罗河建发生态型综合生猪养殖场项目申请建设可行性分析报告书.docx

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罗河建发生态型综合生猪养殖场项目申请建设可行性分析报告书

生态型综合生猪养殖场建设项目

可

行

性

研

究

报

告

罗河建发生态型综合养殖场

第一章总论

1.1项目提要

1.2可行性研究报告

1.3项目建设的必要性、可行性、经济合同性

1.4有关问题及建议

第二章项目建设背景

2.1项目建设的背景

2.2贵溪市膛业产业化经营发展情况

2.3项目建设的必要性

第三章项目建设和有利条件

3.1项目建设的有利条件

3.2主要障碍因素及解决方案

第四章建设单位基本情况

4.1建设单位概况

4.2研发能力

4.32006年企业财务经营状况

第五章项目区建设条件

5.1项目区概况

第六章市场分析

6.1生产条件分析

6.2市场供求分析

6.3同行业竞争分析

6.4市场销售分析

第七章项目建设规模、建设内容及实施进度

7.1建设规模

7.2项目规划和布局

7.3生产工艺流程

7.4生产技术规格及质量标准

7.5建设标准

7.6建设内容及投资概算

7.7建设工期和实施进度

第八章投资估算与资金筹措

8.1投资估算依据

8.2项目建设投资估算

8.3资金来源与措施

8.4单位自筹资金来源分析

8.5银行贷款可靠性分析

8.6资金使用及还贷计划

第九章项目组织与管理

9.1组织机构与职能划分

9.2经营管理措施

9.3劳动保护与安全卫生

9.4设计拟采取的主要劳动安全措施

第十章环境影响评价

10.1环境现状和影响分析

10.2主要污染和影响分析

10.3环保部门的意见

第十一章农业产业化经营与农民增收效果评价

11.1农业产业化经营

11.2农民增收

第十二章项目实施效益与风险分析

12.1财务评价标准

12.2其他计算数据

12.3财务效益分析

12.4风险分析

第十三章可行性研究结论与建议

第一章总论

1.1项目提要

1.1.1项目建设单位：

罗河建发综合养殖场生态型综合生猪养殖场建设项目

1.1.2项目建设单位：

贵溪市罗河建发综合养殖场

法人代表：

徐春红

所有制形式：

私营企业

1.1.3项目建设概况

1、建设地点：

贵溪市罗河镇闵家组

2、建设规模：

通过租用50年，村民山地100亩，水库90亩，兴建10260m2猪舍以及相应的附属设施，蔬菜大棚等。

通过建设实现年生产出栏无公害生猪10000头，鱼13.5吨、鸡、鸭、鹅5000只，种植蔬菜50亩，果林80亩。

3、建设期限：

从可行性研究报告得到批复后，4个月之内建设完成。

建设期为半年。

1.1.4投资规模及资金构成

该项目计划投资907.8万元，固定资产投资455.2万元，其中：

土建工程222.2万元，设备投资233万元，递延资产投资82.6万元；流动资金投资370万元。

1.1.5项目贷金筹措：

本项目筹措资金总额907.8万元，其中申请银行贷款600万元，企业自筹309.8万元

1.1.6主要技术经济指标：

项目达到设计能力后，可实现年出栏无公害生猪10000头，鲜活鱼5万斤，鸡、鸭、鹅5000只，产量25000斤，无公害蔬菜150吨，瓜果150吨，实现年销售收入1592.5万元，上交国家税收78.255万元，实现税后利润158.38万元，项目投资利润率21.11％，税后投资回收期5年，可带动周边500余户农民从牲畜、家禽养殖业和蔬菜、瓜果种植业中每户年增收千余元。

1.1.7项目辐射范围及带动能力

本项目的实施，将充分发挥规范养殖效益，并通过规模养殖场的带动，进一步改良周边农户生猪品种，提高周边农户的防疫水平，从而提高散户养殖业的收入，使周边地带农户把生猪养殖作为当地的主导产业。

