安保报表.docx

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安保报表

02安全保证计划批准页

安全保证计划审批表

建设单位：

监理单位：

编制人

设计单位：

施工单位：

编制日期

审核意见：

项目部：

项

该安全保证计划按照上海市

标准DGJ08-903-2003《施工现场

目

安全生产保证体系标准》进行编

制，请予审批。

部

年月日

审

核

项目经理：

年月日

公

公司生产负责人：

审核意见：

公司有关科（部）室：

司

审

核

确

认

年月日

备

注

03项目管理部承诺

项目管理部根据公司的安全方针和环境方针的指导下本项目部对业主和社会的承诺：

我们在生产建设施工过程中，根据危险源辩识的各类危险和客观存在的粉尘、污水、噪声等因素，在生产的全过程中贯彻安全第一，以人为本全面实施控制。

尽可能地减少或预防不利的环境影响。

预防为主、加强宣传、全面策划、合理防范、改进工艺。

保证安全资源的落实，保证安全管理目标实现，为企业争取最佳经济效益。

严格遵守国家和地方政府部门颁布的有关安全管理、环境管理法律、法规、规范和标准。

项目经理：

2003年月日

1．

工程概况

1．1工程概况（自行补充）

1．2工程概况表

工程名称

工程地址

邮政编码

所属区、县

所属街道

建设单位

负责人

电话

监理单位

负责人

资质等级

电话

总承包单位

负责人

资质等级

电话

施工单位

负责人

资质等级

电话

施工单位

负责人

资质等级

电话

施工单位

负责人

资质等级

电话

施工单位

负责人

资质等级

电话

施工单位

负责人

资质等级

电话

施工单位

负责人

资质等级

电话

设计单位

负责人

资质等级

电话

建筑面积或工作量（万元）

层次

地上

结构

地下

工程总造价

开工日期

计划竣工日期

工程安全管理目标

受监登记日期

受监安监站

电话

2.引用标准

2.引用标准

本安保计划书的编制的条文是根据DGJ08-903-2003所包含的条文.通过对本工程的安保计划书的引用而构成的安保计划书的条文,在安保计划书发布时所示版本均为有效，在本工程安保体系运行一个阶段后自行组织安全评估时,所有条文都会被修订。

3.施工现场安全生产保证体系要求

3.1总要求

本公司×××项目建立和实施安全保证体系,旨在通过提供体系所提供的结构化和系统化的运行机制，基于策划（P）实施（D）检查（C）改进（A）构成的动态循环过程,能够有效地自我控制在建项目施工活动中可能对安全、环境有负面影响的各种危害和环境因素，使本项目结构实现和系统地控制自身设立的安全绩效水准，从而达到持续改进的最终目的。

安全保证体系与环境管理体系之间的关系。

安全保证体系在运行同时涉及环境活动及过程中，本保证体系将侧重于安全管理。

由于环境因素导致安全管理的内容，本安保计划书描述对某些环境因素实施控制。

3.2策划

3.2.1安全目标

1、目的制定安全管理目标，对全体员工及分包单位进行动员，使全体人员理解并付诸实施。

2、职责项目经理组织安全管理目标制定、发布、评估和修订。

3、安全管理目标

3．1事故负伤频率控制在0.6～１.5‰以内。

3．2死亡事故为零。

3．3杜绝火灾、设备、管线、食物中毒等重大事故。

3．4没有业主、社会相关方和员工的重大投诉。

3．5粉尘、污水、噪声达到城市管理要求。

3．6创建上海市标化工地。

3．7争创上海市文明工地（区文明工地）。

本工程的重点部位：

1）

2）

3）

4）

3.2.2危险源与不利环境因素识别、评价和控制策划

1、目的本项目部应识别在施工过程中存在的危险源和重要环境因素，并依此制定目标及管理方案，从而有效地控制事故和污染。

2、职责

2.1项目经理组织项目部全体管理人员识别各领域中的危险源和环境因素。

2.2安全员负责将危险源汇总得出重点部位控制定位及排列重要环境因素。

3、程序概念

3.1危险源和重要环境因素辩识。

3.1.1项目经理组织所有管理人员（分包单位）以施工过程中的所有活动（正常的、周期性和临时性的；紧急情况下的活动；进入施工现场所有人员的活动；施工现场所有的物料、设施、设备）进行危险源分析和重要环境因素的分析。

