IATF条文与表格对照.docx
- 文档编号:27002479
- 上传时间:2023-06-25
- 格式:DOCX
- 页数:37
- 大小:23.57KB
IATF条文与表格对照.docx
《IATF条文与表格对照.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《IATF条文与表格对照.docx(37页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
IATF条文与表格对照
章节
标题
过程
ISO相关表格
IATF相关表格
相关文件
4
ISO
IATF
组织环境
\
《风险及机遇控制程序》
《经营计划管理程序》
《应急计划管理程序》
《产品安全管理程序》
《业务连续性管理程序》
4.1
4.1
理解组织及其背景环境
M1经营计划
组织背景环境分析表\SWOT分析表
4.2
4.2
理解相关方的需求和期望
相关方及其需求分析表(如投资方、政府、客户、供应链、员工、管理层)
4.3
确定质量管理体系范围
定义物理边界和产品范围
4.3.1
确定质量管理体系范围-补充
标准条款删减说明
4.3.2
顾客特定要求
客户特殊要求评价表
客户特殊要求与质量体系的对应
4.4
4.4.1
质量管理体系及其过程
过程分析表
(乌龟图)
过程清单
过程关系图
4.4.1.1
产品和过程符合性
过程和产品需完全符合客户要求及法规要求,包括供应链
4.4.1.2
产品安全
安全特殊所对应的法规清单
FMEA及QCP
安全特殊清单包括其异常的反应计划(特殊特性清单中包括也可)
产品安全教育培训记录
如有安全特性更改与之相关的更改记录及其评审
异常检讨总结记录
4.4.2
\
\
5
领导作用
5.1
领导作用和承诺
\
5.1.1
总则
\
5.1.1.1
企业责任
责任方针(反贿赂方针、员工行为准则、道德准则升级)
责任方针的培训记录
5.1.1.2
过程有效性和效率
顾客导向过程和支持过程的评审记录(评估过程的有效性和效率)
5.1.1.3
过程所有者
所识别过程的责任者
该过程责任者的职务说明书
5.1.2
以顾客为关注焦点
顾客特殊要求清单
产品法律法规清单
顾客满意度调查
5.2
方针
5.2.1
质量方针的制定
质量方针及方针解释
5.2.2
质量方针的沟通
质量方针宣传(看板)
质量主针的培训记录
5.3
组织的角色、职责、和权限
岗位说明书
5.3.1
组织的角色、职责和权限-补充
顾客代表任命书
顾客代表职责说明及任职要求
5.3.2
产品要求符合性和纠正措施职责权奶
职量职任人及代理人的任命
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
风险与机遇清单
风险与机遇措离评价表
6.1.1
确定需处理的风险和机会
6.1.2
策划应对措施
6.1.2.1
风险分析
针对所有场所和状态的失效模式分析(FMEA)
6.1.2.2
预防措施
预防措施报告
改善对策清单形成知识清单之一
6.1.2.3
应急计划
业务连续性演习及评审记录
6.2
质量目标及其实现的策划
质量目标统计表
(以上质量目标为过程关键绩效指标KPI)
6.2.1
质量目标
质量目标及达成计划清单
6.2.2
策划和实施
6.2.2.1
质量目标及其实现的策划的-补充
6.3
变更的策划
文件变更记录
文件变更评审记录
7
支持
7.1
资源
7.1.1
总则
M1经营计划
《
岗位矩阵表》
《设备、工装、治具、仪器清单》
《基础设施清单》
《特种设备清单》
《物流设备清单》
《能力评审表》
(以上资源满足客户要求和法规要求的评审记录)
7.1.2
人员
S3人力资源管理
《员工花名册》
《人力资源管理程序》
7.1.3
基础设施
S1基础设施管理
7.1中所涉及的设备设施的维护保养计划及记录
维修记录
信息安全所涉及的记录
《设备管理程序》
《工装管理程序》
《物流设备管理要求》
《信息安全管理程序》
《过程环境控制要求》
《5S管理》
7.1.3.1
工厂、设施和设备计划
车间平面图
车间平面图评审表
新产品制造可行性的评估记录
