一体化记录清单.docx
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一体化记录清单.docx
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一体化记录清单
收文登记表
编号:
FD/JL-A-01NO.
收文日期
收文编号
来文单位
文件标题
份数
收者签名
领导指示处理意见
备注
发文登记表
编号:
FD/JL-A-02NO.
序号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
备注
部门
签收
日期
份数
文件(档案)借阅登记表
编号:
FD/JL-A-03NO.
序号
借阅时间
文件(档案)名称
页数
保密程度
归还时间
批准人
部门
借阅人
备注
有效文件清单
编号:
FD/JL-A-04NO.
序号
文件名称
文件编号
版本/修改状态
归档部门
归档日期
文件更改申请单
编号:
FD/JL-A-05NO.
文件名称
文件编号
版本号/
修改状态
申请部门
更改内容:
更改原因:
申请人:
年月日
审核人:
年月日
编制部门主管:
□接受□不接受签字:
年月日
不接受理由:
编制部门主管:
年月日
审批人
日期
文件销毁申请单
编号:
FD/JL-A-06NO.
文件名称
文件编号
版本
销毁原因:
受此影响引起的其它更改文件名称:
审批部门意见:
审批人:
年月日
申请部门
申请人
日期
执行部门
执行人
日期
记录清单
编号:
FD/JL-A-07NO.
序号
记录名称
编号
相关部门
备注
环境因素调查评价表
编号:
FD/JL-A-08NO.
序号
分类
环境因素
污染型环境因素评价方法
消耗型环境因素评价方法
环境因素评价
备注
a
b
c
d
e
合计
f
g
h
合计
环境因素清单
编号:
FD/JL-A-09NO.
序号
作业项目
环境因素
排放去向
数量
频率
环境影响
时态/状态
责任部门
注:
新增内容可随时加入
重要环境因素清单
编号:
FD/JL-A-10NO.
序号
环境因素
环境影响
存在部位或施工过程
控制措施
备注
危险源调查评价表
编号:
FD/JL-A-11NO.
序号
辨识部位
及内容
潜在危害
危险因素
可能导致
什么事故
评价方法
重大
危险源
备注
LEC值法
L
E
C
D
危险源清单
编号:
FD/JL-A-12NO.
序号
辨识部位及内容
潜在危害、危险因素
可导致什么事故
采取的控制措施
重大危险源清单
编号:
FD/JL-A-13NO.
序号
危险源
可能导致的事故
评价
现有控制措施
危险程度
备注
L
E
C
D
业务检查记录
编号:
FD/JL-A-14NO.
受检部门
地点
时间
检查内容
检查人
检查情况:
适用的法律、法规及其他要求清单
编号:
济南市NO.
序号
名称
编号
生效日期
颁布单位
修订记录
适用条款
守法评价
备注
1
建筑工程质量管理条例
2000.1.10
国务院
2000.1.30
全部条款
遵守
文档
2
山东省建筑装饰装修管理办法
第208号
2009.3.1
山东省人民政府
2009.1.6
全部条款
遵守
文档
3
济南市建筑工程文明施工若干规定
2002.10.1
济南市人民政府
2002.8.26
全部条款
遵守
文档
4
济南市建筑施工安全文明工地评审办法
济建质安站字[2008]20号
2008.8.27
济南市工程质量与安全生产监督站
全部条款
遵守
文档
5
济南市建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证实施细则
济建质安站字[2008]23号
2008.9.17
济南市工程质量与安全生产监督站
全部条款
遵守
文档
6
济南市建筑施工防火安全管理规定
济建质安站字[2008]22号
2008.9.17
济南市工程质量与安全生产监督站
全部条款
遵守
文档
环境管理方案
编号:
FD/JL-A-NO.
序号
环境目标
完成目标
管理方案
备注
控制措施和方法
完成期限
责任部门
责任人
协助部门
经费预算
环境管理方案执行情况检查表
编号:
NO.
检查内容
目标指标
检查内容
实际情况
措施及验证
措施:
制定人:
日期:
验证:
验证人:
日期:
检查人:
检查时间:
执行人:
职业健康安全管理方案
编号:
FD/QR-4.2.4-01NO.
序号
职业健康安全目标
完成目标
管理方案
备注
控制措施和方法
完成期限
责任部门
责任人
协助部门
经费预算
职业健康安全管理方案实施情况检查表
编号:
NO.
检查内容
目标指标
检查内容
实际情况
措施及验证
措施:
制定人:
日期:
验证:
验证人:
日期:
检查人:
检查时间:
执行人:
会议签到表
编号:
FD/JL-A-16NO.