3.1.2危险源和重要环境因素识别从以下各方面考虑

3.1.2.1依据存在时态分过去、现在、将来三种。

3.1.2.2依据存在状态分正常、异常和紧急三种。

3.1.2.3依据类型分为深基坑开挖与支护（市政沟槽开挖）、脚手架搭拆、模板支架搭拆、大型机械装拆及作业（机具设备）、结构施工、地下工程作业（非开挖技术及办公场所）、交通运输等八类。

3.2风险评价、重要环境因素评价和控制

3.2.1对辨识出的危险源和重要环境因素应逐一作出风险评价。

3.2.1.1项目部组织人员对辩识出的危险源按“风险评价标准”（见附表）（环境因素分A、B、C三类，A类列重要环境因素）填写（风险评价表）确定风险级别和重要控制部位。

3.2.1.2项目部安排人员进行核定评价，对违反法律、法规及过去五年中曾发生过的重大事故的类别均评为二级以上（含二级）的风险，列入《重要风险汇总表》中。

对评为三级且经评定诊断是主要的也要列入《重要风险汇总表》。

3.2.1.3对以下情况，需要时对《重要风险汇总表》、《重要环境因素表》予以更新。

a.法律、法规有变化涉及时。

b.设备、设施新增及改造时。

c.安全检查中发现问题时。

d.施工方案改变时和相关方要求时。

e.自然灾害等无法预计事故发生时。

3.2.1.4重要部位控制及主要环境因素变更后，应重新制定或修订相关管理方案及作业指导予以控制。

4、记录

4．1危害识别表。

4．2风险评价表。

4．3重要风险汇总表。

4．4环境因素识别表。

4．5重要环境因素表。

4．6附录：

风险评价标准。

3.2.3适用法律法规、标准和其他要求

1、目的

本节规定了安全法律、法规、标准规范和其他要求的识别、获取及相关的管理内容。

2、职责

项目副经理组织有关人员对适用本项目的相关安全法律、法规、标准规范进行收集、识别。

安全员负责将其识别出的有关法律、法规列出清单、登记和保存。

3、程序

3.1收集范围

∙国家有关的安全法律

∙国务院有关部门发出的有关安全规定

∙建设部颁布的有关安全的规定及标准

∙上海市有关的安全规定和要求及通知

3.2获取途径

∙上级来文

∙标准出版机构

∙专业杂志发布的信息

∙其他有关的政府主管部门

3.3获取方法

∙通过电话、信函、传真渠道联系及时地了解安全法律、法规的新动向

∙购买及订阅有关安全专业报刊

3.4安全法律、法规、标准规范和其他要求的识别与评价

3.4.1当获取了有关安全法律法规标准、规范后，项目副经理组织项目部有关人员对法律、法规、标准、规范进行识别、评价。

3.4.2安全员根据识别评价列出选用的法律、法规、标准规范清单。

3.4.3安全员将识别的文件，按照公司文件管理要求进行受控标识。

4、记录

4.1安全法律、法规、标准规范识别评价表。

4.2法律法规、标准规范登记清单。

3.2.4施工现场安全保证体系

1、总则

为使安全保证体系有效运行，应建立和维护文件化安全保证体系，描述其相应要素及其相互作用的以及与相关文件的关系。

2、安全保证体系文件（安保计划）

2.1安全保证体系结构

a.安全保证体系手册（安保计划）

为第一层次程序起纲领性作用

b.法律、法规、规范、标准文件

为第二层次程序起指导和支持性作用

c.作业指导书，管理规定及安全记录

为第三层次程序起证实性作用

安全保证

体系手册

法律、法规

规范、标准

作业指导书、管

理规定安全记录

2.2作业指导书、管理规定、安全记录

2.2.1作业指导书

施工组织设计、专项施工方案，专项安全技术措施，本公司的各种工种操作规程均为作业指导书。

2.2.2管理规定

公司对项目管理部制定各项管理制度和规定。

2.2.3安全记录

DGJ08-903-2003标准规定的记录全部表式

3.3实施

3.3.1组织机构与职责权限

1、总则

项目管理部制定并执行安全保证体系手册，以明确安全保证体系组织机构以及体系中各职能部门的安全保证体系职责，以确保安全保证体系正常，保证安全管理目标和承诺的实现。

a×××项目部安全管理网络图

×××项目部安全管理网络图

b×××项目管理部职能分配表

序号

安全保证体系要素

项目经理

项目副经理

项目工程师

项目部管理人员

施工员

技术员

材料员

设备员

安全员

综合员

资料员

3.2.1

安全目标

☆

△

△

△

△

△

△

○

△

△

3.2.2

危险环境辩识

☆

△

△

△

△

○

△

△

3.2.3

法律法规

☆

△

△

△

△

○

△

△

3.2.4

保证体系