1.2可行性研究报告编制依据

省委、省政府对江西省农业发展提出了“希望在山、潜力在水、重点在田、后勤在畜、出路在工”的发展战略。

当前，我市农民收入仍是种养二元型结构，畜牧养殖业是农民增收的主要渠道。

特别是近两年来，由于受疫病的影响，我国生猪供应显得紧张。

因此，发展规模化养殖显得尢为重要。

可行性报告按以下依据编制：

1、中央以及地方各级国民经济和社会发展第十一五规划

2、2005、2006、2007年中央一号文件精神。

3、农业部关于加快发展生猪生产的决定。

4、贵溪市农业和农村工作发展思路。

1.3项目建设的必要性、可行性、经济合理性

1.3.1.项目建设的必要性

生猪养殖业历来是贵溪传统的产业，近年来，贵溪生猪生产呈现出滑坡趋势，与一些周边县市相比有一定的差距。

特别是在市场波动的情况下，给贵溪市民带来了巨大的影响。

造成此种现状的原因就是缺乏具有一定规模养殖户。

通过建设规模养殖场就显得非常必要。

1.3.2项目建设的可行性

罗河镇闵家村地处贵溪北郊，远离城市，项目及地点远离居民生活区，有山、有水库、有地，适宜无公害生猪、家禽养殖的外部条件。

同时贵溪罗河建发综合养殖场，在生猪养殖方面具有一定的经验。

同时市乡两乡农业部门具有足够的技术人员为企业在技术咨询上提供了必要的保证，另外通过生猪养殖业将产生大量粪便，这些粪便为发展大棚蔬菜、瓜果提供了有机肥料，为水库养鱼提供了饲料，为建设沼气发电提供了原料。

1.3.3经济合理性

项目总投资750万元，项目建设完成后，年可实现税后利润158.38万元，投资利润率为21.11％，为国家创造税收78.255万元。

项目建设的同时，可以为社会提供50多个就业岗位，带动周边500余户农户实现户年均增收千余万元。

项目的实施，具有明显的经济效益和社会效益，具有农业增产、农民增收、财政增收的综合效果。

1.4有关问题及建议

通过以上分析，项目建设具有必要性，可行性和经济合理性。

但是，项目建设资金需求量较大，企业目前难以筹集项目建设所需的资金。

因此，建议通过贷款项目解决资金的不足。

第二章项目建设背景

2.1项目建设的背景

省委提出了把江西建成“三个基地、一个后花园”的战略思路，并结合实际，提出“希望在山、潜力在水、重点在田、后劲在畜出路在工”的战略举措，重点发展畜牧养殖业，遵循优化农业和农村经济结构，转变农业增长方式，增加农民收入的这一思路。

农业生产必须发挥规模效益，注重推进“一村一品”。

贵溪市利康牲畜定点屠宰有限公司发挥其企业销售的终端市场优势，拟以通过政府扶持，建设10000头无公害生猪养殖基地，并通过“基地+农户”的方式，带动周边地区农户养殖，从而形成具有特色、具有规模效益、品牌效益和产业集聚力的优质产业群。

党中央今年把发展现代农业作为推进新农村建设的着力点，并出台了鼓励涉农企业在农村进行专业技术合作，政府扶持对企业在基地农户推行农业新品种新技术，给予相关优惠政策，农业部最近又下发了《关于加快发展生猪生产的决定》，这无疑激发了企业的投资热情，使企业把基地建设作为企业发展壮大和推进社会主义新农村建设进程的重要举措。

2.2贵溪市农业产业化经营发展情况

贵溪市是一个县级市，素有“七山一水一分田，一分道路和庄园”之称，农民收入仍是种养二元型结构。

近几年来，贵溪加大了农业厂业化扶持力度，特别是通过扶持一批种养业基地以及农副产品加I企业。

目前，全市共有省级农业产业化龙头企业9家，鹰潭市龙头企业5家，贵溪市龙头企业1.4家，同时还建立了8家农民专业合作经济组织。

使得我市农业结构进一步优化农业综合实力进一步增强，农业产业化已经成为我市推动农业发展和农民增收的推进器。

2.3项目建设的必要性

2.3.1是企业自身发展的需要

贵溪市罗河建发综合养殖场是一家生态型综合养殖企业。

企业在各级各部门的关心和支持下，企业规模、效益不断上升，特别是近年来，深感到企业牲畜资源匮乏，需要大量从外地购进，无疑是加重了企业的生产成本，为进一步发展壮大企业，同时促进企业发展，通过建设养殖基地，为企业提供充足的资源。

