小湾库区和移民安置区养殖业发展示范项目可行性研究报告.docx
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小湾库区和移民安置区养殖业发展示范项目可行性研究报告.docx
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小湾库区和移民安置区养殖业发展示范项目可行性研究报告
小湾库区和移民安置区养殖业发展示范项目
可行性研究报告
1总论
1.1项目摘要
1.1.1项目名称
某县小湾库区和移民安置区养殖业发展示范项目
1.1.2项目主管单位
某县移民开发事业局
1.1.3项目实施单位
项目承担单位:
小湾东镇人民政府、碧溪乡人民政府
1.1.4项目建设性质
项目所属行业为农业,建设性质为新建。
1.1.5建设地点、内容及规模
本项目建设地点、内容主要依据国家移民安置及产业扶持等相关政策、移民分布及集中安置区域社会经济、产业发展现状以及移民的生产生活条件,确定建设内容。
在此基础上,根据区域自然、土地、产业发展现状和移民数量及其生产、生活条件,确定建设规模,以此确定相应的科技培训内容及规模。
1、建设地点及受益人口规模
移民产业扶持项目分布在某县2个乡镇,5个村(居)委会,分别为小湾东镇的岔江村委会、新民村委会、龙街村委会。
碧溪乡的中华村委会、松林村委会。
受益移民604户1700人。
2、建设内容
根据项目补助内容确定建设内容。
项目扶持的产业主要为促进产业结构调整与农民增收的特色养殖产业,主要包括生猪养殖示范区建设项目、网箱养殖示范区建设项目、乌骨鸡交易中心提升改造建设,同时配套必要的管理用房、圈舍、网箱、给排水、电气等基础设施及技术培训工程。
3、产业建设规模
根据某县移民及移民区自然、社会经济和相关移民产业扶持政策、规划等,确定扶持的产业及其相应规模。
(1)生猪养殖示范区建设项目
主要是在移民点建设养殖示范小区,并建设配套设施。
在小湾东镇建设3个生猪养殖示范小区、碧溪乡建设1个生猪养殖示范小区,4个养殖小区的养殖规模均为年出栏540头。
(2)网箱养殖示范区建设项目
该项目计划在碧溪乡共布置120个生态网箱单元,按户均一个生态网箱单元组合成渔排。
(3)乌骨鸡交易中心提升改造建设项目
该项目主要依托现有交易市场,在现有市场的基础上提升改造软硬件,使项目完成后能满足周边农户的需求,带动当地乌骨鸡养殖业的发展。
4、科技培训规模
科技培训的对象是被扶持移民,总的培训规模为604人次。
1.1.6建设目标
近期目标是建设完成各项产业发展内容及其配套基础设施与科技培训工作,完善移民安置区产业发展设施薄弱的突出问题,改善库区及其移民生产生活条件,解决移民区部分生活贫困问题;中长期目标是以项目为发展基础,加强库区和移民安置区基础设施、产业基础和生态环境建设,改善移民生产生活条件,促进社会经济发展,增加移民收入,使移民生活水平不断提高,逐步达到或超过当地农村平均水平。
1.1.7项目建设期限
项目建设期限1年,即2016年1月至2016年12月。
1.1.8总投资及资金筹措
1、补助范围及内容
生猪养殖示范区建设:
补助建设圈舍、管理用房、防疫室、饲料加工房等基础设施,以及种猪、饲料、防疫等必要投入。
网箱养殖示范区建设:
补助建设网箱、管理用房等基础设施,以及种苗、饲料、防疫等必要投入。
乌骨鸡交易中心提升改造建设:
补助扩建交易主房及饲料加工房,改造交易中心大棚,购置配套设施设备等必要投入。
2、建设投资
建设投资1166.72万元,其中:
建安工程投资941.38万元,占建设投资的80.69%;工程建设其他费191.35万元,占建设投资的16.40%;预备费33.98万元,占建设投资的2.91%。
3、资金筹措
项目建设投资1167.72万元。
其中:
移民产业扶持资金1100.0万元,占建设投资94.28%;自筹资金66.72万元,受益移民604户,每户自筹1104.55元,主要用于种猪引进及购买鱼苗。