7.1.4
7.1.4
过程和运行的环境
运行环境矩阵图
(物理环境:
温湿度等
社会环境:
对抗,歧视等
心理环境:
过度疲劳
人员安全因素:
潜在职业病、岗位废气)
7.1.4.1
过程运行环境-补充
5S检查记录
7.1.5
监视和测量资源
S2监视和测量资源管理
《检测设备管理程序》
《量测系统分析MSA管制程序》
《实验室手册》
7.1.5.1
总则
测量设备清单
7.1.5.1.1
测量系统分析
测量系统分析计划
测量系统分析记录(偏倚、稳定性、线性、重复性和再现性分析记录)
测量系统分析报告
7.1.5.2
测量溯源
仪器校验计划
7.1.5.2.1
校准/验证记录
内校记录、外校报告
仪校员清单及资质
仪器异常风险评估记录
仪器失效的测试记录
用做校准的软件版本管理记录
仪器保养及维修记录
维修后的再验证记录
7.1.5.3
实验室要求
7.1.5.3.1
内部实验室
实验室手册的管理记录
7.1.5.3.2
外部实验室
合格外部实验室名录及其相关资料
7.1.6
7.1.6
组织的知识
S3人力资源管理
知识管理清单
知识培训记录
《知识管理程序》
《人力资源管理程序》
程序中必需体现新版IATF关于能力的要求
7.2
能力
岗位能力要求
能力评价记录
培训计划
培训记录
培训考核
7.2.1
能力补充
关键岗位清单及其资格鉴定记录
7.2.2
在职培训
在职培训记录
代理人培训记录
客户特殊要求培训
7.2.3
内部审核员的能力
内审员清单
内审员能力确认记录
内审员培训记录
内审员考核记录
内审员资格证书
7.2.4
第二方审核员能力
二方审核员清单
二方审核员能力确认记录
二方审核员培训记录
二方审核员考核记录
7.3
意识
\
7.3.1
意识-补充
本岗位异常所带来的不合格及对客户的影响
7.3.2
员工激励授权
员工激励政策及记录
员工满意度调查、分析及改善记录
7.4
沟通
7.5
形成文件的信息
S4文件记录管理
质量手册《文件与资料管理程序》
《记录管理程序》
《合同评审程序》
7.5.1
总则
7.5.1.1
质量管理体系文件
IATF受控文件清单
文件分发回收记录
程序文件清单
三级文件清单
外来文件清单地
记录清单
7.5.1.2
质量手册
7.5.2
创建与更新
7.5.3
形成文件的信息控制
7.5.3.2.1
记录的保存
记录的保存期的要求
7.5.3.2.2
工程规范
工程规范接收记录
工程规范分发回收记录
工程规范评审记录
工程规范更改记录
更改后的设计信息和生产信息。
8
运行
8.1
运行策划和控制
\
《产品质量先期策划APQP控制程序》
各类指导书
8.1.1
运行策划和控制的补充
8.1.2
保密
内部保密合同
《客户信息管理》\保密管理
8.2
产品和服务的要求
C1订单管理
《产品质量先期策划APQP控制程序》
《合同评审管理程序》
《业务连续性管理》
8.2.1
顾客沟通
客户订单
客户投诉记录
客户投诉清单
客户特殊要求
客户财产登记和处置记录
合同变更记录
8.2.1.1
顾客沟通-补充
理解客户的语言和工具
8.2.2
产品和服务要求的确定
客户订单
客户供应商手册
客户的配套协议
8.2.2.1
产品和服务要求的确定-补充
与材料特殊相关环境和安全法规
材料潜在环境安全影响报告
8.2.3
产品和服务要求的评审
合同\订单正式评审记录
8.2.3.1
8.2.3.1.1
产品和服务要求的评审-补充
不需证式评审的客户证明
8.2.3.1.2
顾客指定的特殊特性
产品和过程特殊特性清单(有备注哪些特性为客户指标,或定义客户指定特殊特性的符号)
8.2.3.1.3
组织制造的可行性
新产品或新技术的可行性评估报告
8.2.4
产品和服务要求的更改
订单\合同更改记录
订单\合同变更通知
8.3
产品和服务的设计和开发
C2过程设计与开发
《产品质量先期策划APQP管理程序》
《PPAP管理程序》
《FMEA管理程序》
《工程变更管理程序》
《MSA管理程序》
《SPC管理程序》
《软件开发控制要求》
8.3.1
总则
\
8.3.2
设计开发的策划
产品设计人员的培训记录
市场调研报告
客户需求清单