☆

△

○

△

△

△

△

○

△

△

3.3.1

组织结构

☆

○

△

△

△

△

△

△

△

△

3.3.2

教育培训

☆

△

△

△

△

△

△

○

△

3.3.3

文件控制

☆

△

△

△

△

△

○

△

○

3.3.4

采购及验收

☆

△

△

△

○

○

○

△

△

3.3.5

分包控制

☆

△

△

△

△

△

△

○

△

3.3.6

施工过程控制

☆

☆

△

○

△

△

△

△

○

△

3.3.7

应急救援

☆

△

△

△

△

△

○

△

△

3.4.1

安全检查

☆

○

△

△

△

△

△

○

△

△

3.4.2

纠正和预防措施

☆　

△

○

△

△

△

○

△

△

3.4.3

内部审核

☆

△

○

△

△

△

△

△

△

△

3.4.4

安全评估

☆

△

△

△

△

△

△

○

△

△

3.4.5

安全记录

☆

△

△

△

△

○

△

○

☆主管领导○主管部门△相关部门

2、职责与权限

A.项目经理：

（1）履行承揽合同要求，确定安全管理目标，确保项目工程安全施工，对工程项目的安全全面负责；

（2）参与编制施工组织设计，建立项目安全生产保证体系，组织编制安全保证计划；

（3）贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度，落实施工组织设计中的安全技术措施和资源的配置；

（4）负责生产过程中全面管理和全过程的安全控制；

（5）支持项目安全员及施工管理人员行使安全监督、检查和督促、检查工作；

（6）适时组织对工程项目部的安全体系评审、协调和安全评估。

B.项目生产副经理：

（1）根据项目安全保证计划组织有关管理人员制定针对性的安全技术措施，并经常注意督促检查；

（2）协调安全保证体系运行中的重大问题，组织召开安全生产工作会议；

（3）定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度的学习；

（4）实施现场管理标准化，确保操作现场工作环境不影响施工安全；

（5）组织安全设施的验收，协助上级部门对工程项目的安全检查和督促；

（6）负责安全设施所需的材料、设备及设施的采购计划的审核及批准；

（7）处理一般工伤事故，协助处理重大工伤、机械事故，处理事故遵循“四不放过”原则，并采取有效整改措施，防止再发生；

（8）负责对分包单位生产过程中的安全管理、安全检查和安全教育工作；

（9）制定本项目的教育培训计划，负责本项目各类文件控制、组织、制定应急救援计划。

C.项目工程师：

（1）编制施工组织设计，负责对安全难度系数大的施工操作方案进行优化；

（2）组织编制相应的安全保证计划，并组织内部评审，上级审核通过后督促实施；

（3）负责组织危险源的辩识和评价，确定危险部位和过程，对风险较大和专业性强的工程项目应组织安全技术论证；

（4）作出因本工程项目的特殊性而须补充的安全操作规定；

（5）选择或制定施工各阶段针对性安全技术交底文本；

（6）组织有关人员对法律法规、规范和标准的选用，制定本工程的法律法规清单；

（7）对生产过程中的安全保证体系运行进行监控、落实、纠正措施。

D.项目安全员：

（1）贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施，组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收；

（2）监督、检查操作人员的遵章守纪，组织、参与安全技术交底，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录；

（3）掌握安全动态，发现事故苗子并及时采取预防措施；

（4）制止违章作业，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业；

（5）对进入现场使用的各种安全用品及机械设备，配合材料部门进行验收检查工作；

（6）协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目的安全状况；

（7）负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大工伤、机械事故，并参与制订纠正和预防措施，防止事故再发生。

