印染机械建设项目可行性研究报告.docx
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印染机械建设项目可行性研究报告
印染机械建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称
XX印染机械有限公司新建项目
1.2建设单位
XXXX印染机械有限公司
法定代表人:
XX
公司地址
经营范围:
纺织印染机械设备、环保专用设备的制造、加工、安装及销售;机械零部件、金属结构件的加工。
1.3报告编制单位
XXXX投资咨询有限公司
法定代表人
公司住所:
证书编号:
服务范围:
编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告。
1.4项目地址
XXXX印染机械有限公司新建项目,拟建于XX市秦都区咸兴大道旁。
该地块符合《XX市城市总体规划》,基础设施配套完善,交通、通讯等条件便捷,地理位置十分优越,是开发建设的理想地段。
1.5建设规模及建设内容
该项目建设用地33334m2(约50亩),总建筑面积27305m2,主要建设内容如下:
主要建设内容汇总表
序号
建设内容
结构类型
单位
建筑面积(㎡)
备注
1
钣金车间
钢结构
㎡
5000
2
机加工车间
钢结构
㎡
5000
3
装配车间
钢结构
㎡
5000
4
数控中心
钢结构
㎡
3000
5
成品库
钢结构
㎡
4000
6
原料库
钢结构
㎡
3000
7
办公楼
砖混
㎡
1200
三层
8
宿舍楼
砖混
㎡
800
二层
9
职工餐厅及浴室
砖混
㎡
260
10
门房
砖混
㎡
25
11
配电室
砖混
㎡
20
12
绿化
㎡
4000
13
道路及停车场
㎡
2000
合计
27305
1.6项目建设期限
根据本项目的建设内容以及项目建设单位的实际情况,建设期初步安排为1年,即:
从2011年9月至2012年8月全面竣工。
1.7投资总额及资金来源
总投资:
项目总投资为8210万元人民币。
建设投资7710万元人民币,铺底流动资金500人民币。
资金筹措:
其中5210万元为企业自筹。
3000万元为银行贷款。
1.8土地资源利用
根据市场需求分析及项目开发建设的实际情况,按照陕政发(2008)25号文件《XX省建设用地指标》(2007年版)《XX省专用设备制造业建设用地指标》,建设规模或类型(台/年),单位用地指标规定:
容积率≥0.7,建筑密度率≥40%,企业内部行政办公及生活服务设施用地比例≤7%,绿地率≤13%。
根据XX省城市土地等别划分,该项目建设用地为XX市秦都区属10等;投资强度每公顷≥1245万元。
本项目建筑密度78.31%、容积率0.82,投资强度为2463万元/公顷;行政办公及生活服务设施用地面积占工业项目总用地面积的6.91%,绿地率:
8%,符合国家合理利用土地的规定。
1.9可行性研究的依据
(1)《纺织工业调整和振兴规划》;
(2)《投资项目可行性研究指南》(试用版),投资项目可行性研究指导编写组,中国电力出版社,(2002年3月);
(3)国家发改委、建设部发布《经济评价方法及参数》(三版);
(4)国家发改委、建设部《建设项目经济评价细则》;
(5)国家财政部关于《会计会计准则》(92)财工字574号文《工业企业财务制度》和(92)财会字67号文《工业企业财务制度》;
(6)2009年《XX省建筑工程量清单计价定额》;
(7)国务院令134号(1993)中华人民共和国营业税暂行条例;
(8)国务院令134号(1993)中华人民共和国企业所得税暂行条例;
(9)《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》(2004);