新产品立项申请
新产品可行性评估
新产品产项报告
APQP小组成员清单
项目设计开发计划
成本分析
初始产品和过程特殊性性
初始BOM
初始流程图
确定产品的CPK\PPK、不良率目标、性能目标、成本目标,产能目标、及进度目标
产品保证计划(从风险、材料、制造、检验、防措、包装、物流的全方位的保证)
产品保证计划
DFMEA
DFMEA检查表
可制造性(如何容易生产)和可装配性设计(如何易于装配)
替代设计
软件设计评审、验证、确认记录
设计评审
设计验证
样件制造
样件CP
正式WI
产品流程图
产品和过程特殊特性清单
新设备、工装、仪器清单及检查表
PFMEA(防措)
试产CP
制造代替
防措
试产任务
MSA计划
PPK\CPK研究计划
MSA报告
PPK\CPK
每阶段的关键节点的评审记录
设计确认
设计更改
生产CP
提交PPAP
8.3.2.1
设计开发策划-补充
8.3.2.2
产品设计技能
8.3.2.3
带有嵌入式软件的产品的开发
8.3.3
设计开发的输入
8.3.3.2
制造过程设计输入
8.3.3.3
特殊特性
8.3.4
设计开发的控制
8.3.4.1
监测
8.3.4.2
设计开发确认
8.3.4.3
原型样件方案
8.3.4.4
产品批准过程
8.3.5
8.3.5.1
设计和开发的输出
8.3.5.2
制造过程的设计输出
8.3.6
设计开发的更改
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
S5采购控制
《采购管理程序》
《供应链管理》
8.4.1
总则
供应商基本资料
供应商评审记录
供应商考核记录
合格供应商名录
8.4.1.1
总则-补充
《服务供方名录》
8.4.1.2
供应商选择过程
供方选择方案及记录
软件供方能力评估记录
8.4.1.3
顾客提定的供货来源
\
8.4.2
控制类型和程序
供应商分类表
(各类供应商清单)
8.4.2.1
控制类型和程序-补充
供方分类规定
8.4.2.2
法律法规要求
\
8.4.2.3
供应商质量管理体系要求
供应商管理体系开发计划
8.4.2.3.1
产品嵌入式软件
软件供方产品保证记录
软件开发能力评估记录
8.4.2.4
供应商监测
供应商考核记录(需有品质、交期、让步接收、超额运费次数的数据)
8.4.2.4.1
二方审核
二方审核方案
二方审核计划
二方审核记录
二方审核报告
二方审核产品审核记录
二方审核过程审核记录
二方审核需按汽车过程方法开展
审核员资格
8.4.2.5
供应商开发
依据交付绩效的供应商品质能力开发计划
8.4.3
外部供方信息
采购订单
采购要求
供方PPAP的交要求
采购人员资格能力
8.4.3.1
外部供方信息-补充
客户特殊要求的传达记录
8.5
生产和服务的提供
C3产品制造
《生产过程管理程序》
《标识和可追溯性管理程序》
《生产计划管理《生产计划管理程《标识和可追溯性管理程序》序》程序》
8.5.1
生产和服务提供的控制
APQP输出文件清单
8.5.1.1
控制计划
3阶段的CP
8.5.1.2
标准作业-操作作业指导书和可视化标准
\
8.5.1.3
作业准备验证
作业准备验证记录
8.5.1.4
停机后验证
停机后恢复后的验证记录
8.5.1.5
全面生产维护
关键设备清单
易损件清单
设备储存记录
设备基础动态、维修、保养、能力(CMK)数据统计目标(OEE、平均故障间隔、平均维修时间)
设备数据的评审记录
预防性维保记划
给予设备基础维修数据的预测性保养记录
大修记录
8.5.1.6
生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理
工装清单及责任人
工装维修记录
工装上线验证记录
工装替代方案及更新计划
工装设计资料
工装标识
8.5.1.7
生产计划
生产计划、工单、流程单
8.5.2
标识和可追溯性
各类标识及追溯系统
8.5.2.1
补充
可追溯计划方案
8.5.3
顾客或外部供方的财产
客户及供方财产清单
8.5.4
防护
S6产品防护
先进先出记录
库存周转率
《仓库及产品防护管理程序》
8.5.5