4、申请移民产业扶持资金1100.0万元的使用方向
生猪养殖示范区项目扶持资金800.0万元,建设生猪养殖示范区,良种率达100%,正常年生猪存栏1316头。
扶持方法是建设以养殖合作社为主体的养殖小区。
网箱养殖示范区项目扶持资金250.0万元,碧溪乡共布置120个生态网箱单元,按户均一个生态网箱单元组合成渔排。
其中景观生态渔排3组(每组含24个生态网箱单元),标准生态渔排2组(每组含24个生态网箱单元)。
扶持方法是建设以养殖合作社为主体的养殖小区。
乌骨鸡交易中心扶持资金50.00万元,扩建交易主房及饲料加工房,改造交易中心大棚,购置配套设施设备。
4.移民收益
项目受益移民604户1700人,增加了劳动收入,人均增加收入2569元。
5.项目经济分析
项目投资财务内部收益率12.85%,大于基准收益率8%;财务净现值(ic=8%)348.82万元,大于0;经济效益费用比为1.08,大于1;投资回收期(含建设期)7.89年,小于基准投资回收期。
总投资收益率为6.5%,投资利润率5.3%。
1.2项目编制的依据
1、国家有关土地、环境保护、水、建设工程、农业产业发展等的法律法规和规范标准;
2、有关移民及产业扶持的依据
(1)《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》国发[2006]17号;
(2)《财政部关于印发〈大中型水库库区基金征收使用管理暂行办法〉的通知》(财综〔2007〕26号);
(3)《云南省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》;
(4)《云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案》;
(5)《云南省大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记暂行办法》;
(6)《云南省大中型水库移民后期扶持方式确定暂行办法》;
(7)《云南省大中型水库移民后期扶持资金管理暂行办法》;
(8)《云南省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》;
(9)《云南省大中型水库移民后期扶持工作监督检查及责任追究暂行办法》;
(10)《云南省大中型水库库区基金项目管理办法》2010年;
(11)《云南省财政厅云南省移民开发局关于下达2014年大中型水库移民突出问题项目资金及全省维稳工作经费的通知》(云财企[2014]100号);
(12)《云南省财政厅关于印发云南省大中型水库库区基金征收使用管理办法的通知》(云财综[2010]24号);
(13)《云南省大中型水库厍区基金项目管理办法》》(云移局[2010]48号);
(14)《某彝族自治县大中型水库库区和移民安置区基础设施建设及社会经济发展后期扶持“十三五”规划》;
(15)《大理州小湾水电站库区和移民安置区产业发展和基础
设施建设专项规划》(2015年);
(16)《某彝族自治县畜禽规模养殖发展规划》(2016-2020年)。
3、某县社会经济发展的有关政策、文件和规划,某县移民局相关的政策文件和资料。
4、其他相关资料
(1)某县及主要实施区域的气象、土壤、社会经济等资料。
(2)项目承担单位与设计单位的设计合同;
(3)主要实施地点的资料;
(4)养殖的相关技术方案与资料。
1.3主要技术经济指标
表1-1主要建设内容汇总表
序号
工程建设名称
单位
数量
备注
一
生猪养殖小区
1
猪
头
540
年出栏数
2
建、构筑工程
单个养殖小区
2.1
母猪舍
m2
125.24
轻型钢结构形式
2.2
分娩哺乳舍
m2
109.18
轻型钢结构形式
2.3
保育仔猪舍
m2
93.28
轻型钢结构形式
2.4
育肥舍
m2
171.19
