加工吨熟食制品扩建项目可行性研究报告.docx
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加工吨熟食制品扩建项目可行性研究报告
2000吨熟食制品加工扩建
项目可行性研究报告
第一章项目建设背景
目
第一章
录
项目建设背景.................................1
1.1项目承担单位简介..................................11.2项目情况介绍......................................21.3项目建设背景......................................3
第二章项目建设性质..................................6
2.1建设性质..........................................62.2起止年限..........................................62.3进度安排..........................................62.4项目实施进度计划表................................6
第三章项目建设规模及主要建设内容....................8
3.1建设规模..........................................83.2建设标准..........................................83.3主要建设内容......................................9
第四章技术方案及工艺路线...........................16
4.1技术方案.........................................164.2工艺路线.........................................164.3原辅材料供应.....................................19
第五章产品方案及新增生产能力.......................21
5.1产品方案.........................................215.2新增生产能力.....................................21
36
5.3新增劳动定员.....................................21
第六章产品国内外市场前景分析和预测.................22
6.1市场分析.........................................226.2市场需求预测.....................................236.3销售策略和营销模式................................246.4市场风险分析.....................................26
第七章项目总投资及估算.............................27
7.1投资估算依据.....................................277.2投资估算.........................................27
第八章资金来源.....................................28
8.1资金来源.........................................288.2资本金筹措.......................................288.3申请经费的主要用途...............................28
第九章经济效益分析.................................29
9.1财务评价基础数据与参数选取.......................299.2营业收入及营业税金估算...........................299.3总成本费用估算...................................309.4利润估算.........................................309.5风险分析.........................................319.6财务评价结论.....................................339.7社会效益.........................................349.8可行性研究结
