煤机企业质量手册.docx
- 文档编号:26988074
- 上传时间:2023-06-24
- 格式:DOCX
- 页数:25
- 大小:28.35KB
煤机企业质量手册.docx
《煤机企业质量手册.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《煤机企业质量手册.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
煤机企业质量手册
第一章范围
本手册为我厂规定了质量管理体系的具体内容,按手册要求去作便能够稳定地提供满足顾客需求和适用的法律法规要求的产品,体系的有效运行和持续改进也可增强顾客满意度。
本手册适用于我厂的液压支架、乳化液泵、风机、千斤顶、冷拔管的设计制造过程。
第二章引用标准
本质量手册引用的标准是GB/T19001-2000质量管理体系要求,手册中各章节的结构与GB/T19001-2000质量管理体系要求相似,手册中的内容是依据GB/T19001-2000标准制定的。
第三章术语和定义
本手册中出现的术语,采用GB/T19000-2000术语和定义,若有其它解释与GB/T19000-2000术语和定义中的解释不同,则按GB/T19000-2000标准为准。
第四章质量管理体系
1、总要求
本手册对我厂的质量管理体系作了全部描述,我厂的质量管理体系包括了以下几个方面的内容:
a)经识别质量管理体系所需的过程为:
管理活动、资源提供、产品实现、测量分析和改进四大主过程,对主过程包括的辅助过程在第五、六、七、八章中进行了描述,明确了这些过程的顺序及相互作用。
b)为确保上述过程得到有效控制,我厂制定了必要的控制程序及作业指导书,明确了所需的准则和方法。
c)对以上过程实施必要的监视、测量和分析,确保资源和信息的获得,实现质量管理体系的持续改进。
d)对工厂涉及到的外包过程(如外协生产、外购、委托设计、委托运输等过程)在第七章采购过程中予以描述。
2、文件要求
2.1总则
我厂的质量管理体系文件主要有以下几方面的内容
a)质量方针和质量目标;
b)质量手册;
c)十三个程序文件;
d)确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件(见有效文件清单);
e)质量手册或程序文件中所要求的记录(见质量记录清单);
2.2质量手册
a)本质量手册对我厂质量体系的范围作了描述;
b)本手册对十三个程序文件进行了引用;
c)质量管理体系过程之间的相互作用在手册中作了表述;
2.3文件控制
我厂的质量管理体系文件的控制按“文件控制程序”执行,“文件控制程序”中对以下方面所需的控制作了规定:
a)为确保文件是充分与适宜的,发布前应批准;
b)必要时对文件进行评审与更新,并再次得到批准;
c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别;
d)确保在使用处可获得使用文件的有效版本;
e)确保文件清晰,易于识别;
f)外来文件的识别和分发;
2.4记录控制
凡是文件规定需要记录的地方都应进行记录,以提供符合要求和质量体系有效运行的证据,记录的控制按“记录控制程序”执行,质量记录要求保持清晰,易于识别和检索;“记录控制程序”对以下方面作了规定:
a)记录的标识;
b)记录的贮存、保护和检索;
c)记录的保存期限;
d)记录的处置。
第五章管理职责
1、管理承诺
厂长对管理的承诺是:
按GB/T19001-2000标准要求建立、实施质量管理体系并持续改进以确保其有效性,厂长通过开展以下活动证实其履行承诺。
a)向全厂人员传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性;
b)制定质量方针;
c)依据质量方针和产品情况确保质量目标的制定和实施;
d)进行管理评审;
e)为质量管理体系有效运行配置适宜的资源;