(10)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008);
(11)《建筑设计防火规范》;
(10)《公共建筑设计规范》;
(12)《工业企业设计卫生标准》;
(13)《环境空气质量标准》(GB3095—1996);
(14)《工程设计节能技术暂行规定》(GBJ6—85);
(15)《XX市城镇土地利用总体规划》;
(16)委托方现场勘察及市场调查收集的有关资料;
(17)委托方提供的其他有关资料。
1.10项目收入估算
项目收入估算:
XXXX印染机械纺织工业调整和振兴规划有限公司XXXX印染机械有限公司项目,以年计算,年均收入估计8400万元,年均税金及附加1,596.00万元。
1.11主要技术经济指标
序号
项目
单位
数额
1
总投资
万元
8,210.00
1.1
建设投资
万元
7,710.00
1.2
流动资金投资
万元
500.00
1.3
建设期利息
万元
2
年均销售收入
万元
8,400.00
3
年均销售税金及附加
万元
1,596.00
4
年均总成本费用
万元
5,062.03
5
年均利润总额
万元
1,741.97
6
年均所得税
万元
435.49
7
年均税后利润
万元
1,306.48
8
贷款偿还期
年
9
年均投资利润率
%
21.22%
10
内部收益率
%
16.92%
11
净现值
万元
1,909.10
12
投资回收期(不含建设期)
12.1
投资回收期(动态)
年
6.43
12.2
投资回收期(静态)
年
4.48
经营期10年、建设期1年、基准折现率12%
1.12可行性研究报告的编制原则及指导思想
(1)严格遵守国家及地方的法律法规,认真执行有关的技术规范、
技术标准。
(2)积极利用现代信息化、机电一体化技术,淘汰落后的生产工艺及设备,提高企业的整体管理水平和快速反应能力。
(3)选择技术先进的节能工艺和设备,提高产品的品质和设备的运
行效率,降低设备的运行能耗、水耗。
(4)积极推行清洁生产,将节能减排放在首位考虑,最大限度的提高资源综合利用率。
(5)坚持科学的发展观,立足技术进步,充分利用企业有利条件,以市场为导向,优化和调整产品结构,高起点的开拓和发展高质量、高档次、高附加值、高技术含量、市场竞争力强的品牌产品,提高企业的生产能力,促进产品结构升级,进一步提高公司的核心竞争力和自主创新能力,最终提高企业经济效益。
1.13可行性研究报告编制的工作范围
本项目可行性研究报告编制的范围如下:
对项目建设的必要性进行分析
对项目的产品方案和建设规模进行分析论证
对项目的建设条件进行分析论证
对项目工程技术方案进行分析论证
对工艺路线及将主要设备选择进行论证
项目采用的节能措施及环保措施进行评价
制定项目实施进度、企业组织、劳动定员的初步方案
对项目进行投资估算及资金筹措分析,做出财务评价
1.14可行性研究的主要结论
(1)XXXX印染机械有限公司建设项目,符合国家《纺织工业调整和振兴规划》的要求,符合纺织印染产业的需要。
因此,本项目符合国家产业化政策和建设方针。
(2)本项目的建设符合XX市秦都区总体规划。
(3)项目总体规划方案设计合理,职责分工明确,组织有序。
(4)本项目总投资为8210万元,其中,形成固定资产7710万元,铺底流动资金500。
从项目的经济效益分析表明,全部投资达到设计生产能力后,全年销售收入为8400万元,投资利润率(税后)15.91%,财务内部收益率16.92%,财务净现值1909.1万元,投资静态回收期4.48年,动态回收期6.43年,项目经济效益评价良好。
项目投资回收期符合财务评价的要求,同时该项目受益期长,投资风险较小,具有显著的社会效益、经济效益和生态效益,是保证社会经济全面协调和可持续发展的好项目。
(5)项目存在的风险影响因素较少,影响程度较低。
1.15合理化建议