1.1项目承担单位简介项目单位名称:
吉林阔源牧业有限公司熟食加工厂所有制形式:
有限责任公司发展历程:
阔源牧业有限公司熟食加工厂成立于2004年,占地面积20000平方米,建筑面积4000平方米。
主营业务为熟食加工及销售,现加工产品有灌肠产品及熏烧肉制品。
企业引进国内具有领先水平的整套生产设备,设计生产能力为3000吨。
在生产过程中,制定了严格的操作规程,每道环节都严格执行质量管理体系标准,生产出美味、健康、营养的熟食制品。
“阔源”品牌肉制品,深受广大消费者青睐。
企业拥有一流的生产条件和科学的管理模式。
产品质量让人们放心、满意,在市场上很受消费者青睐,已在东北三省及内蒙古等省份占有稳定市场,市场份额逐步攀升,销量不断增长。
一流的生产条件,科学化的管理模式,生产卫生放心、营养、健康、美味、方便的肉制品,同时,还在东北三省建立了“阔源”食品连锁店,公司配备了冷藏车队,形成快捷的食品配送中心,初步完成了市场营销体系和品牌体系建设。
公司正以优质的产品、快捷的服务,不断地拓宽“阔源”品牌在市场的影响力。
公司通过全体员工不懈的努力,企业不断成长壮大,同时创造了良好的社会氛围,深受社会各界的好评。
公司先后荣获中华
1
人民共和国农业部“全面质量管理达标企业’’;中华人民共和国农业部“全国农产品加工示范企业";第五届中国长春市国际农业博览会名牌产品;长春市政府授予“守合同重信用’’单位;长春市政府授予“牧业产业化龙头企业”;德惠市市委、市政府授予“十大种养加龙头企业”等荣誉称号。
2009年吉林省省长韩长赋在德惠市市委书记祝永安陪同下,视察了公司,韩省长对公司的生产条件和产品质量给予了充分的肯定,并强调要求公司在社会各界的支持和企业自身的努力下,把企业做大做强,为振兴东北老工业基地做出应有的贡献。
吉林阔源牧业有限公司经过不断的努力,不但为企业创造了经济效益,同时还安排了大批下岗职工和市民的就业,创造了良好的社会效益和经济效益,深受社会各界的好评。
1.2项目情况介绍1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称、项目名称:
2000吨熟食制品加工扩建项目建设性质:
扩建建设地点:
德惠市夏家店街道1.2.2主要建设内容主要建设内容建设规模:
项目扩建后,新增加猪肉卷等熟食制品2000吨。
主要建设内容包括:
购置斩拌机、绞肉机、齿轮式灌肠机、巴士杀菌设备、真空封口机等熟食加工设备15台套,购置锅炉、制冷设备、污水处理设备3台套;新建原料接收库200平方米、污
2
水处理站120平方米。
完善厂区基础设施,建设现代化的、花园式食品加工企业。
1.2.3投资结构及资金来源项目新增总投资614.07万元,其中:
建设投资374.29万元,流动资金239.78万元。
项目申请吉林省食品专项扶持资金100.00万元,企业自筹资金514.07万元。
1.2.4项目效益项目建成后新增年均销售收入6322.91万元万元,年均利润总额359.49万元,年均所得税89.87万元,年均净利润为269.62万元。
从所分析的各项指标来看,项目总投资收益率为58.54%,全部投资回收期(税后)为3.48年,财务内部收益率(税后)为48.55%。
1.3项目建设背景1.3.1项目由来我国是世界上猪肉产量和消费量最大的国家,肉类食品工业在国计民生中占有重要的地位,对促进畜禽生产,发展农村经济,繁荣稳定城乡市场,满足人民生活需要,保证经济建设与改革的顺利进行都具有重要作用。
自改革开放以来,我国肉类工业得到长足的发展。
2008年,猪肉产量达4600万吨,占世界总产量的47%。
据国家统计局资料,2008年上半年我国猪肉人均消费量为每月1.67kg,占肉禽类消费
3
的55.9%,由此可见,猪肉及其加工制品作为养猪生产的终端产品,是人类生存不可缺少的营养食品。
在我国,猪肉及其加工制品更是人们传统的和主要的肉食来源。
据统计,我国居民的肉食品中猪肉占85%,这种现状在相当长的时间内是不会发生改变的,因此可见,猪肉及其加工制品市场是一个发展前景很广阔的市场。
吉林省是我国新兴的猪肉主产区之一,根据《中国统计年鉴2008》和《中国统计年鉴2007》,2008年,吉林省的猪肉产量相比2007年增长8.5%,肉猪出栏数相比2007年增长8.5%,达到1271.8万头。
公司作为吉林省生猪养殖业的龙头企业,单一的生猪屠宰已经严重制约了公司的业务发展,为了优化产能布局,延长生猪产业链条,综合考虑当地生猪资源、国内市场需求量和社会经济发展状况,以及公司自身生产技术和管理水平等因素,决定在目前屠宰加工的基础上,进一步进行猪肉制品的深加工,生产集新鲜、质嫩味美、营养价值高等优点于一身的猪肉卷制品。
