质量体系描述
管理职责
共23页
章号4.1
第6页
综合管理部
(1)负责工程项目的文件和资料控制管理工作;负责各种质量记录的保存、归档工作。
(2)负责工程项目的劳动人事管理、财务成本核算管理、后勤行政管理工作。
负责整个项目的有关数据库。
(3)协助项目经理作好项目内职责分配和协调。
(4)参与合同评审。
工程管理部
(1)负责整个项目生产计划的安排、资源的协调、合同、预算的管理,组织合同评审,及时办理工程签订和索赔手续。
(2)负责编制项目的计划、统计报表,重点工程月报。
(3)负责组织工程项目的过程控制工作,督促各级人员按质量体系的要求实施项目的过程控制工作;负责组织工程的各种服务工作。
(4)负责项目内工机具(除检测设备)的使用和管理工作。
技术质安部
(1)负责整个项目的质量安全管理工作,组织进行各种质量检查和工程竣工验收工作。
(2)归口管理现场的各种技术、质量记录的收集、整理、以及与***集团的传送工作。
(3)负责正确贯彻总公司的质量体系文件,保证ISO9002标准在项目上的正确实施。
(4)负责工程项目的统计技术的使用和管理工作。
(5)负责工程项目的产品标识和追溯性工作。
(6)主控不合格控制和纠正预防措施的实施。
(7)负责整个项目的安全生产管理,编制针对本项目的安全生产计划。
(8)建立安全生产日报、周报、月报制度,召集安全例会,检查安全生产及文明情况,对违反安全生产的人和事有权进行处理,做好职工的防病治病工作。
(9)责和***集团安全部协商,做好项目的防护工作。
(10)负责对项目特殊作业人员的归口管理。
物资部
(1)组织对物资供货商进行资格评审,建立本项目的合格物资分承包方名册。
(2)归口审查材料计划表,编制物资采购订单;组织具体的工程物资采购活动。
并组织进行进货检验。
(3)负责材料的贮存、包装、搬运等工作,编制物资各种管理规定。
并且组织实施。
(4)负责组织对***集团工程部提供的材料设备进行验收、标识。
(5)负责全面管理项目使用的检验、试验和测量设备的各种检定、贮存和使用工作。
施工工段
(1)各施工工段受项目经理部的合理调配,对项目经理部负责。
(2)组织本段的人员按照项目经理部的统一指挥进行现场的各种施工准备、现场施工、工程验收工作。
质量计划
质量体系要素分配和
职责分配表
共23页
章号4.1
第7页
质量体系要素分配和职责分配表
质量体系
要素
项目经理
项目付经理
项目总工程师
综合部
技术质安部
物资部
工程管理部
各施工工段
4.1管理职责
▲
△
△
▲
△
△
△
△
4.2质量体系
△
△
▲
△
▲
△
△
△
4.3合同评审
△
▲
△
△
△
△
▲
△
4.5文件和资料控制
▲
△
△
▲
△
△
△
△
4.6采购
△
▲
△
△
▲
△
△
4.7顾客提供产品
△
▲
△
△
▲
△
△
4.8产品标识和可追溯性
△
▲
△
▲
△
△
△
4.9过程控制
△
▲
△
△
△
▲
△
4.10进货检验和试验
过程和最终检验
△
▲
△
△
▲
△
△
△
△
▲
▲
△
△
4.11检验和试验测量设备
△
△
▲
△
▲
△
4.12检验和试验状态
△
△
▲
▲
△
△
4.13不合格品控制
△
△
▲
△
▲
△
△
△
4.14纠正和预防措施
△
△
▲
△
▲
△
△
△
4.15搬运包装贮存
△
▲
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△
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△
防护
△
△
▲
△
△
△
交付
△
△
▲
▲
△
△
△
4.16质量记录的控制
▲
△
△
△
▲
△
△
△
4.17质量内审
△
△
△
△
△
△
△
△
4.18培训
△
△
▲
▲
△
4.19服务
△
▲
△
△
△
△
▲
△
4.20统计技术
△
△
▲
△
▲
△
注:
“▲”表示为主控;“△”表示为辅控或相关。
4.2质量体系
4.2.1总则:
按照GB/T19002——ISO9002:
1994标准、总公司Q/CMIIC/QAM1998A《质量保证手册》(B版)和***集团的各项项目要求,本项目编制的《质量计划》,阐明本项目的质量体系,以通过质量体系的持续有效运行,保证项目经理部承接的工程(产品)质量满足与***集团招标文件的规定要求。
4.2.2质量策划
4.2.2.1依照合同内容及总承包商要求,本项目进行质量策划,制定了本项目的质量目标,建立了项目
质量计划
质量体系描述
质量体系
共23页
章号4.2
第8页
的质量体系,编制了本项目质量计划和相应的施工组织设计。
4.2.2.2本项目质量计划主要阐明各受控要素控制的程序性文件,如职责、权限、管理流程和质量记录等。
4.2.2.3与本质量计划相关的施工组织设计主要阐明本项目的管理、进度安排、人员、机具安排以及一些具体的技术方案等。