2.3.2是推进社会主义新农村建设的需要

企业作为社会的一份子，理应为社会主义新农村建设作出一定的贡献。

通过发挥企业的龙头优势，建设无公害生猪基地，不仅可以为促进我市农业结构调整，发展特色农业，形成”一村一品”，同时依靠基地带动周边农户，实现农民增收，以推进社会主义新农村建设作出积极的贡献。

2.3.3是提供优质消费的需要

随着人们生活水平的不断提高，消费无公害优质的产品也越来越成为消费者的追求，要让消费者吃上“放心肉”，定点屠宰仅仅是一个手段，建立无公害养殖基地是主要环节。

因此，通过企业建立养殖、种植、加工、销售一体化的经营模式，可以真正地实现了让群众吃上放心肉+绿色蔬菜、绿色瓜果、无公害鲜活鱼。

2.3.4是重振我市养殖业的需要

古话有“养牛耕田，杀猪过年”的说法。

可见生猪养殖曾是我市农民的主要收入来源，但是，.近年来，我市生猪存栏逐渐减少，主要原因是散养户生猪疫情影响，养殖积极性不高，而规模户又少，因此，通过扶持规模养殖户，并采取“基地+农户”的模式，可以提高农民养殖的积极性，为农民增收创造出新的途径。

第三章项目建设和有利条件

3.1项目建设的有利条件

3.1.1符合国家产业政策

本项目的建设是通过扶持企业利用自身优势到农村去建立基地，并通过采取“基地+农户”的利益联结模式，发展地方特色农业、绿色食品，从而形成“一村一品”，项目的建设，既可以为企业产销一条龙提供有利条件，又可以推进优质农产品基地建设，利用猪粪沼气发电，既解决污染问题，又解决了养殖场及周边村民的用电问题，节约了能源。

符合国家国民经济和社会发展规划和国家产业扶持政策。

3.1.2优越的市场优势

项目建设单位生产从荷兰引进瘦肉型母猪与野猪杂交的三元杂交猪，该猪种肉味鲜美，再加上生态环境好资源丰富，有利于该种肉猪生长。

建设10000头生猪养猪基地具有稳定的销售市场。

3.1.3良好的生态资源

项目建设地点贵溪市罗河镇，地处贵溪市北部，该地区属丘岭区，有山、有地、有水库，无大型工业企业，—猪舍建设远离农田和居民生活区，没有嗔污染源。

建设地点地理位置交通便利，电力充足，气温与城区相比可偏低2—3℃，阳光充足，区域内有座小型水库，给排水方便，通风便利，这些条件为生猪生产、蔬菜、瓜果种植、鲜活鱼养殖提供了良好的基础。