2、以顾客为关注焦点
厂长应贯彻“不断地识别顾客的要求和期望,并予以满足”的理念,以顾客作为始终关注的焦点。
2.1顾客的要求和期望一般包括:
符合性、可靠性、可用性、交付能力、售后服务、价格、寿命以及满足法律法规的要求等。
2.2本厂通过市场调研或与顾客直接沟通等方式来确定顾客的要求和期望,具体按“与顾客有关的过程控制程序”和“顾客满意程度测量控制程序”执行。
2.3为满足顾客的需求和期望,我厂应:
a)识别顾客的要求包括潜在的顾客的需求;
b)以顾客的需求和期望来确定产品的要求;
C)识别我厂的竞争力、市场机会及未来我厂的优势和劣势;
2.4坚持顾客的需求就是我厂的产品“标准”
3、质量方针
依据GB/T19001-2000标准,我厂由厂长制定的质量方针是:
可靠的产品优质的服务持续的改进
质量方针体现了我厂“靠质量、信誉、服务谋市场”的宗旨以及顾客的需求和期望;质量目标应按此方针展开,并持续改进;质量方针发布实施后,各级管理人员要将质量方针传达到各个层次,使所有成员都能理解并实施;按管理评审的要求对质量方针进行评审;质量方针按“文件控制程序”进行控制。
4、策划
4.1质量目标
依据质量方针经过策划,制定的我厂的质量目标是:
a)产品性能满足或超过顾客期望,具体为:
1.确保液压支架寿命符合MT312-2000标准要求,三年内力争无故障寿命超过标准10000次。
b)层层把好产品质量关,力争做到产品质量“零”缺陷;
c)积极处理顾客反馈信息,做到服务质量“零”投诉。
厂长应确保在质量体系相关层次上建立质量目标,所建立的质量目标应与厂质量目标相一致,并可测量。
4.2质量体系策划
a)厂长组织最高管理层对质量体系进行策划,即对实现质量方针、质量目标所需的资源和过程进行策划;
b)质量管理体系所需资源在下一章中阐述;
c)质量体系策划的输出包括:
(1)质量管理体系的过程
(2)职责和权限
(3)质量管理体系的职能分配
(4)质量管理体系的持续改进
d)在对质量管理体系的变更进行策划时应经厂长批准,并由管理者代表在规定的时间内实施、变更,作好接口的连接,使更改期间保持质量管理体系的完整性。
5、职责权限与沟通
为促进质量体系的有效进行,我厂规定了各部门的职责及相互关系。
5.1职责和权限
我厂依据质量体系的要求及厂内实际情况,完善了组织结构,编制了组织结构图(附1),并结合GB/T19001-2000标准的要求编制了职责分配表(附2)。
并对与质量有关的所有人员规定了质量职责,并明确了相互间的配合关系,特别强调了以下人员的质量职责:
厂长的质量职责:
(1)制定质量方针,
(2)规定各部门的职责权限及相互沟通,
(3)任命管理者代表,
(4)批准质量手册,并实施管理评审,
(5)为质量体系有效运行提供资源,
(6)了解顾客的需求及期望。
生产副厂长的质量职责:
(1)组织和协调制造过程的质量活动,确保产品符合规定要求,
(2)负责材料调配及生产人员配置,
(3)负责文明生产,加强现场管理,
(4)负责纠正和纠正措施的实施,解决生产过程的质量问题,
(5)负责设备管理,保持各种设备的正常运行。
销售副厂长的质量职责:
(1)负责与顾客有关过程的控制,满足顾客要求,
(2)负责顾客满意度的测量,为管理评审提供数据,
(3)负责与顾客的沟通,了解顾客需求。
总工程师的质量职责:
(1)负责产品的设计与开发,
(2)负责预防措施的制定和实施,
(3)负责产品实现的策划,
(4)负责技术改进,提高技术水平,降低质量成本。
管理者代表的质量职责:
(1)建立和实施质量体系,向厂长报告质量体系的运行情况,
(2)负责落实厂质量方针、质量目标以及质量目标在相关层次的展开,
(3)负责策划管理评审,
(4)负责质量体系文件的制定,
(5)负责认证审核及内部审核,
(6)负责纠正、纠正措施、预防措施的实施效果的评价,
(7)负责提高全厂职工满足顾客要求的意识,
(8)负责与质量管理体系有关事宜与外部联系,