4.2.2.4项目施工所有的程序、方案应该按照本项目的质量计划和施工组织设计进行具体的安排和实施。
4.2.2.5项目经理部质量体系各要素的运行流程见后图。
4.3合同评审
4.3.1本要素由工程管理部主控。
4.3.2一般,项目经理部执行总公司与***集团公司中标后签订的工程合同。
如工程合同发生修改或修
订时,或有滚动工程重新签订的合同时,工程管理部应组织综合部及工程管理部、技术质安部、物资部和项目领导在合同修改或修订和签订前进行评审,并作好原始记录,填写“修改(变更)合同条款评审表”(在修改或修订合同情况)或“中标后合同评审表”(滚动工程签订的合同)。
与顾客***集团公司谈判后,由双方代表(法人代表或委托人)签字,并加盖总公司“合同专用章”,合同生效。
工程管理部负责将生效后的合同正、副本交综合部保存和处理。
4.3.3评审形成的质量记录和工程合同都应交综合部按“4.5文件和资料的控制”要求和“4.16质量记录的管理”要求进行办理。
4.3.4质量记录
修改(变更)合同条款评审表
中标后合同评审表
会议记录
4.4设计控制
(本项目不涉及此要素)
4.5文件和资料控制
本要素由综合部负责主控。
4.5.1目的:
为了适应本项目文件、资料管理要求,满足业主***集团的管理规定,使项目经理部的内部管理文件和对外文件格式标准化、规范化、有序化,便于文件的存档管理、查询检索、维护更新,保证所有文件和资料处于受控状态。
4.5.2分类:
(1)工程文件:
图纸/标准规范/自编文件
标准、规范指包括***集团公司及各分供方提供的技术标准、规范和产品资料等;自编文件指施工组织设计、质量计划、作业指导书等
(2)往来文件:
信函/传真/传送/电子邮件
(3)工程记录:
指在施工过程中产生的各类文件,包括质量、技术、安全、物质、生产计划等方面。
具体为:
会议记录/要;工程图片;质量记录;设计变更和技术核定单及***集团工程部发出的联系单;材料、构件和设备的质量合格证明;隐蔽工程验收记录;永久性水准点的坐标位置,构筑物在施工过程中的
框图序号
质量记录
要素号
图例:
(21)
4.16
4.15
顾客
(25)
4.16
4.15
(24)
4.16
4.16
Yes
No
No
(23)
4.16
4.10
顾客
让步接收
降级使用
报废品
(17)
4.16
4.10
(19)
4.16
4.14
(18)
4.16
4.13
(20)
4.16
(22)
4.16
4.12
紧急放行
(16)
4.16
4.9
(8)
4.16
4.8
(9)
4.16
4.15
(6)
4.16
4.10
(7)
4.16
4.12
质量计划/施工组织设计
(2)
4.16
4.5
(3)
4.16
4.13
4.16
4.17
(1)
4.16
4.2/
4.1
4.16
4.3
上一级
项目经理部
顾客
(13)
4.16
4.9
(12)
4.16
4.18
(11)
4.16
4.5
(10)
4.16
4.6
(5)
4.16
4.7
(4)
4.16
4.6
(26)
4.16
4.19
4.16
4.20
4.16
4.11
(15)
(14)
顾客
产品
质量计划
质量体系描述
文件和资料控制
共23页
章号4.5
第10页
测量定位记录;安全记录;生产计划;重大质量、安全事故情况,原因分析及补救措施记录;重大技术决定;竣工图和竣工工程项目一览表(竣工工程名称、位置、结构、层次、面积,或规格、附有的设备、装置、工具等);施工日志等。
(4)行政文件:
指不归入上面三类的所有文件。
具体为:
项目部各类管理规定;各类合同/约;宣传报道;声光软件等等。
4.5。
3外来文件控制流程
分类整理、编号、加密、存档
外来文件指***集团、总公司、监理公司等所有项目部以外的单位或人员发来的文件。
4.5。
4内部文件控制流程
分类整理、编号、加密、存档
内部文件指项目部所有对外文件及内部管理规定、自编文件等。
4.5.5收/发文
(1)所有对项目部的文件统一交资料员,登记、填“收文登记表”(见附件1)同时盖“收文专用章”(样章附后),在章印里记上登记顺序号及收文时间。
(2)由资料员填《文件批办单》(见附件2),附在该文件上,送主管领导批示,决定文件下一步流向。
(3)按领导批示发或下发(发放或复印)给相应部门,各相应部门在“文件发放(送)登记表”(见附件3)上签收,资料员留存原件。
或按领导批示,将文件送相应部门传阅后,交某一具体部门负责办理,或者按领导要求,直接送交对应部门办理,具体负责部门办理完毕后,原文件仍交资料员。
对密级较高的文件经领导批示后,由资料员严格控制其流程,防止泄密。
(4)图纸的发放。
图纸经分类整理填“收文登记表”办理批办手续后,凭“图纸发放(送)登记表”(见附件4)办理发放手续。
(5)所有收文原件应在资料员处留存。
电子邮件在接受后须打印正稿交资料员办理文件批办手续并留存。
(6)项目部(包括各管理)对外的所有文件,只能由经理部统一对外。