(1)在建设过程中加强项目管理的规划与实施,严格控制工期、质量和成本,以保证项目的按期完工,发挥效益。
(2)做好产品市场分析和推广,保证销售量;生产过程中控制三大期间费用的产生,以尽量降低成本。
(3)建立完善的职工教育培训系统,对员工进行定期培训,提高从业人员的业务素质。
(4)引进专业管理人才,建立完善的管理体制,制定科学的运行机制,以市场为导向,加强监督与管理,保证市场有条不紊的发展。
第二章项目建设背景及建设的必要性
2.1建设单位概况
XXXX印染机械有限公司是以生产纺织印染前处理后整理设备为主的专业厂家,公司拥有纺织印染行业优秀的专业技术人才和近三十年印机生产加工经验.特宽幅织物前处理设备处于国内领先水平,号称”丝光专家”,在业内享有一定声誉。
公司现有员工102人,其中工程技术人员23人,高级工程师3人,中层以上管理人员为大专以上文化程度,企业具有较强的加工制造能力,拥有较为齐全的大,中,小型高.精.尖加工设备,如,数控火焰等离子切割机,剪板机,折弯机,摇臂钻床,激光机以及先进的焊接设备,大型车床,铣床.近年来公司致力于研究开发新型高效节能自动化程度高的纺织机械产品,以其稳定,可靠,提高织物品质,增加经济效益.深受用户好评。
2.2XX市概况
XX位于XX省八百里秦川腹地,渭水穿南,嵕山亘北,山水俱阳,故称XX。
它东邻省会西安,西接杨凌国家农业高新技术产业示范区,西北与甘肃接壤,全市辖1市2区10县,总面积10196平方公里,总人口516万。
XX风景秀丽,四季分明,物产丰富,人杰地灵,是古丝绸之路的第一站,我国中原地区通往大西北的要冲。
XX有着2350多年的建城史,是中国甲级对外开放城市、国家级历史文化名城、全国双拥模范城、国家卫生城市、首届中国魅力城市、中国地热城、全国十佳宜居城市、首批中国优秀旅游城市、全国精神文明创建工作先进市及中华养生文化名城。
区位优势得天独厚,是国家立体交通的新枢纽。
XX位于祖国版图的中心,是中国大地原点所在地,自古就是西部战略重镇。
今天的XX,称得上西北连接世界最便捷的城市。
拥有国内六大航空港之一和西北地区最大的航空港及出口产品内陆港,从这里坐飞机出发,一小时之内可达全国40多个重要城市。
毗邻亚洲在建最大的火车站,全国9条铁路、6条高速路在此纵横贯穿,正在规划建设的北京至昆明、乌鲁木齐至上海两条高速铁路唯一的交汇处也在这里,XX将形成到其他重要城市的陆路“一日交通圈”。
届时从XX坐火车到北京4个小时,上海5个小时,必将为XX发展插上腾飞的翅膀。
历史人文深远宏阔,是中华文明天然的博物馆。
XX身处华夏历史文化长河的发端,是秦汉文化的重要发祥地。
秦始皇定都XX,使这里成为“中国第一帝都”,也让XX成为每个中国人都熟知的地方。
XX遍地秦砖汉瓦,境内文物景点多达4951处,五陵塬上汉高祖长陵、汉景帝阳陵、汉武帝茂陵、唐太宗昭陵、唐高宗和武则天合葬的乾陵等28位汉唐帝王陵寝连绵百里,举世无双,被誉为“中国的金字塔之都”。
不来XX领略不了中国历史,不到XX就体验不到秦汉雄风和中华原生态文化的浸润和滋养。
中国历史上著名的商鞅变法始于XX,秦创设的统一度量衡,书同文、车同轨、郡县制以及大一统思想,影响深远,秦开创蕴含的革新开放、创新进取、诚信有为的文化元素,是我们在实践的基础上不断创新,实现民族伟大复兴的不竭动力。
现代产业基础坚实,是实施西部大开发战略的桥头堡。
XX孕育了中国的农耕文明,农业始祖后稷在此教民稼穑。
是关中粮食生产的“白菜心”,每年给国家提供200万吨以上的商品粮,尤其面粉品质优良,享誉三秦。
年产水果400多万吨,是世界上唯一符合苹果生产七项指标的最佳优生区,是全国最大的优质苹果生产基地,全国总量10%以上的优质苹果来自XX,全球六分之一的浓缩果汁出自XX。
同时也是XX最大无公害精细蔬菜生产基地,销售范围辐射西北。
XX地下水、煤炭、石灰石、地热等其他自然资源也非常丰富。