(9)负责内审员的培训工作。
我厂建立了《部门质量职责》(附4)。
我厂采用培训、会议等方式使全体员工明确自己的职责,有效地开展各项质量活动。
5.2管理者代表
由厂长任命管理者代表,见附(3)《管理者代表任命书》。
其中规定了管理者代表的职责
5.3内部沟通
为保证有效沟通,厂内文件规定了沟通的信息及接口关系,内部沟通的形式主要有:
会议、简报、刊物、制度、规定、成立工作组等。
6、管理评审
6.1总则
我厂规定每年进行一次管理评审,间隔不超过12个月。
通常可以在内审后两个月内进行,每当我厂的质量管理体系发生重大变化,产品结构进行大的调整,市场环境发生变化时要进行管理评审。
每次管理评审前半个月,应由管理者代表策划管理评审,具体工作由厂办负责,策划从以下几个方面考虑:
(1)评审参加人员(一般是参与质量体系运行的管理人员),
(2)评审目的、评审内容、时间安排等,
(3)评审输入,
(4)评审输出。
管理评审提出的纠正/预防措施,由各部门实施,完成后在纠正/预防措施表中填写实施情况及完成情况交厂办,由厂办对其有效性进行验证,并填写验证意见,对验证不符合要求的,应重新提出纠正/预防措施,并进行在验证。
管理评审结束后一周内由管理者代表写出管理评审报告,经厂长审批后由厂办分发给相关部门及人员,并作好记录。
管理评审计划应经厂长批准,然后下发给参与评审的人员,评审计划及有关的记录以及由管理评审引起的文件更改按“文件控制程序”和“记录控制程序”执行。
6.2评审输入
管理评审输入包括:
a)审核结果;
b)与顾客沟通情况及顾客满意度的测量结果;
c)产品质量的符合性,包括过程的监视和测量及产品的监视和测量;
d)纠正和预防措施实施情况;
e)上次管理评审后采取措施的有效性;
f)可能影响质量管理体系的变化;
g)改进的建议;
6.3评审输出
管理评审输出包括:
a)质量管理体系及其过程的改进的决定和措施;
b)产品改进的决定和措施,对现有资产符合要求的评价;
c)资源需求;
d)质量管理体系的评价结论,包括对质量方针及质量目标的评价。
6.4管理评审的验证
管理评审完成后,由厂办对管理评审输出进行验证。
第六章资源管理
1、资源提供
资源包括:
人力资源、基础设施、工作环境以及技术、信息、财务等,通过以上资源的提供可以实施并保持质量体系,并持续改进其有效性,以满足顾客要求,增强顾客满意。
2、人力资源
2.1总则
为保证从事与产品有关的人员能够胜任本职工作,由劳资科负责对其实施管理,基于适当的教育、培训、技能和经验作为判断其能力的依据。
2.2能力、意识和培训
a)承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的,对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑,劳资科按《岗位任职要求》对人员进行选择,招聘和安排,并实施管理;
b)劳资科应给员工提供培训机会,通过培训使员工具备相应的知识,也使员工意识到自己工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性,为实现我厂的质量目标作出贡献,各部门应在每年2月份结合实际情况填写“培训需求计划”报劳资科,劳资科在3月份制定“年度培训计划”并经厂长批准后实施。
培训计划应包括:
培训目的、培训对象、培训科目、培训课时、考核发证要求及培训的具体安排如时间、教材、师资、场地等。
培训可以内部培训,也可以外部培训;
c)培训期间劳资科作好管理、协调工作。
培训结束后由劳资科负责进行考核并做出合格或不合格的评价,培训情况应填写在“职工培训登记表上”;劳资科根据培训情况结合岗位任职要求合理配置人力资源。
当培训不能按计划如期进行或培训后经评价未达到预期目的时,应重新制定培训计划经厂长批准后实施,并重新考核、评价。