轻型钢结构形式
2.5
饲料仓库
m2
150.73
砖混
2.6
配电室
m2
10.50
砖混
2.7
办公生活用房
m2
104.43
砖混
2.8
员工宿舍
m2
72.33
砖混
2.9
消毒池
m2
6.2
混凝土
2.10
上(卸)猪台
座
1
砖砌
2.11
清除粪台
m2
71.33
混凝土
2.11
围墙
m
176.8
其中隔离围墙高1.5m长14.6m,其他高2.0m。
3
供排水
3.1
供水工程
套
4
生猪养殖小区
3.2
污水排水工程
套
4
生猪养殖小区
3.3
雨水排水工程
套
4
生猪养殖小区
4
电气
4.1
动力配电箱
个
1
4.2
照明配电箱
个
8
4.3
废水电控柜
个
1
4.4
电力电缆
米
200
4.5
电力电缆
米
20
4.6
钢带管
米
20
4.7
钢带管
米
200
5
其他工程
5.1
制作袋装青贮饲料
m3
1500
5.2
种植饲草
亩
977
5.3
购置三相电铡草机
台
12
5.4
购置两相电铡草机
台
38
5.5
改良架
个
34
5.6
改良站
个
1
5
其他工程
5.1
制作袋装青贮饲料
m3
1500
二
网箱养鱼
1
生态网箱
套
120
三
乌骨鸡交易中心
1
建、构筑工程
1.1
交易中心主房
m2
113.31
新建,轻型钢结构形式
1.2
饲料加工房
m2
131.00
新建,砖混
1.3
交易中心大棚
m2
160
改造,轻型钢结构形式
1.4
场地硬化
m2
520
混凝土
2
水、电工程
2.1
水电设施改造
套
1
3
设备购置
3.1
拌料机械
台
1
3.2
屠宰加工设备
套
1
3.3
冰鲜设备
套
1
3.4
培训设备
套
1
3.5
销售、宣传及追溯系统
套
1
软件
表1-2投资估算及资金筹措汇总表
序号
工程和费用名称
估算价值(万元)
资金来源(万元)
农业田间工程
土建工程
设备购置及安装费
其它费用
合计
移民扶持资金
自筹资金
一
建安工程费
680.86
260.52
0.00
941.38
941.38
二
其它工程建设费
191.35
191.35
124.63
66.72
三
预备费
33.98
33.98
33.98
四
总估算
680.86
260.52
225.34
1166.72
1100.00
66.72
表1-3项目工程建设投资与移民扶持资金使用表
序号
工程名称
投资估算
移民扶持资金
占总扶持资金比例%
一
建安工程费
941.38
941.38
85.58
1
养猪场(4个点)
699.44
699.44
63.59
2
黑惠江某江段生态网箱
193.11
193.11
17.56
3
乌骨鸡交易中心提升改造
48.83
48.83
4.44
二
工程建设其它费用
191.35
124.63
11.33
三
预备费(3%)
33.98
33.98
3.09
四
工程建设投资
1166.72
1100.00
100.00
表1-4经济效益指标汇总表
序号
名称
指标
1
移民受益人口
移民604户1700人
2
人均收入增加
2569元
3
内部收益率
12.85%
4
财务净现值
348.82万元
5
经济效益费用比
1.08
6
投资回收期(含建设期)
7.89年
7
投资收益率
6.5%
8
投资利润率
5.3%
1.4项目结论及建议
1.4.1结论
某县大中型水库库区和移民经过多年的产业扶持发展,移民生活逐年提高,但由于投入不足,基础设施滞后,产业体系和结构尚未成熟,部分移民生活依然困难,移民盼望得到国家及政府的持续扶持,与全国人民一道实现小康社会目标。
项目建设符合国家、云南省和大理州相关的库区移民及后期产业扶持的发展政策、方针,符合移民区自然、社会和经济发展条件,贴合当地的社会经济发展条件,有较强的适宜性;项目实施符合移民的愿望和实际,国家相关资金配套到位,产业发展符合当前的条件。