项目的扩建,可以抓住市场机遇,提高公司自身在行业中的地位,进行产能扩张,完善业务布局。
公司本着“团结务实,努力拼搏,与时俱进,共创辉煌”的目的,通过工厂的技术改造,在为企业带来效益的同时,为地方经济做出更多有益的贡献。
1.3.2项目建设的必要性自2009年以来,公司的肉食品加工深受用户喜爱,市场销售
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旺盛,因此,公司决定借此良机,增加品种,扩大产量。
1、项目建设是拉长产业链条,实现产业一体化的需要。
项目建成后,将拉长农业产业化循环经济链条。
公司有自己的屠宰加工厂,可以保证肉制品及其深加工产品的质量,熟食及其深加工产品的投产,可以提高屠宰加工的效益,同时带动优质肉猪的养殖,使原来脆弱的产业化链条得以强化,促进整条产业链开始了良性循环运作。
2、是打造“绿色、营养”优质猪肉品牌,满足人们对高品质肉类产品的需求。
随着社会的进步,越来越多的人们开始注重饮食的营养及卫生,各类超级市场和冷却保鲜肉店迅速普及,以真空包装品牌的熟食肉制品,越来越受到广大消费者的欢迎,需求量逐年递增。
本项目所生产的“阔源”优质猪肉熟食制品,具有口感好、营养丰富、安全卫生的特点,满足广大消费者对“绿色、营养”优质猪肉制品的需求。
3、项目建设可增加农民收入,带动农民奔小康项目的建设,充分利用德惠县的农、畜牧业资源优势,发展生猪屠宰,进行精加工,提高猪肉附加值,利用品牌优势和产品优势,带动“阔源牧业”种猪繁殖基地的建设,带动农民养猪积极性,形成规模优势,提高畜牧业的经济效益,同时带动种植、养殖、食品加工等相关产业经济发展。
未来市场空间广阔,市场前景良好。
项目建设经济效益和社会效益显著。
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项目建设建设性质第二章项目建设性质
2.1建设性质本项目为扩建项目。
2.2起止年限项目扩建起止年限:
2010.5-2011.52.3进度安排扩建工程实施进度计划安排如下:
2010年4月完成项目可行性研究报告编制工作。
2010年5月至6月完成项目可行性研究报告论证审批工作,并进行项目初步设计与施工图设计、设备订购等。
2010年7月至11月完成项目土建施工工程设计、人员培训等。
2010年12月完成设备安装调试。
2011年1月至3月交付使用、试生产,2011年4月正式生产。
2011年生产负荷达到设计能力80%。
2012年起生产负荷达到设计能力的100%。
2.4项目实施进度计划表
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表2-1项目实施进度计划表
序号12345678时间项目名称编制可研、论证初步设计、施工图设计设备考察、订购土建工程设备安装调试人员培训试生产正式生产1-32010年4-66-910-121-34-620116-910-12
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第三章项目建设规模及主要建设内容
3.1建设规模吉林阔源牧业有限公司熟食加工厂目前熟食制品的生产能力为3000吨,已满足不了日益增长的市场需求。
根据市场调查结果和目前的订单情况、企业自筹资金能力、原材料供应情况及主要外部协作条件等,对项目建设规模的满足程度综合考虑,确定扩建项目规模为:
年新增加猪肉卷等熟食制品2000吨。
3.2建设标准本项目设计标准及规范主要包括:
⑴《食品生产质量管理规范》(1998年修订);⑵《中华人民共和国食品卫生法》;⑶《中华共和国动物防疫法》;⑷《畜类屠宰加工通用技术条件》(GB/T17237-1998);⑸《肉类加工厂卫生规范》(GB12694-90);⑹《食品添加剂使用标准》(GB2766-2099);⑺《建筑设计防火规范》(2001年版)(GBJ16-87);⑻执行《出口食品厂、库卫生要求》以及国家商检局和商务部的有关设计要求。
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3.3主要建设内容3.3.1工程方案⑴设计原则及相关标准肉制品加工按照国家及行业制定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定,按照食品企业卫生标准进行设计。
在满足工艺和生产管理的条件下,尽可能地改善工人的操作环境。
在不额外增加投资的前提下,对建筑单体从型体到色彩质地,力求简洁鲜明大方,突出现代化工业建筑的个性。