3.1.4人力资源优势

罗河镇是我市最大的农业乡镇，该乡具有充足的劳动力资源优势，同时，乡镇农业五站有多名专业技术人员，有健全的畜禽防疫队伍。

目前乡镇农业五站中有中级以上职称3人，其他技术职称10人。

为项目的建设提供了技术支持。

3.2主要障碍因素及解决方案

本项目的主要障碍就是企业短期内难以筹集到足够的资金用于养殖基地建设，通过银行贷款来解决资金不足。

第四章建设单位基本情况

4.7建设单位概况

1、发展历程：

该企业是罗河镇政府分流的专业干部汤建发投资兴建，企业成立2006年，注册资金150万元。

2、现有产品类型：

牲畜、家禽。

3、主营业务：

主营生猪、水产养殖、蔬菜瓜果、养殖销售，农副产品批发销售业务。

4、企业制度：

有限责任公司。

5、管理模式：

统一经营，集中管理。

6、人员结构：

该企业由企业法人个人投资兴建，场内从业人员60余人，其中管理人员5人，一线生产人员50人。

第五章项目区建设条件

5.1项目区概况

5.1.1项目地理位置及区域范围

贵溪位于赣东北，东接弋阳、上饶；南靠福建的资溪、邵武；西邻余江、金溪和鹰潭；北连万年。

地理位置在东经116°52′至117°30′北纬27°50′至28°40′之间，东西宽46公里，南北长82公里，全市地域面积2480平方公里。

5.1.2社会经济状况

贵溪市辖1.8个乡镇、3个办事处、7个国营林（垦殖）场，全市农业总人口数约43万元，农村劳动力占农业总人口数的50.5％。

全市耕地面积48.5万亩，林地面积263万亩，土质以红壤为主。

2006年全市财政收入14.6亿元，居全省县级市第一，农民年人均纯收入近4000元。

5.1.3自然资源状况

全年四季分明，属亚热带季风性气候，年平均气温18.2~C，无霜期268天，年平均降雨量1827mm，区内主要河流有信江、罗塘河。

5.1.4产业发展

贵溪农业属典型的种养二元型结构，2006年粮食总产量31.19亿公斤，畜牧业总产值4.2亿元，水产品总产量1.36亿公斤。

逐步形成了米业、果业、水产养殖业、蔬菜业、竹业、畜牧家禽养殖业等六大特色主导产业。

5.1.5交通情况

项目区交通网络发达，320、206国道，311高速绕穿境而过，浙赣、皖赣、鹰夏铁路在此交汇，离南昌机场150公里，距鹰潭编组站28公里，到上海港I~700多公里，交通相当便利，通讯便捷。

第六章市场分析

6.1生产条件分析

6.1.1生产环境分析

项目建设内容是按照标准化生态型综合养殖猪场建设，按照可行性研究报告中的设计，完全有可能实现年出栏生猪10000头的建设规模。

另外，项目的建设地点环境适宜，无环境污染，因此，从外部条件来说，年出栏10000头无公害生猪，生产绿色蔬菜250吨，瓜果150吨，家禽250吨，鲜鱼5万斤的外部条件具备。

6.1.2饲料来源分析

为节约企业的生产成本，项目建设包括按照饲料相匹配的饲料加工生产车间，2006年以来，全球小麦、玉米、大麦、黑麦等粮食产量逐年上升；我国近年来，由于加大了农业的扶持力度，粮食产量也相应增加。

特别是加入世界贸易组织以来，农业的保护政策逐渐退出历史舞台，大量的农产品进口到国内。

加上企业规模较大，多年来从事生猪力口工，在行业中具有一定的基础，因此企业的饲料来源不会存在任何问题。

6.2市场供求分析

2006年以来，我国生猪存栏处于历史低位徘徊，加上2007年南方部分省份蓝耳病时有发生，生猪存栏进一步下降。

特别近段时间受疫病和饲料价格的影响，养殖户补栏的积极性受挫，加上受挫仔猪处于高价位，疫区生猪补栏情况不容乐观，随着生活水平、生活质量提高，对吃上无公害的绿色食品有较强的欲望。

通过无公害规模养殖场的建设，所生产的产品不会存在任何市场问题。

6.3同行业竞争分析

目前，贵溪境内仅有几个规模养殖场，但年出栏生猪都难以达到万头，通过建设10000头无公害生猪养殖基地，可以有效地降低生猪的饲养成本的防疫成本，使企业在同行业中处于有利的位置。

6.4市场销售分析

从目前的生猪市场上看，生猪销售供不应求。

由于外出务工和生猪疫情的发生，散户养殖数量也不可能有大幅增加，特别是项目建设单位拥有生猪产品的终端市场优势，目前，年加工本地生猪近5万头，市场销售的蔬菜、瓜果、家禽大部分都从外地调进。

因此，项目建设完成后，实现年产10000头无公害生猪，无公害鲜活鱼0.5万斤，无公害鸡鸭鹅5000只，绿色蔬菜250吨，瓜果150吨，不会存在任何市场风险。

第七章项目建设规模、建设内容及实施进度

7.1建设规模

本项目预计总投资907.8万元，通过企业自筹307.8万元、银行贷款600万元。

项目建设完成后，可实现年出栏无公害商品生猪10000头，鲜鱼5万斤，家禽5000只，蔬菜250吨，瓜果150吨。

7.2项月规划和布局

本项目建设采取工艺流程合理、功能划分明确、交通运输便畅的原则，做到尽可能远离村庄、远离居民区，同时在境内尽可能实行绿化，使项目建设地点达到最大化的绿地面积、最合理的防疫措施、最快捷的工艺流程、最理想的工作环境。