通过项目的可行性研究表明,项目选址合理,产业发展符合实际和移民现状,投资可行,效益较好,能够优化某县大中型水库库区和移民安置区产业结构,能为移民提供必要的生产、生活条件和产业发展基础,能有效解决移民后期发展的部分问题,增加移民收入,培养移民生产技能,建立移民区的产业结构和体系;同时,项目有利于某县高原特色农业的建设,有利于农业产业结构调整,能够增加移民收入,改善移民生活水平,改变移民精神面貌,使库区和移民安置区社会稳定,实现经济可持续发展。
总之,项目符合国家、云南省、大理州和某县移民区的发展政策方针,贴合移民区的产业发展实际,符合移民的愿望,项目扶持的产业都是移民区的基础及特色产业,对移民区社会经济发展及移民增收具有明显的带动与促进作用,就目前的项目实施条件和分析而言,项目合理可行,请上级有关部门给予立项,并给予移民扶持资金支持。
1.4.2建议
1、本项目对推动大中型水库库区和移民安置区生活、生产发展,社会经济稳定意义重大,建议政府部门给予批准立项建设,并在相关产业政策上给予倾斜和扶持。
该项目涉及面广、部门多,为加快项目建设效率和早日投产,建议某县人民政府政府在项目实施建设中,给予专门协调,并在人力、财力、物力方面给予协调及保障。
2、建议建设单位加快项目前期工作,积极落实建设资金,使资金及早到位,并加强项目的施工管理和质量管理,做到在保证进度和质量的同时,节省资金,使项目尽快建成投产并发挥其应有的效益。
2项目建设背景、必要性和可行性
2.1项目建设背景
2.1.1政策导向
新中国成立以来,我国兴建了一大批大中型水库,在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大效益,有力地促进了国民经济和社会发展,大中型水库移民为此作出了重大贡献。
为了帮助移民改善生产生活条件,国家先后设立了库区维护基金、库区建设基金和库区后期扶持基金,努力解决水库移民遗留问题,对保护移民权益、维护库区社会稳定发挥了重要作用。
改革开放以来,为妥善解决水库移民问题,国家和省制定出台了一系列政策,扶持水库移民发展生产、改善生活,特别是2006年以来,后期扶持政策的出台,在促进移民生产发展的同时,为提高生活水平提供了良好的机遇,又持续出台了库区及移民的后期产业扶持政策,并配套专项资金,加大对库区移民的扶持力度,在一定程度上解决了库区移民的生产生活与产业发展的问题。
当前,我国总体上已进入统筹城乡发展、以工促农、以城带乡的发展阶段,有必要也有能力加大对水库移民的后期扶持,以帮助水库移民脱贫致富,促进库区和移民安置区经济社会发展,保障新时期水利水电事业健康发展,构建社会主义和谐社会。
为贯彻执行国家相关库区及移民发展的相关政策,全力解决云南省库区及移民发展问题,云南省先后出台了《云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案》、《云南省大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记暂行办法》、《云南省大中型水库移民后期扶持方式确定暂行办法》、《云南省大中型水库移民后期扶持资金管理暂行办法》、《云南省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》、《云南省大中型水库移民后期扶持工作监督检查及责任追究暂行办法》和《云南省大中型水库移民后期扶持政策解答细则》等,在一定程度上促进了库区和移民的发展。
同时,大理州也积极按照国家的相关发展政策和方针,在社会经济发展的各项规划和政策中,重视和支持库区及移民的发展,并取得了一定的成效。
在国家、云南省、大理州和某县政府及相关部门、社会各界人士和库区及移民的共同努力下,某县的库区及移民积极稳妥地做好移民搬迁安置工作,确保了水利、水电工程建设顺利,为经济社会发展作出了贡献;不断加强库区和移民安置区的基础设施建设,改善了生产生活条件,扶持移民发展生产,使移民的生产条件、生活水平逐步提高;在移民安置实践中不断提高对移民安置工作的规律认识,制定和完善了一系列符合国情的水库移民政策法规,积累了丰富的移民工作经验,形成了一支素质较高、能力较强的移民工作队伍。