劳资科通过理论考核、实际操作、业务评定、观察和征求部门意见等方式来评价培训工作的有效性,不能胜任本职工作者,应安排再培训或转岗,使员工能力与其从事的工作相适应;
d)培训既要求是技术的、能力的培训,也要求从意识上进行培训,劳资科在实施培训时应使员工充分认识到其所从事的活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标而作出贡献;
e)以上工作应进行记录并予以保持。
3、基础设施
我厂的质量管理体系运行的基础设施主要有以下几方面:
ạ)建筑物、工作场地和相关设施;
b)设备和工具(包括硬件和软件);
c)服务(如运输和服务网点等)。
设备科根据需要提出所需的设备,经厂长批准后进行购置,并组织安装和验收,然后交给使用部门。
使用部门依据“设备管理制度”的规定进行操作和日常的维修保养。
设备科依据“设备管理制度”对其进行管理,包括建立设施目录及档案,制定维修保养计划等,并对设施是否完好定期进行评价。
4、工作环境
设备科在“设备管理制度”中规定为达到产品符合要求所需的环境,各单位按规定进行操作和日常维护保养。
研究所对实现产品符合性所需的特殊环境应在工艺文件中作出规定,生产科负责实施,并需经研究所确认。
第七章产品实现
1、产品实现的策划
产品实现的策划的总要求是:
与本手册规定的质量管理体系的要求相一致,并以适合于我厂的可操作的方式形成文件。
根据我厂产品特点对其产品实现过程识别如下:
我厂自行设计的产品的实现过程
产品招标——开发和设计——组织生产——测量——服务
顾客指定部门设计的产品的实现过程
产品招标——购买图纸——组织生产——测量——服务
根据识别的实现过程对以下内容进行了策划:
a)产品的质量目标和要求;
b)实现产品所需的过程,所需的文件和所需的资源;
c)产品实现过程所需的验证、确认、监视、检验和实验活动,以及产品接收准则;
d)为以上内容提供证据所需的记录。
我厂由管理者代表组织销售、研究所、质管、生产、设备、供应和其他相关部门人员对产品的实现过程进行策划,这些过程应包括与顾客有关的过程。
对于特定的产品,项目或合同的质量管理体系的过程一系列规定所形成的文件在我厂可称为质量计划。
2、与顾客有关的过程
2.1与产品有关的要求的确定
销售处按照“与顾客有关的过程控制程序”确定产品有关的要求,包括:
a)顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求;
b)顾客没有明确要求,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求;
c)研究所应确定与产品有关的法律法规的要求;
d)销售处应确定我厂承诺的任何附加要求。
2.2与产品有关的要求的评审
在我厂向顾客作出提供产品的承诺之前,销售处应组织有关部门对已识别和确定的顾客要求和我厂的附加要求进行评审,评审应确保:
a)产品要求得到规定;
b)与以前不一致的合同或订单的要求已得到解决;
c)我厂有能力满足规定要求;
在顾客的要求没有形成文件时,我厂在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。
当产品要求发生变更时,销售处负责组织有关部门协调解决,应确保相关文件得到修改,并将变更结果通知到有关人员。
评审的具体操作方法按“与顾客有关的过程控制程序”进行。
2.3顾客沟通
销售处应保持与顾客的沟通。
沟通的内容包括:
a)产品信息;
b)问询、合同或订单的处理,包括对其进行的修改;
c)顾客信息反馈,包括满意的和不满意的信息;
与顾客的沟通应按“与顾客有关的过程控制程序”和“顾客满意程度测量控制程序”执行。
3、设计和开发
3.1设计和开发的策划
研究所根据顾客对产品的要求进行设计和开发的策划,策划包括以下内容:
a)设计任务书,包括人员组成及项目负责人;
b)划分设计和开发的阶段;
c)人员和资源的配置;
d)设计和开发进度计划,包括各个阶段的评审、验证和确认活动;
