蓬安县开元乡.docx
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蓬安县开元乡
蓬安县开元乡
2017年度部门决算编制说明
2018年10月
一、主要职能及主要工作
(一)主要职能
(1)、贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法规规章和上级机关的决定和命令,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础;
(2)、负责拟订本行政区域经济社会发展和乡村建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境;
(3)、指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移与就业,促进农民增收;
(4)、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展;
(5)、推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益;
(6)、加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。
(二)2017年重点工作完成情况
1、基础设施建设
(1)完成开元桥、黄连桥两座危桥改造;
(2)正在对开元至河罗路口乡村道路的升级改造,以完成60%工程量。
2、农业产业化建设:
(1)打造开元水库天然无污染养殖,集观光旅游、钓鱼一体的场地。
(2)2)白果湾建成400亩花椒园。
3、改善民生工作:
(1)全年劳务输出3000人以上,实现年劳务收入达6000万元以上。
(2)城市就业新增30人。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
纳入部门决算编报范围的单位包括开元乡本级,没有下属二级单位。
三、收支决算总体情况
2017年开元乡本年收入合计497.89万元,其中:
财政拨款收入497.89万元,占100%.
2017年开元乡本年支出合计493.89万元,其中:
基本支出406.26万元,占82%;项目支出87.63万元,占18%。
四、财政拨款收支决算情况
开元乡2017年度财政拨款收支决算总计497.89万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少5.52万元,下降1%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开元乡2017年度一般公共预算财政拨款支出493.89万元,占财政拨款本年支出合计的99.19%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.52万元,下降1%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
开元乡2017年一般公共预算财政拨款支出493.89万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出228.47万元,占46.26%;文化体育与传媒支出52.75万元,占10.68%;社会保障和就业支出6.05万元,占1.23%;医疗卫生与计划生育支出18.53万元,占3.75%;城乡社区支出7万元,占1.42%;农林水支出156.9万元,占31.77%;安全生产监管支出3万元,占0.6%;住房保障支出21.19万元,占4.29%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)201(款)03(项):
2017年决算支出数为228.47万元,完成预算(指调整预算,下同)98.28%,决算数比预算数下降的主要原因是开元乡水厂遗留问题原水厂水费3万元,信访维稳费1万元因财政拔款时间晚无法在当年支付。
2.文化体育与传媒(类)207(款)01(项):
2017年决算数为52.75万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)208(款)21(项):
2017年决算数为6.05万元,完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项):
2017年决算数为18.53元,完成预算100%。
5.城乡社区(类)212(款)05(项):
7万元,完成预算100%。
6.农林水(类)213(款)07(项):
156.9万元,完成预算100%。
7.安全生产监管(类)215(款)06(项):
3万元,完成预算100%。
8.住房保障(类)221(款)02(项):
2017年决算数为21.19万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
开元乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出406.26万元,其中:
人员经费320.7万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费85.56万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开元乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算(指调整预算,下同)86%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.86万元,完成预算86%。
2017年度“三公”经费支出决算数比预算数下降0.14万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.09万元,下降9%,其中:
公务接待费支出决算减少0.09万元,下降9%。
公务接待费支出增减变动的主要原因基本持平,只是一、二次之差。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.86万元,占100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2017年因公出国(境)费0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。
截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.86万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待12批次,86人,共计支出0.86万元,具体内容包括:
生活招待费0.86万元。
(其中:
外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
开元乡2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。
2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,开元乡机关运行经费支出85.56万元,比2016年减少97.29万元,下降53%。
主要是今年分流到行政事业类项目。
(二)政府采购支出情况
20167年度,开元乡政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。
)
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,开元乡共有车辆0辆,其中:
一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如…(二级预算单位事业收入情况)等。
(无此项内容的单位则不解释,下同)
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:
除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
(介绍收入类型、来源)
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)…(款)…(项):
指……。
8.教育(类)…(款)…(项):
指……。
9.科学技术(类)…(款)…(项):
指……。
10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):
指……。
11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):
指……。
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)
12.结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。
附表一:
收入支出决算总表
附表二:
收入决算表
附表三:
支出决算表
附表四:
财政拨款收入支出决算表
附表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六:
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八:
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一:
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二:
国有资本经营预算支出决算表
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