但由于扶持政策不统一、扶持标准偏低、移民直接受益不够等多种原因,目前水库移民的生产生活条件依然普遍较差,有相当多的移民仍生活在贫困之中,水库移民的生产生活仍比较困难,库区经济社会发展依然缓慢。
2.1.2某县建设背景
某彝族自治县位于云南省西部、大理州南端,地跨东经100°06′~100°41′,北纬24°39′~25°10′之间。
居大理、临沧、普洱、楚雄四州市结合部,是面向南亚、东南亚辐射中心建设的重要节点。
国土面积1731.63km2,其中山区面积占99.3%,坝区占0.7%。
2014年末,全县辖某、小湾东、公郎、宝华、无量山5镇和拥翠、乐秋、碧溪3乡,80个村(居)委会1607个村(居)民小组。
总人口22.69万人,有彝族、回族、傈僳族等19个民族。
少数民族人口占总人口的50.11%,彝族人口占47.26%。
2014年,全年地区生产总值37.59亿元,其中第一产业10.04亿元,第二产业13.74亿元,第三产业13.81亿元。
实现农林牧渔业总产值19.36亿元,工业总产值34.73亿元。
2014年,全县实现地区生产总值40.66亿元,农村人均可支配收入6400元,城镇常住居民人均可支配收入22800元,“三农”工作稳步发展,农业农村基础设施进一步改善,生态文明建设稳步推进,民生保障能力不断提升。
某县是云南省澜沧江流域巨型水电工业基地(漫湾及小湾电站)所在地,处于滇西至滇西南地区交通要道之上,是国家西部大开发项目“西电东送”首选工程——小湾电站建设的主战场。
同时,也是云南省重点扶持的国家级贫困县之一,2003年被文化部命名为“中国民间跳菜艺术之乡”,2008年“某彝族跳菜”列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。
某县移民主要是由于兴建水电站,库区蓄水淹没所致。
某县小湾水电站库区移民安置涉及2个乡镇8个村民委员会103个村民小组。
根据小湾水电站淹没影响区移民安置方案调整规划报告,某县涉及生产安置人口5697人,其中:
搬迁人口4463人,组内配地就近恢复生产安置1234人。
规划县外宾川移民安置点1个1515人,县内安置4182人。
移民主要分布在小湾东镇新民、岔江、龙街、龙门、新龙5个村委会的69个村组和碧溪乡中华、松林、新虎3个村委会的29个村组。
某县小湾电站库区和移民安置区人均占有耕地1亩。
移民安置区山高坡陡,耕地少、土地资源和生产资料匮乏,安置区环境容量不足,生产生活条件较差,移民人数多、贫困面广、程度深,自然灾害频发,造成库区非库区之间的发展差距越拉越大。
移民与当地农民相比,明显处于劣势,生活水平和质量相对较低。
究其原因,主要由于水电站工程建于计划经济与市场经济过渡阶段,“重工程、轻移民”倾向严重,补偿补助标准偏低。
当时以农业安置为主,一些基础设施和产业配套设施未建设和扶持,导致库区移民产业发展严重滞后,移民增收困难。
近年来,在省政府和省移民局的正确领导下,经过大理州、某县各级政府及相关单位的努力,移民工作取得了较好的成绩,移民生产生活水平逐步提高。
但从总体上看,水库移民的生产生活仍比较困难,库区经济社会发展依然缓慢,从而引发了一系列热点、难点问题。
要真正解决移民村庄出现的问题,最迫切需要做的工作就是加速经济发展。
只有通过产业结构调整和推进现代农业,才能迅速鼓起移民的“钱袋子”。
只有经济发展了,才能从根本上改变移民村庄落后状况,才能为构建农村和谐社会提供强有力的物质保障。
某县县委、县政府历来高度重视移民工作。