在整个建筑设计中,力求采用新材料、新技术,以使建筑物富有艺术感,突出时代特点。
主要参照有关国家标准规范:
GB50009—2001GB50007—2002GB50011—2001GB50010—2002GB50003—2001《建筑结构荷载规范》《建筑地基设计规范》《建筑抗震设计规范》《混凝土结构设计规范》《砌体结构设计规范》
GBJ16-87(2001版)《建筑设计防火规范》⑵主要建筑设计方案本项目扩建工程主要新建原料接收库200平方米、污水处理站120平方米。
完善厂区基础设施。
其他公用及辅助工程利用厂区原有建筑。
根据各厂区现有建筑风格及自然条件,厂区主要建筑物均为砖混结构。
主要建(构)筑物的建筑特征和结构类型详见表3-1:
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表3-1
序号一12345
新增主要建(构)筑物明细表
名称单位数量结构备注
主要生产工程原料接收库污水处理站厂区绿化供、排水管网供电线路mmm
2
2001201000
砖混砖混
新增新增新增改造改造
2
2
3.3.2设备方案
(1)设备选择原则在充分利用现有仪器设备的基础上,本着配套完善、填平补齐、以先进性、多功能性、实用性、经济性及高效性原则标准,选择先进的设备,力求缩短生产流程以及生产时间,努力降低动力消耗,以利提高企业经济效益,增强产品在市场上的竞争能力。
(2)所需主要设备明细,详见下表:
表3-2
序号一123456名称
新增主要生产设备明细表
型号规格单位数量单价(万元)备注
生产设备夹层锅斩拌机绞肉机齿轮式灌肠机巴士杀菌设备真空封口机台台台台台台2112221.530.017.08.015.08.0新购新购新购新购新购新购
10
7二三123
水泵检测化验设备公用设施锅炉制冷系统污水处理设备
XD3.2-2S
台套
41
0.4526.0
新购新购
套套套
111
24.028.036.0
新购新购新购
3.3.3公用工程3.3.3.1给水工程
(1)生产用水量生产用水包括工艺用水,锅炉用水和循环水。
a.各生产厂工艺用水按各车间工艺及设备用水要求,估算平均每小时用水量。
b.锅炉用水按锅炉蒸发量的1.2倍计算,小时变化系数取1.4。
c.循环水主要为冷却用水,经处理后循环使用,补充水量可按循环量的8%计。
(2)生活用水量本项目生活用水量相对生产用水量少得多,在生产用水量不能精确计算的情况下,生活用水量可按每人40L/日计算。
(3)消防用水量熟食制品加工项目生产车间建筑物耐火等级为Ⅱ级,其它建筑物耐火等级为Ⅲ级。
本设计方案消防泵房与给水泵房合并设置,泵房内设两台ISG150-200型消防水泵,一备一用,原有200m3
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的贮水池。
(4)用水量估算
表3-3
序号12345合用水种类工艺用水循环补充水锅炉用水生活用水消防水计水
厂区用水量估算表
用水量m/h质最大m/h
33
平均m/h29.61.52.40.5--34.0
3
符合国家标准符合国家标准符合国家标准符合国家标准
50.05.06.01.5--62.5
(5)水源及取水工程本项目给水工程生活、生产用水打井取水。
厂区原有深井2眼,每眼机井满足出水量40t/h,供水水质达到《中国生活饮用水标准》(GB5749-1985)的要求。
由深井泵直接送入储水池,经净水处理后送往各用水单位,满足全厂生产用水需要。
(6)给水系统及设备厂区给水系统为生产、生活、消防联合供水方式,环状管线作为系统主干线与室外消防共用,周围分支管线只供生活和生产用水。
原有储水池供水设2台给水泵,1台给水泵连续供水,另设1台备用,给水泵房为半地下式,便于给水泵和消防水泵自灌,提高供水可靠性。
各建筑物中的室内给水系统采用下分式直接给水系统,采用消防与生产、生活联合供水方式。
室外给水管材采用焊接钢管,
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少部分支线用镀锌钢管,食品配料给水用不锈钢管。
熟食加工的冷却水循环利用,利用原有的冷却塔处理后回用。
3.3.3.2排水工程
表3-4
序号123排水名称生产排水生活排水合计
厂区排水量估算表
排水量m/h
3
排水种类最大m/h废水废水45.01.446.5
3
备注
3
平均m/h28.00.528.5
厂区排水工程已完成,原料接收间扩建后,对原有排水设施进行完善,用水集中的生产车间及原料接收间地面设置排水沟及地漏,地面坡度≤3%,经地漏排入地下排水管网。
新建污水处理站,购置污水处理设备,对于生产、生活废水没有超出污染标准的部分直接排入当地污水排水管网。