7.3生产工艺流程

引进良种母猪

引时良种公猪

7.4生产技术规格及质量标准

按无公害产品的有关标准进行建设。

1、饲料原料和添加剂符合NY5032-2001的要求2、饲料中有害物质及微生物允许量符合GBl3078要求；

3、水质符合NY5027-2001勺要求；

4、免疫符合NY5031-2001要求；

5、兽药符合NY5030-2001要求。

7.5建设标准

按照“规模、专业、经济、实用、稳妥”的原则，并选用目前生产性能最佳、最受消费者青睐的杜洛克、长白、大约克进行饲养，实现生猪品种、生产工艺、产品市场、技术与管理等资源的优先与优化组合。

7.6建设内容及投资概算

7.6.1土建及绿化工程（具体见附表1）

新建猪舍6000m2，需投入资金150万元；围墙1800m2，需投入资金9.4万元；饲料加王车间以及库房600m2，需投入资金15万元；办公用房220m2，需资金8.8万元；消毒用房40平方米，需要投入资金1万元；职工宿舍300m2，12万元；蔬菜大棚1300m2,26万元；排水、沼气池等其它附属工程，需要投入资金50万元，总计需投入资金222.2万元。

7.6.2主要设备（具体见附表2）

饲料加工机组一组，需要投入资金35万元，消毒设备，需要投入资金15万元，猪舍内的附属设备，需要投入资金"万元，沼气设备22万元，发电机组及附属设备45万元，沼液沼渣及设备20万元，其他附属设备34万元，设备总需投资金233万元。

7.6.3递延资产投资（具体见附表3）

山林地使用补偿金32.6万元，水库租金30万元，企业开办费20万元（森林植被恢复费），递延资产合计投资82.6万元。

7.7建设工期和实施进度

项目可行性研究报告审批后，立即着手布局土建，设计以及审批工作，详细实施进度附下表：

种公猪、种母猪购进

工程进度设备购置、安装调试

土建

土建设计报批

2007.11122008.1234月份

项目建设工期

第八章投资估算与资金筹措

8.1投资估算依据

土建工程中依据《江西省土建工程定额预算估价表》，结合贵溪市当地材料价格进行估算。

生产设备购进价格（含安装调度费），按照生产厂家提供的产品参考价目表进行估算。

安装工程是按照同类工程概算预算等内容估算。

其他费用不考虑年度之间的差距，其他费用包括管理费用、病死猪的损失以及其他相关费用等。

8.2项目建设投资估算

8.2.1项目建设投资估算

项目总投资1500万元，其中：

土建工程投资444.4万元、设备投资233万元、递延资产投资82.6万元、流动资产投资740万元。

8.2.2流动资金投资方向

企业建设投资的流动资金主要是生产经营过程中购进的良种公猪、良种母猪、仔猪、饲料等，需要投入资金740万元。

8.3资金来源与措施

项目总投资1500万元，其中：

申请世界银行贷款1100万元。

企业自筹资金400万元。

8.4单位自筹资金来源分析

项目建设单位目前企业拥有货币资金近百万元，加上企业的累积折旧、未分配利润，企业可以直接投资400万元，加上企业由28个股东组成，企业可以通过吸收股东资金进行扩投生产，通过分析，企业自筹资金500万元不成问题。