E.项目施工员：

（1）按照安全保证计划要求，对施工现场全过程进行控制；

（2）严格监督实施本工种的安全操作技术规范；

（3）有权拒绝不符合安全操作的施工任务，除及时制止外，有责任向项目主管安全经理汇报；

（4）认真执行对施工人员的分部分项工程有针对性的安全技术交底；

（5）发生工伤事故，应立即采取措施，并保护现场，迅速报告；

（6）对已发生的事故隐患落实整改，并向主管经理反馈整改情况。

F.项目技术员：

（1）贯彻项目安全管理目标，组织实施安全生产保证体系；

（2）负责临边、洞口的安全防护的技术措施以及特殊脚手架、施工用电、大型机械拆装方案的落实；

（3）协助对施工班组的安全监督。

G.项目材设组：

（1）按照项目安全保证体系要求，组织各种资源的供应工作；

（2）对供应商进行分析、评价，报公司主管部门；

（3）负责对合格供应商供应的安全防护用品的验收、取证、记录的工作，并做好验收状态标识，储藏保管好安全防护用品（具）；

（4）负责对进场材料按场容标化要求堆放，消除事故隐患；

（5）对现场使用的井架、脚手架、高凳、吊钩、安全网等安全设施和配件应保证质量，并定期检查和实验，对不合格和破损的，要及时进行更新替换；

（6）对易燃易爆物品进行重点保管；

（7）负责施工现场的中小型机械使用前的验收和日常保养及维修工作；

（8）对施工现场使用的机械进行可追溯性记录；

（9）对施工现场的用电设施按要求验收和平时安全用电的管理。

H.项目综合办：

（1）组织务工人员进行培训；

（2）对进场的劳务人员进行安全规章、文明施工制度的教育；

（3）对施工过程中劳务人员的进出场进行登记，做好动态管理；

（4）安全员对劳动保护技术费用列出专款专用，并督促实施，年终提出决算；

（5）负责开展各种多样化的安全培训教育，定期出黑板报、张贴安全标语等宣传工作；

（6）做好施工现场动用明火和宿舍的防火安全工作；

（7）对食堂的用电、用气进行安全管理；

（8）负责工地及项目管理临时办公室的安全保卫工作，特别是财务室、资料室、电脑室等场所。

I.项目资料员职责：

（1）做好文件的收发登记工作

（2）及时将文件送至领导同时做好传阅工作

（3）负责文件的分类、整理、保管

（4）负责文件的标识、收集及汇编工作

3.3.2安全教育培训

1、目的

通过对项目部管理人员及全体施工人员进行培训，提高全体施工人员的安全管理意识，保护自己及不伤害他人的技能，共同实现项目部提出的安全管理目标及承诺。

2、职责

（1）项目副经理负责制定本项目的安全教育培训计划；

（2）安全员负责制定施工作业人员中特殊作业人员的培训计划；

（3）技术员、施工员负责编制分部分项工程的安全技术交底材料。

3、程序

3.1培训目的

通过培训应确保有关人员：

（1）遵章守纪，服从管理，执行施工现场安全保证体系规定的重要性；

（2）本职工作中存在实际的或潜在危害及重大的环境影响，以及违章作业可能造成自己或对他人的不良影响和后果。

3.2培训对象

（1）新工人、普通工人、特种作业人员；

（2）一般管理人员，技术人员、项目部各级领导；

（3）特种作业人员以及管理人员资质培训均由第三方负责培训。

3.3培训内容

（1）安全管理、环境管理基础知识；

（2）施工管理人员的安全专业知识；

（3）施工现场安全规章、文明施工制度；

（4）特定环境中的安全技能及注意事项；

（5）监护和监测技能；

（6）对潜在的事故隐患或发生紧急情况时如何采取防范及自我解救措施。

3.4其他有关教育的规定

（1）节假日前后、上岗前、事故后、工作环境改变时，应进行针对性的安全教育；

（2）负责对分包队伍进场安全教育及平时安全教育；

（3）新进职工必须经过三级安全教育和建立劳动保护教育卡才能上岗；

（4）做好培训教育记录。

4、记录

（1）三级教育卡（劳动保护教育卡）（安8-1-1）

（2）安全教育记录（安8-2）

（3）班组活动记录（安8-3）

（4）特种作业人员证件复印件

（5）特殊工种作业人员名册（安8-4）

（6）中小型机械作业人员名册（安8-4-1）

3.3.3文件控制

1.目的

本项目应对与安全保证体系有关的文件和资料进行控制、确保各有关作业场所使用有效版本的文件，防止使用失效或作废文件。

2.职责

2.1项目副经理是文件控制的主要领导；

2.2资料员是文件管理的主要部门，负责登记、传阅及分发；