为了使惠民、利民、富民的移民产业扶持开发工作开花结果,某县在围绕省委、省政府大力发展高原特色农业的安排部署,结合某县特色优势产业,抓住省移民安置区产业扶持的契机,紧紧围绕“产业扶持”这个主题,努力作好“种植”、“养殖”两篇大文章,不断增强移民治穷致富的能力和水平,有力地促进了库区和安置区移民的增收步伐,确保移民“搬得出、稳得住、能致富”,确保移民与当地原住民同步一道奔小康。
为此,某县移民局在广泛征求移民群众意见的基础上,针对各扶持村的不同情况,因地制宜确定了生猪养殖、网箱养殖示范小区建设项目、乌骨鸡交易中心提升改造建设项目。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是云南省、大理州和某县社会经济发展的需要
当前,云南省正在实施中国面向西南开放重要桥头堡和高原特色农业发展战略,大理州和某县正按照自身条件和国家与云南省的相关部署,实施十二五规划,在相关战略实施的同时,库区移民的生产生活改善与产业发展是其发展的重要内容。
移民因水库建设而产生,水库因社会经济发展需要而建设,因此,库区移民及其区域的发展,也是社会经济发展的重要内容,是社会经济发展的需要,也是贯彻和执行国家、云南省相关库区移民发展政策的需要。
符合云南省、大理州和某县的十二五发展需要,是各项事业发展的需要。
特别是在《某彝族自治县大中型水库库区和移民安置区基础设施建设及社会经济发展后期扶持“十三五”规划》中明确提出,要“重点发展泡核桃、茶叶、肉牛、山羊、无量山乌骨鸡等传统优势产业”的发展战略。
库区和移民安置区产业建设项目所涉及的种植业、养殖业项目均属某县“库区移民后扶十三五”规划的农村经济发展五大优势主导产业范畴,是实施“十三五”规划的重要组成部分。
2.2.2满足移民及库区影响群众的意愿
随着国家修建漫湾水电站、小湾水电站、母子垦水库、乐秋河水库等大中型骨干水源工程,移民被集中安置到了某县小湾东镇、碧溪乡、某镇等7个乡镇、39个村委会、244个村民小组。
到目前为止,全县核定登记的大中型水库移民现状人口为5863人。
某县移民局多次对移民征求意见的结果显示,移民区各级政府及移民全体,同意大力发展移民扶持产业,接受扶持方式和扶持环节,愿意积极在政府扶持的基础上,努力建设和发展各项建设内容与设施,完善库区及移民的生产生活条件,建设美好家园。
通过某县移民局、相关部门及单位的共同努力,大中型水库库区和移民安置区产业扶持开发取得了广泛的群众基础,得到了大力支持与配合,为项目的实施打下了坚实的群众基础。
同时,通过对移民意愿的调查发现,移民有强烈的发展意愿,项目的实施正是契合了最基层移民发展的意愿,是移民改善生产生活条件的切实需要。
2.2.3促进库区和移民安置区全面建成小康社会的需要
党的“十八大”提出让全体人民共享改革发展成果,到2020年全面建成小康社会的宏伟目标。
努力增加移民收入是库区和移民安置区全面建成小康社会的前提条件,只有生活富裕了,才谈得上改善库区和移民安置区的生产生活条件、提升村容村貌、增加公共服务能力、优化生态环境。
根据库区和移民安置区的实际情况,巩固提升传统优势产业,开发培育特色产业,集成高原特色农业产业群,建设农村集体经济组织(生产合作社),走市场化道路,拓展移民增收渠道,是增移民收入的有效途径之一。
根据大理州小湾水电站库区和移民安置区产业发展和基础设施建设专项规划》(2015),把库区移民脱贫解困工作作为某移民工作的重要抓手,切实帮助解决贫困移民面临的困难和问题;进一步加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设,改善移民生产生活条件,使移民逐步融入当地社会,打造美丽家园,小康库区,维系“两区”社会经济的可持续发展;加大产业扶持和结构转型升级力度,促进经济发展和移民稳定持续增收,使移民人均收入达到全县农村平均水平,同步实现全面建成小康社会目标”。
本项目建设走专业化、产业化发展道路,是
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