所有文件都应经对应归口项目部职能部门经理审阅后,由职能部门送项目经理签字后,统一交经资料员处按规定编号并统一格式,填“文件
发放(送)登记表”。
由资料员统一对外。
质量计划
质量体系描述
文件和资料的控制
共23页
章号4.5
第11页
(7)项目部(包括管理部)编制的对内所有文件形成后,必须得到项目部主管领导的批准后才正式生效。
所有生效文件交资料员登记,编号,填“自编文件登记表”并办理文件批办手续,经主管领导批示后才能正式下发。
(8)项目部所有外发文件,需在资料员处一式一份留存(电子邮件须在发送前打印出正稿经项目经理签字后方可发送,同时送正稿交资料员留存)。
项目部所有发文之留存件须盖“发文专用章”(样章附后),标注发文登记顺序号,及发文时间。
(9)对密级较高的文件应与一般文件相区别,盖“绝密”或“密件”章(样章附后),并单独保存。
(10)项目的实施过程中需要进行频繁的对外电话或传真联系,所有使用电话进行的指导和达成的协议均应用书面形式立即进行确认,传真文件如果比较完整和清楚的话,可以不再确认。
当事人应将经确认后的文件一式一份交资料员处留存。
(11)工程照片。
所有工程照片并对应底片产生后交资料员处统一编号,保存,登记,填“工程照片登记表”(见附件6),所有重要的照片应在资料员处一式一份留存(包括底片)。
(12)登记顺序号按登记类别编号。
如:
往来文件-收文-传送,工程记录-会议记录,往来文件-发文-传真等。
(13)文件(资料)的收发登记按“4.5.12文件(资料)微机化管理”规定入库管理。
4.5.6资料的收集、购进
(1)所有涉及到本项目的资料/书籍集中到资料员处,由资料员统一编号登记。
(2)对工程需要,确需购进的资料,经项目经理认可后方可购进。
所有新购进的资料统一交资料员处,由资料员统一编号登记。
(3)对所有资料/书籍盖“图书/资料专用章”(样章附后),按“CMT-XXX”格式统一编号(“XXX”指三位顺序号)登记。
(4)资料的登记凭“资料/书籍登记表”(见附件7)办理。
(5)资料/书籍的登记及借阅按“4.5.12文件(资料)微机化管理”规定入库管理。
4.5.7文件编号的规定:
项目部各种文件(信函、传真、传送文件、电子邮件、会议记录、图纸、采购申请单以及其他管理过程中所形成的临时性或永久性文件)均需按本规定统一编号。
文件按类别及接收方分类编号。
为了使文件编号简洁,便于识别,应采用以下编号方法进行编号:
H-CMT-CMB-001
(a)(b)(c)(d).
(a):
文件的类别(见注1)
(b):
发送方编码(见注2)
(c):
接收方编码(见注2)
(d):
三位顺序号
注1
L:
信函
F:
传真
T:
直接传送文件
E:
电子邮件
M:
会议记录
S:
规章制度
质量计划
质量体系描述
文件和资料的控制
共23页
章号4.5
第12页
注2
CMT:
CMIIC池州***项目办公室
CMB:
CMIIC北京总部
CMZ:
综合部
CMJ:
技术质安部
CMW:
物资部
CMG:
工程管理部
注3:
会议记录将b,c两项合并,只记会议地点。
如M-CMT-001指在项目部会议室开的第一次会议的会议记录。
注4:
对规章制度的编号按类别、编写部门及序列号进行。
对自编文件:
项目质量计划和施工组织设计按总公司有关规定执行,作业指导书直接按ZT-XXX进行编号。
4.5.8文件格式:
(1)信函的格式
①所有的信函都应有统一的连续的编号,并应具有以下内容的页眉:
ChizhouHLProjectOffice(池州HL项目经理部)
Ref.No:
(编号)
Date:
(日期)
Subject:
(主题)
②信函的日期应按以下格式填写:
例如:
13-OCT.-2001
③每封信件只能有一个主题.
④每封信函只能由综合管理部统一登记后发出.
信函的详细格式详见附件8.
(2)传真的格式
①所有的传真都应具有以下内容的页眉:
Attn.:
(收件人)
CC:
(抄送人)
Subject(主题)
ChizhouHLProjectOffice(池州HL项目经理部)
Ref.No:
(编号)
Date:
(日期)
②传真的日期应按以下格式填写:
例如:
13-OCT.-1998
③每封传真只能有一个主题.
④每封传真只能由综合管理部统一登记后发出.
传真的详细格式详见附件9。
(3)传送文件的格式:
①传送的文件、图纸以及其它资料应用传送文件或附在传送文件后进行传送。
②传送文件的详细格式参照附件10及附件11。
传送图纸及其他文件(资料)用附件10格式,直接传送文件用附件11格式。
(4)
会议记录的格式:
质量计划
质量体系描述
文件和资料的控制
共23页
章号4.5
第13页
①项目经理部将在施工过程中召集周例会、月例会以及其它可能随时需要的技术或管理会议,
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