2.3项目安全员是收集文件并汇编的责任人员。

3.程序

3.1文件和资料的分类

（1）安全保证体系手册，作业指导书，安全记录；

（2）法律、法规、规范；

（3）技术文件、标准、施工组织设计、专项施组，各项施工方案；

（4）其他管理文件、合同、协议、管理规章制度。

3.2文件和资料的受控、非受控、标识及有效版本

3.2.1受控

受控文件，经过受控标识，在项目部执行的文件，均属受控文件。

3.2.2非受控

非受控文件，不需本项目部执行的文件，均属非受控文件。

3.2.3标识

凡文件都需标识，加盖受控章，非受控文件不加盖受控章，作废文件在左上角加盖“作废”以示标识。

3.3所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，以便查找，并在规定期间内留存。

3.4文件的批准

3.4.1安全标准体系手册由项目经理批准后，报公司各部门审批后，由公司副总经理或管理者代表批准后发布。

3.4.2施工组织设计，由公司总工程师审批。

3.5文件的销毁

本项目无权销毁任何资料和文件。

3.6文件的归档及保管

涉及工程类的有关资料竣工后，办理归档手续，有关部门安全记录竣工后保存壹年。

4.记录

4.1文件收文记录

4.2文件传阅及发文记录

4.3施组批准记录

3.3.4安全物资和进场验收

1、目的

为了保证施工现场安全管理目标的实现，加强对源头控制，使施工现场采用的各类安全防护用品，安全设施符合要求。

2、职责

（1）项目副经理是本要素的主要责任人，负责采购要料计划的审批；

（2）材设员负责编制安全防护用品的要料计划（分包单位）报项目部；

（3）安全员配合验收。

3、程序

3.1项目部或项目部上一级采购的安全防护设施及用品必须按公司颁布的合格供应商名录优先采购，离开名录的要对供应商进行评价，报公司主管部门批准。

3.1.1供应商评价条件

a.生产技术、生产管理和质量保证能力

b.营业执照，生产许可证

c.进沪许可证

d.市场信誉和履约能力

3.2进场验收

3.2.1自行（公司或上一级）采购验收

a.对照规格、型号、数量

b.目测外观

c.检查质量保证书，合格证及检验报告

d.查核供应商是否在合格供应商名录中

3.2.2租赁设备材料机械验收

a.按合同或协议签订的规格、型号、等级

b.质量保证书，合格证或检验报告、复印件

c.目测外观

3.2.3调拨进场验收

a.调拨单复印件

b.质保书、合格证或检验报告复印件

c.必要时抽样送检

3.2.4分包方自带或自购材料的验收

a.项目部安全员材料员（机管员）会同分包方安全员、材料员（机管员）进行共同验收；

b.分包方必须提供质量保证书、合格证或检验报告；

3.2.5对进场的物资验证后进行标识，防止误用。

4、记录

（1）合格供应商名录（公司颁布）

（2）本工程所选用的供应商名录

（3）材料申购计划及审批（企业制定）

（4）验收单

（5）质量保证书、合格证或检验报告

（6）供应商评价资料及评价批准表（企业制定）

（7）退货记录（不合格品通知书）

3.3.5分包控制

1、目的

为了保证在生产过程的安全管理活动正常，对选用劳务和分包单位实施控制和管理，保证安全保证体系运行正常。

2、职责

2.1项目副经理是本要素的主要负责人

2.2综合办是本要素的责任人（分管分包）

3、程序

3.1分包队伍的选择应在公司颁布的合格分包方名录中优先挑选，由于专业需要在名录外挑选，要对分包单位进行评价，报公司主管部门批准录用。

评价条件：

a.营业执照、企业资质、进沪许可证

b.分包方的业绩

c.分包方人员的技术、质量、安全管理能力

d.承担本项目的生产能力

3.2分包合同

3.2.1同分包方签订分包合同的原则，各项条款必须符合工程承包合同的规定；

3.2.2签定分包合同的同时签订安全生产、文明施工、消防治安、廉正等协议；

3.2.3在合同中明确分包方进场人员的资质要求；

3.2.4在合同中明确分包方所提供的设备要求。

3.3项目部对分包管理规定

3.3.1确认分包方进场管理人员和作业人员的资质和有关证件；

3.3.2对分包进场的物资、工具设施、设备进行验证；

3.3.3对分包方编制的专项施组和方案（包括安全技术措施）进行确认；

3.3.4项目经理对分包进行进场安全总交底，双方签字；

3.3.