今天的XX,更是西北重要的工业城市,是西北最大的电子工业基地,XX重要的能化工业、轻纺工业基地,形成了以能源化工、装备制造、电子、医药、纺织、食品、建材、航空物流、太阳能光伏等九大产业为主体的、比较完整的工业体系,奠定了城市未来发展的雄厚基础。
生态环境优美宜人,是自然人文交相辉映的现代宜居城。
XX自然景观和人文景观交相辉映,是西部重要的旅游目的地。
境内渭河、泾河、沣河交汇,400万亩林地郁郁葱葱,自然条件宜人,神刀、神针、神脉、神袋、以及攻克肿瘤克星的神医等“五神”全国闻名,食疗、医疗、药疗、水疗、足疗、茶疗等“六疗”特色保健项目一枝独秀,每年吸引国内外1100多万人次观光旅游。
近年来,我们致力于打造美丽、浪漫、温馨的城市家园,建设了一批秦汉主题鲜明的古典景观,整座城市溢满着浓郁的秦风古韵。
蓄渭河水而成的“XX湖”景观碧波荡漾,给XX增添了灵气,引来了人气。
5年来,XX市区空气质量二级以上天数保持在300天以上,城市绿化率、人均绿地面积位居北方城市前列。
今天的XX,已成为中华养生文化名城、中国十佳宜居城市、中国魅力城市,越来越让每一个XX人感到自豪,也让每一个外来者称羡。
发展前景无限广阔,是未来西安(XX)国际化大都市发展的大引擎。
XX迎来千载难逢的历史机遇,未来发展的光明前景令人憧憬。
国务院《关中-天水经济区发展规划》,明确提出要把西安(XX)打造成1000万市区人口的现代国际化大都市。
届时,10公里长沣河将变成清水长廊,渭河将成为我们的城中河,昔日秦都城“沣渭贯都,以象天汉,横桥南渡,以法牵牛”的恢宏气势将重现XX,一个人文荟萃、底蕴深厚的XX,一个更加开放、加速崛起的XX,一个天蓝水绿、更具魅力的XX,将以全新的姿态呈现在世人面前!
2.3XX市秦都区概况
秦都位于XX市区西半部,北枕蟒塬,南依渭水,因中国第一个多民族的封建王朝——秦在此建都而得名。
辖3镇9办、146个行政村48个社区居委会,总面积259平方公里,总人口47.3万人。
现为XX市委、市政府所在地,是XX的政治、经济、文化中心,属典型的城郊结合型地区,处于西部大开发的桥头堡、“一线两带”的核心区和西咸经济一体化的结合部,具有承东启西的发展优势。
秦都历史文化悠久,区位优越。
秦都曾是后稷教民稼穑之地,有“沃野”、“膏腴”之美誉,素有地下文物宝库和天然博物馆之美称,是全国著名的帝王陵园游览区。
周、秦、汉、唐等11个封建王朝先后京畿于此,是古丝绸之路西行的第一驿站、历代商贾云集之重地。
区内文物荟萃,历史文化遗产丰富,秦风、秦韵、秦文化氛围深厚,是XX市历史文化名城和魅力城市的重要组成部分。
秦都区位优越,与省会西安零距离相接,陇海铁路、郑西铁路、咸铜铁路在此交汇,312国道、西宝高速公路穿境而过,距西北最大的航空港——西安XX国际机场15公里,公路、铁路、航空立体交通网络已经形成,是进出西北五省区的交通要道。
秦都产业特色突出,优势明显。
秦都工业基础雄厚,全区规模医药企业数占全市的80%,纺织服装业占全市的54%,电子信息产业占全市的65%。
彩虹集团、偏转集团、505集团、步长集团在海内外享有较高的知名度,西北国棉二厂、华润集团位居全国纺织企业百家纳税大户前列,全区规模以上工业企业达到82户,非公有制企业达到402户,全区个体工商户发展到6000多户,超级市场和大型购物中心达到20家,北京国美、华润万家、苏宁电器、西安民生、深圳人人乐等一批大型连锁商贸服务企业先后在秦投资兴业,市区14家三星级以上宾馆中9家在秦都,中宏时代广场、福园广场、义乌商贸城、时代王朝大酒店、国贸大酒店已成为XX亮丽的风景线。
农业突出蔬菜、苗木花卉和畜禽三大主导产业,拥有西北最大、设施最完善的XX新阳光西北农副产品交易中心,具有发展现代农业的良好基础。
秦都社会事业发达,基础坚实。
秦都是国家星火计划技术密集区和科技进步先进县区,有近百个科研项目被列入星火计划。