交付后活动
C4产品交付
沟通邮件
《交付管理程序》
8.5.5.1
服务信息反馈
客户反馈的内部传达记录(邮件)
8.5.5.2
与顾客的服务协议
适用时的售后协议及服务协议
8.5.6
更改控制
C3产品制造
工程变更管理程序》
临时更改作业指导书
8.5.6.1
更改控制-补充
ECR
8.5.6.1.1
过程控制的临时更改
ECN
过程控制手段(检验、测量,防措装置)的替代方案(在FMEA和CP中识别,并在CP中明确控制方法,包括统计工具的识别)
更改方案的评审
更改方案下的可追溯的生产记录
8.6
产品和服务的放行
S7检验和试验
IQC、FAIR、FQC、OQC检验记录
《检验管理程序》
《有害物质管理程序》
抽样计划
检验标准
8.6.1
产品和服务放行-补充
依据QCP的检验要求
8.6.2
全尺寸和功能试验
全尺寸检验记录
功能性能测试记录
8.6.3
外观项目
如有:
AAR外观批准报告
8.6.4
外部提供产品和服务的符合性验证和接收
来料检验
8.6.5
法律法规的符合性
\
8.6.6
接收准则
必要进客户批立人王言
8.7
不合格输出的控制
M4纠正与预防措施
《不合格管理程序》
《纠正预防措施控制程序》
《数据分析和持续改善管理程序》
《统计技术SPC控制程序》
返修作业指导书
8.7.1
总则
不合格统计
不合格处置记录
不合格的再验证
8.7.1.1
顾客让步接收
让步接收的批准记录
8.7.1.2
不合格控制-顾客规定的过程
客户指定的处置方法和记录
8.7.1.3
可疑产品的控制
按不合格要求
8.7.1.4\5
返工、返修产品的控制
返工返修记录及验证记录
返修客户授权记录
8.7.1.6
顾客通知
不良品交付的顾客通知记录
8.7.1.7
不合格品的处置
报废记录
8.7.2
组织应保留形成文件的信息
\
9.1
监视、测量分析和评价
9.1.1
总则
过程KPI
9.1.1.1
制造过程的监视和测量
新品上线的CPK\PPK不良率
生产过程日志(维修、换工装等)
异常时的遏制记录
过程变更记录
可追溯的变更过程的生产记录
异常的改善计划,需要时客户批准
9.1.1.2
统计工具的识别
PFMEA、QCP中明确统计工具
9.1.1.3
基础统计概念知识
统计基础知识培训记录
9.1.2
顾客满意
满意度调查
9.1.2.1
顾客满意-补充
内部交付绩效评估
9.1.3
分析和评价
统计记录与改善方案及其验证
9.1.3.1
优先级
\
9.2
内部审核
M2内部审核
《内部审核管理程序》
9.2.1
内部审核
\
9.2.2
内部审核
\
9.2.2.1
内部审核方案
内审计划
内审员名单
9.2.2.2
质量管理体系审核
内审计划
内审检查表
内审报告
不符合项报告
9.2.2.3
制造过程审核
内审计划
内审检查表
内审报告
不符合项报告
9.2.2.4
产品审核
内审计划
内审检查表
内审报告
不符合项报告
9.3
管理评审
M3管理评审
管理评审计划
各部门管理评审输入
管理评审报告
改善措施计划
《管理评审管理程序》
《质量成本分析管理程序》
9.3.1
总则
9.3.1.1
质量管理体系绩效
9.3.2
评审的输入
9.3.2.1
管理评审输入-补充
9.3.3
评审的输出
9.3.3.1
评审输出-补充
10
改进
M4持续改进
改进控制程序
10.1
总则
10.2
不合格和纠正措施
10.2.1
纠正措施报告
10.2.2
\
10.2.3
问题的解决
\
10.2.4
防错
PFMEA中识别防错要求或自动化防错装置
10.2.5
保修管理
如有,保修计划及记录
10.26
顾客投诉及现场失效测试分析
投诉产品的测试记录的内部传达和客户传达
10.3
持续改进
\
10.3.1
组织的持续改进
\
注:
蓝色部分为ISO9001:
2015版新的要求制作:
2017.10.12
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- IATF 条文 表格 对照
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)