8.5银行贷款可靠性分析

企业多年来一直与金融机构保持良好信贷关系，准时还贷，企业信用等级达到A级。

另外，企业现有固定资产规模不断扩大，经过评估，企业固定资产价值为620万元，企业有足够的抵寸甲物，确保按时偿还银行贷款。

8.6资金使用及还贷计划

8.6.1项目资金使用

固定资产投资在建设期全部投入，流动资金同期投入。

8.6.2还贷计划

本企业有严格的财务管理制度，能够做到资金专款专用，同时，企业将严格按照银行要求及时归还资金。

借款的具体还款计划和还款资金来源详见附表。

第九章项目组织与管理

9.1组织机构与职能划分

9.1.1组织机构职能划分

根据项目特点以及企业多年的经营管理经验，企业机构在建设期间拟设项目建设部，建设完成后设置经理室、管理部、生产部、技术部、财务部、销售部。

1、经理室在董事会的领导下，全面负责生产经营、项目建设工作。

2、生产部在经理的领导下，负责企业的生产、调度以及运行、管理工作。

3、技术部负责疫病防控监测、饲料配制监测、上市前的检测、技术培训监督、做好日常记录等日常工作。

4、财务部负责企业财会工作及经营分析工作。

5、建设部负责项目建设及设备王程安装等事宜。

6、管理部负责日常接待、人员管理和水电、维护维修，以及日常后勤工作。

7、销售部负责原材料的购置、种公猪、种母猪的引进、育肥猪的运营销售以及客户管理工作。

组织机构功能图

经理

经营经理

生产经理

销售

部

管理部

建设部

财务

部

技术

部

生

产

部

9.1.2劳动定员及技术培训

项目建成后，预计定员54人，其中生产人员（包括一般业务员）共47人，管理人员7人，人员采用从目前企业现有的技术及管理人员选派一部分，另外吸收农业院校毕业生或当前从事畜牧兽医的工作人员，通过以老带新和理论与实践的结合的方法，提高职工的操作技能，使他们充分胜任现在的岗位工作。

同时积极与高等院校、科研所、政府主管部门加强联系，开展技术引进，技术培训提高员工的业务水平。

劳动定员评价表

序号

工种

管理人员

生产人员（包括一般业务员）

1

经理室

1人

1人

2

生产部

2人

32人

3

技术部

1人

4人

4

财务部

1人

2人

5

管理部

1人

3人

6

销售部

1人

3人

7

建设部

2人

8

合计

7人

47人

9.2经营管理措施

1、企业实行董事会领导下的经理负责制，经理全权管理企业全面事务。

2、员王实行聘任制，并实行绩效考核机制。

3、员王报酬实行按劳取酬的方式计薪。

4、内部管理采用百分制考核，中层干部实行末位淘汰制。

9.3劳动保护与安全卫生

本企业执行国家有关劳动保护、安全、卫生的规定以确保生产安全以及生产工人的身体健康。

9.3.1设计与执行的法律及标准规范

1、建设项目（工程）劳动卫生、监察规定（劳动和社会保障部）

2、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》

3、建筑设计防火规范（CBJl6-87）

4、国家《污水综合排放标准》GB8978—88和国家大气环境质量标准GB3095—82

5、工业企业设计卫生标准（TJ36-79

6、民用建筑电气设计规范（TGJ／T16-92）

9.3.2设计拟采取的主要劳动安全措施

根据项目设计中可能遇到的职工危险因素，准备采取以下办法：

1、合理布置厂房及厂区道路，做到房屋间距满足防火要求，道路畅通。

2、所有电力设施的开关按防爆要求配置，所有设备、线路接地防止静电。

3、建筑区内构筑物按避雷要求设防。

9.3.4卫生措施

1、所有闲杂人员不得进入生猪养殖区，工作人员出入车间必须换经过消毒的工作服及鞋。

2、定期寸丁扫猪舍卫生，保持栏底、料槽、水槽子净，喂食尽量少喂勤添。

3、每半个月对猪舍的环境进行一次消毒，同时对污水池、排粪口、下水道进行消毒。

4、对清栏后的猪舍进行消毒，对运输的卡车以及其他设备每天结束后进行清扫消毒。

5、建沼气池，利用沼气发电，一部分猪粪进沼气池，另一部分猪粪还可以用于种蔬菜、瓜果、养鱼。

第十章环境影响评价

10.1环境现状和影响分析

项目建设地点远离市区，仅有一条水泥路进出，建设地点，树木较多，水源充足，场地高且相当平整，远离居民生活区，项目的建设不会对周围的环境产生任何不良的影响，相反，通过企业利用猪粪便生产沼气还有利于改变当地肥料资源，促进了当地生态农业的发展。

10.2主要污染以及治理措施

10.2.1项目建设的主要污染物

项目建设过程中的污染物是饲料加工中的粉尘、噪音、以及锅炉的煤渣、烟气以及猪粪便的臭味。

10．2．2治理措施

1、粉尘的治理。

采用密闭为主、吸尘为辅的原则，在设备和管道的连接处全部采用密封垫，防止粉尘泄漏，另外在饲料提升、下落、转接以及容易产生粉尘的设备附近设备吸尘