辖区内云集着XX科技大学、XX中医学院、XX国际商贸学院、XX服装艺术学院、新型纺织配件研究所、XX中药研究所等全国重点院校和科研机构35所,拥有各类科技人才4200多名,每年产出科技成果数百项。
积极实施“政府上网”工程,在全市第一个建立了政府网站,在全省各县区第一家实现了办公自动化,提高了政府信息化水平。
邮电通讯设施完善,固定电话、移动通讯、特快专递颇具规模,互联网覆盖全区。
电力供应充足,生产、生活用电由西北大电网供给,电装机总容量140万千瓦。
地下管网遍布城镇,排污便利。
金融、教育、医疗、娱乐等服务设施完善。
秦都一年四季分明,资源丰富。
秦都属亚热带大陆性气候,四季分明,气候温和。
渭河东西横贯,北塬南川,形成以渭河淤积平原为主和黄土台塬两种类型的地形,土地平坦肥沃,地势开阔。
渭河水系的沣、新、沙等支流在秦都区境内长达39.87公里,水利条件较好,是XX水资源最丰富的地区之一。
光热资源充沛,年平均气温13.1℃,降水量549.5毫米,无霜期218天,日照时数2175小时,气候温和。
地热资源丰富,大部分在秦都区境内的“XX地热田”东西长近100公里,南北平均宽约8公里,出水温度高达90℃—120℃,已钻探成的十余口地热井初始自流出水量都在300立方米/小时左右,极具开发价值,是疗养、洗浴的最佳场所。
随着渭河、沣河防洪与生态综合治理工程的全面建设,秦都区将成为“大绿、大水、大气”的生态区,是理想的人居之地。
秦都投资环境优越,前景广阔。
秦都是西(安)咸(阳)一体化的第一承接地,XX城市南扩新城区——沣河新区全部位于秦都区,世纪大道横贯东西,阳光大道、咸宋路、沣京路、里仁路纵横交错,基础设施完善。
秦都作为XX的首善之区,多年来始终秉承“企业家功高,纳税人至上”的发展理念,为客商投资、企业生产提供让利生税的政策环境,快捷高效的服务环境,安全有序的法制环境。
随着沣河新区的开发,以及纺织工业基地、装配制造业基地、秦都科技产业基地、沣河生态景观区的建成,将为企业搭建起新的广阔的发展平台,秦都将成为XX省乃至西北地区投资环境最佳、发展潜力最大的区域之一。
2.4XX市秦都区2010年国民经济和社会发展情况
2010年是“十一五”的收官之年,也是秦都“十一五”发展最好的一年。
2010年,秦都区委、区政府团结和带领全区广大干部群众,沉着应对主导产业下滑、全球金融危机等诸多严峻挑战,紧紧扭住经济建设这个中心不放松,坚持以招商引资为龙头,以项目建设为抓手,大力发展城市经济,强力扩张经济总量,统筹抓好新农村建设和社会各项事业,区域经济社会始终保持又好又快的发展势头。
一、综 合
2010年全区生产总值总量达到207.81亿元,增速达到14.3%。
分产业看,其中第一产业增加值11.18亿元,同比增长7.4%,第二产业增加值118.24亿元,同比增长18.0%,第三产业增加值78.40亿元,同比增长10.9%。
第一产业增加值占全区生产总值的比重为5.38%,下降0.12个百分点;第二产业增加值比重为56.90%,上升4.38个百分点;第三产业增加值比重为37.73%,下降4.21百分点。
二农业
全区实现农业总产值190045万元,现价增加值为111780万元,可比价增速为7.4%。
全年粮食播种面积230250亩,比上年减少8532亩,下降3.6%;蔬菜播种面积83502亩,减少6834亩,下降7.1%油料播种面积6185亩,增加365亩,增长6.3%;果品面积52300亩,增加295亩,增长0.1%。
新增设施蔬菜1122亩,清水莲菜620亩。
全年粮食总产82125吨,减少1851吨,比上年下降2.2%。
蔬菜总产253782吨,减少42715吨,下降14.4%。
水果总产量96203吨,,增加5852吨,增长6.5%。
全年肉、蛋、奶产量分别达到8300吨、3230吨、18000吨,分别比上年增长4.3%、7.1%、8.5%。