会议时间
会议地点
会议名称
会议主题
缺席
参加人员签名
部门
姓名
部门
姓名
部门
姓名
备注
会议记录
编号:
FD/JL-A-17NO.
时间
地点
会议名称
会议主题
与会人员
缺席
主持人
记录人
会议内容:
会议纪要
编号:
FD/JL-A-17NO.
会议主题
主持人
会议时间
会议地点
参加人员:
形成的决议:
信息联络单
编号:
FD/JL-A-18NO.
信息来源
信息提出部门
日期
信息内容:
负责人:
年月日
接收部门意见:
负责人:
年月日
纠正和预防措施报告
编号:
FD/JL-A-19NO.
管理评审中的
不合格□
用户投诉或
反馈意见□
征询、调查、检查中的问题□
日常工作过程中的不合格□
不合格描述:
签发人:
日期:
处理意见:
签名:
日期:
原因分析:
签名:
日期:
纠正、预防措施(方案):
签名:
日期:
执行记录:
签名:
日期:
验证结果:
签名:
日期:
管理评审计划
编号:
FD/JL-A-20NO.
评审目的
评审时间
评审地点
参加评审部门、单位人员
评审依据:
评审范围:
评审资料:
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
管理评审报告
编号:
FD/JL-A-21NO.
主题
评审目的
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改正、纠正和预防措施摘要及责任部门:
记录人:
日期:
审批:
日期
年度培训计划
编号:
NO.
序号
培训项目
参加人数
培训时间
培训方式
实施部门
实施负责人
备注
编制:
审批:
日期:
日期:
培训记录表
编号:
FD/JL-A-23NO.
培训部门
负责人
记录人
时间
地点
培训师
参加人员
王中兵、李娟、仪新勇、王允俊、代阳涛、侯海剑、王海忠、胡爱军、胡小权、袁国春、李彩祥、谭超
培训主题:
培训内容摘要:
备注:
设施与设备台帐
编号:
FD/JL-A-24NO.
新编号
旧编号
设备名称(型号/规格)
数量
(台)
购买日期
金额
供应商
领用部门
使用人
备注
机械设备购置计划
编号:
FD/JL-A-25NO.
序号
机械名称
规格型号
生产厂家
计划台数
单价(元)
金额(元)
需要
日期
现有同类设备情况
生产
用途
备注
数量
利用率(%)
设备保养与维修记录
编号:
FD/JL-A-26NO.
编号
名称
维修与保养记录
保养人
备注
市场部工程信息跟踪评审表
编号:
FD/JL-A填表人:
信息获得日期:
年月日
工程
信息
工程名称
规模
㎡
元
类型
工程地址
资金状况
工程现状
工程信息
提供人
电话
关系种类
建设单位信息
单位名称
联系人
电话
单位地址
上级单位
招标倾向及备注
代理单位信息
公司名称
负责人
电话
单位地址
联系人
电话
总包单位
信 息
名 称
联系人
电 话
地 址
备 注
工程简介
工
程
信
息
跟
踪
记
录
评审及
结论
招(投)标书评审表
编号:
FD/JL-A-27年月日NO.
工程名称:
建设单位:
设计单位:
装饰面积:
平方米
发标日期:
年月日
投标日期:
年月日
工程概况:
名称
(A)招标文件中顾客提出要求
(B)投标书中满足顾客要求的措施
商务标书
技术标书
经济标书
其他内容
评审意见:
评审人:
负责人:
年月日
合同评审表
编号:
FD/JL-A-28NO.
项目名称
建设单位
设计单位
建筑面积
项
目
概
况
评
审
意
见
评
审
结
论
参
加
评
审
意
见
市场部
工程部
设计部
项目部
财务部
评审
主持人
意见
保存地点:
市场部年月日
项目建议书
编号:
FD/JL-A-29NO.
项目名称
建设地点
建设单位
规模
类型
进度
建议
备注
设计开发任务书
编号:
FD/JL-A-30NO.
工程名称
签发日期
完成时间
工程地点
设计阶段
设计要求:
意见:
受单人:
意见:
设计部经理:
意见:
分管经理:
设计方案
设计项目名称
项目负责人
设计方案
提供人
提供时间
具
体
方
案
设计部负责人
审批意见
审批人:
日期:
总工程师
审批意见
审批人:
日期:
总经理
审批意见
审批人:
日期:
编号:
FD/JL-A-31NO.
设计输入清单
编号:
FD/JL-A-32NO.
工程名称
设计阶段
序号
图纸文件名称
页数
备注
评审意见:
签字:
年月日
保存地点:
设计部设计部经理:
拟制
- 配套讲稿:
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