生产、生活污水超出污染标准的部分集中排入原有的污水沉降池,经污水处理站处理后,净化处理达标后再排入污水排水管网。
3.3.3.2供电工程项目新增总装机容量为98KW,根据生产工艺性质和生产规模,供电负荷等级确定为三级。
供电来源为德惠县供电公司电网,供电电源可靠。
供电回路采用双回路,工作电压为380/220V。
在厂内生产处理车间内附设有低压变电间,原有一台S9-200KVA10/0.4KV的变压器,直接供电,可满足扩建项目用电需求。
符合国家《供配电系统设计规范》(GB50052-1985)的规
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定。
3.3.3.3供热工程
(1)供热方案的选择原有150平方米锅炉房一座,扩建项目新购置一台2t/h高效节能锅炉,即可以满足扩建项目供热和供汽的需要。
厂区供热管网敷设,采暖供回水管道直埋,聚氨酯保温。
(2)热能综合利用要求合理利用能源,降低能源消耗,提高经济效益是本项目的基本原则,在设计中选用热效率高的先进的锅炉设备及配套辅机,生产用汽与采暖用汽中能回收的冷凝水要全部回收利用。
(3)灰、渣处理方案及除尘措施选择本项目年新增耗煤量650吨/年,年排渣总量为195吨/年(按额定出渣率30%计算)。
灰渣是制砖的好原料,可就近卖给砖厂使用。
锅炉烟气除尘,选用与主机配套的高效湿式[加Ca(HO)2]除尘器,除尘效率96%以上,脱硫60%以上,烟囱高度25米。
烟气经除尘器除尘后由引风机送入排烟室。
烟气达到GB13271-91规定的排放标准(200mg/m3)经烟囱排入大气。
3.3.3.4采暖与通风
(1)采暖a.本项目采暖供热工程都由锅炉房统一提供。
b.从供热经济角度考虑,在锅炉房内设一套汽水换热器,出
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水温度95℃,回水70℃。
由分水器送往各取暖单位。
c.系统形式采用上供下回单管回程式及单管顺序式系统,特殊要求的房间采用卫生级散热器,管材采用焊接钢管。
d.室外管网采用地沟敷设。
(2)通风a.化验室:
设局部排风厨。
b.淋浴间:
设轴流通风机c.车间排风采用玻璃钢风机。
3.3.3.5通讯我国通讯事业已发展到现代化高科技时代,项目地区通讯设施已与全国联网,与全国各地及国外信息交流极为方便。
本项目采用固定通讯和移动通讯相结合的方式,通过电话、电传、电子邮件、商务快递等手段接收和发送各类信息,广泛与外界联系。
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第四章技术方案及工艺路线
4.1技术方案肉类加工既是古老的行业,又是新兴的产业。
目前猪肉仍是世界上最普及的肉食品。
猪肉是人类不可缺少的营养食品,我国猪肉消费占肉制品的大多数。
然而多数消费者选择猪肉传统制品,要让人们食用营养更为丰富的猪肉制品,就应加快肉制品的深加工研究。
本项目利用猪肉皮为原料,开发研制猪肉卷熟食制品,既充分利用了猪肉屠宰的副产品,为市场提供了营养又健康的猪肉加工制品,又提高了企业的综合效益。
猪肉皮中含有大量的胶原蛋白质,它在烹调过程中可转化成明胶,明胶具有网状空间结构,它能结合许多水,增强细胞生理代谢,有效地改善机体生理功能和皮肤组织细胞的储水功能,使细胞得到滋润,保持湿润状态,防止皮肤过早褶皱,延缓皮肤的衰老过程。
产品口感好,风味佳,营养全。
为了延长产品的货架期,采用了软罐头的包装形式,保质期可达半年。
4.2工艺路线4.2.1工艺流程详见工艺流程图4-1
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经检疫的猪皮(背皮)清洗去色脱毛预煮将皮卷成筒状放入肠衣中灌制熟化成型装袋真空包装巴氏灭菌冷却风干贴标装箱
经检疫的猪肉剔骨清洗沥干绞肉腌制调配其他辅料
图4-1工艺流程图
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4.2.2工艺流程简述
(1)原料质量鉴别与选择:
选择非疫区及已通过检疫检验合格的猪肉和肉皮原料,剔除劣质原料。
本项目原料主要来自企业自己的屠宰加工厂。
(2)原料肉的选择及处理:
用卫生检验合格的新鲜猪肉,肥瘦比为3:
7,剔除筋、软骨等,清洗干净后沿肉的纤维伸展方向把肉切成宽2长为5cm的肉条,备用。
(3)肉腌制:
将上述肉条放入绞肉机中绞成肉糜状,在绞制过程中加冰水以控制温度在2℃~4℃。
然后
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