年末大家畜存栏7879头,增长1.5%;生猪存栏70400头,下降22.6%、羊存栏8600只,增长11.1%、家禽392000只,增长5.95%。
当年造林3100亩,其中,新栽植清香、香玲核桃等优质杂果经济林2000亩。
苗木花卉总面积达到1.4万亩,增加2100亩,万亩苗木花卉基地取得实质性进展。
三、工业和建筑业
工业生产平稳增长。
全年全部工业增加值98.25亿元,比上年增长18.8%。
其中,规模以上工业企业完成工业增加值92.42亿元,比上年增长19.5%。
全年实现工业总产值517.76亿元,同比增长16.08%。
其中规模工业总产值实现351.67亿元,同比增长31.87%,分轻重工业看,轻工业产值61.78亿元,同比增长59.19%,重工业产值137.70亿元,同比增长65.03%。
建筑业平稳较快发展。
2010年全辖区建筑业增加值实现19.99亿元,同比增长14%。
全区现有资质以上建筑企业16家,全年累计实现产值105亿元,比上年增长19.3%,房屋建筑施工面积141.12万平方米,房屋建筑竣工面积62.36万平方米。
四、固定资产投资
2010年秦都区坚持项目支撑,进一步加大招商引资和项目建设力度,固定资产投资增长势头强劲。
全区固定资产投资完成270.19亿元,同比增长30.5%。
其中基本建设完成投资206.06亿元,同比增长34.3%,房地产开发完成投资64.13亿元,同比增长19.7%。
全区重点项目共完成投资101.7亿元,是计划投资的1.6倍。
子午线轮胎一期产品下线,彩虹玻璃基板二期建成点火,西电工业园一期投产、二期启动,钢管钢绳厂迁扩建项目主体建成,重点项目进展顺利,全面超额完成全年目标任务。
五、财政税收
2010年全区实现地区财政收入4.06亿元,同比增长28.6%。
从收入内部构成看,其中税收收入3.56亿元,同比增长32%,完成预算107%,占到了总收入的87.74%,增长2个百分点。
非税收入0.50亿元,同比增长11%。
非税收入的比重减小,工商税收比重明显上升,财政收入占GDP比重不断增加。
2010年全区完成财政支出7.96亿元,同比增长37%。
六、国内贸易
消费品市场呈现平稳较快增长势头,全年社会消费品零售总额达到56.46亿元,同比增长18.5%。
按行业分,批发零售业4.84亿元,同比增长18%;住宿餐饮业8.04亿元,同比增长21.3%.
七、对外经济和招商引资
工作紧扣区委、区政府的总体部署,以重大产业项目为主攻方向,按照“五坚持、五不变”的招商机制,抓招商、引项目,狠抓项目落实和优化投资环境等工作,强力扩张区域经济总量,实现了招商引资质量不断提高,规模不断扩大,取得了显著成效。
全年共引进项目146个,合同引进资金119.87亿元,实际完成投资67.58亿元,完成任务的112.63%,其中工业项目81个,引进资金72.54亿元,实际完成投资53.4亿元,完成任务的113.62%,均提前超额完成全年招商引资任务。
八、教育和科学技术
2010年末,全区共有中学32所,小学60所。
中学在校学生39757人,中学教师2608人,小学在校学生36336人,小学教师2142人。
强化教育教学管理,积极开展学校发展水平督导评估“316”工程,教育教学质量持续提升,高考质量首次获得全市第一名的好成绩。
科技事业蓬勃开展。
全年共组织申报科技项目35项,总投资达5100万元,争取省市科技专项资金100万元。
聘请专家5名,累计举办实用技术培训13期,培训农民技术骨干1500多名,受训人员达到11000人次,制作展出宣传版面1百多块,发放各类宣传资料1万余份,新增科技示范基地2个,培育示范新品种5个,创建省
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