5)参与设计和开发者的职责和权限以及相关部门的协作安排等。
设计和开发计划应经总工程师批准,设计和开发计划若作调整应再次批准;对于不是我厂设计和开发的部分液压支架产品及风机产品可以不进行设计和开发的策划(见第一章)。
3.2设计和开发的输入
设计输入应以书面形式体现,主要内容有:
a)产品的功能和性能要求;
b)相关的法律和法规要求;
c)以前类似老产品的文件和记录中有关的信息;
d)设计和开发所必须的其它要求;
这些输入研究所应组织人员对其评审,以确保输入是充分与适宜的,确保各项要求完整、清楚并且不能自相矛盾。
对于一些不是我厂自行设计和开发的液压支架产品以及风机产品可以不进行设计和开发的输入(见第一章)。
3.3设计和开发的输出
设计和开发的输出应与设计和开发的输入相对应,并可对设计和开发输入进行验证,设计和开发的输出要求是:
a)满足设计和开发输入的要求;
b)给出有关采购生产和服务提供的适量信息;
c)产品的接收准则;
d)产品特性(指安全的和正常使用必须的);
设计和开发的输出在发放前应得到项目负责人的审批,以确保所有文件的完整性、准确性和适用性,且须清楚易懂.对于一些不是我厂自行设计的液压支架产品和风机产品可以不对设计和开发输出进行审批。
3.4设计和开发的评审
项目负责人应在设计和开发的各个阶段组织与设计和开发有关的职能部门的代表依据策划所作的安排对设计和开发进行系统评审,评审应包含如下内容:
a)是否满足设计和开发的输入的要求;
b)方案是否合理、是否可行;
c)资源配置是否有额外的要求;
d)选择的材料、设备是否合适;
e)识别问题并提出措施。
评审完成后项目负责人应编制设计评审报告,评审结果及采取的任何必要的措施应予以记录并保持。
3.5设计和开发的验证
项目负责人组织有关人员对设计和开发进行验证,验证可采用如下方式:
a)重新计算或用另一种方法计算;
b)新设计与已证实的类似设计进行比较;
c)进行试验。
验证结果及采取的必要措施应记录并予以保持。
3.6设计和开发确认
对以上几项过程完成且结果符合要求后,由研究所负责组织有关人员在产品交付或实施前进行设计和开发的确认,确认需有顾客或其代表参加,确认报告应经总工程师批准,确认结果及任何必要的措施的记录应予以保持。
3.7设计和开发更改的控制
重大更改应经研究所所长批准,且应进行系统的分析、论证和试验后进行更改,更改的评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。
一般的更改,可按设计文件的审批程序进行。
以上设计和开发的全过程按“设计和开发控制程序”执行。
全过程的文件按“文件控制程序”执行,各类记录按“记录控制程序”执行。
4、采购
4.1采购过程
为确保采购的物资符合规定要求,供应科、生产科应对供方及采购的产品进行控制,供应科负责对提供原、辅材料的供方进行控制,控制的程度取决于采购的产品对随后产品质量实现或最终的影响。
对于外包过程(如外协、委托设计、委托运输)分别由生产科、研究所、销售处负责控制。
对供方的控制按“供方选择和定期评价准则”对其进行控制,对供方的选择按供方满足我厂要求提供产品的能力而定。
4.2采购信息
供应科、生产科负责确定采购要求,在与供方沟通之前确保规定的采购要求是充分与适宜的。
采购文件应包括采购的产品的信息,如:
a)类别、型号、等级;
b)质量要求、验收标准;
c)价格、数量、交付情况等。
适当时还可包括:
a)供方的产品、程序、过程、设备的批准要求;
b)人员资格的要求;
c)质量体系的要求。
4.3采购产品的验证
采购产品的验证依据该产品的重要程度,可采用监测、测量、观察、工艺验证、提供合格证明等方式。
验证由质管科检验员按“检验办法”的规定,在生产科、供应科填写“原材料、外购件进厂报验单”后进行。
对验证中发现的不合格品由采购部门及时与供方联系处理,并执行“不合格品控制程序”。
当顾客提出对供方的产品进行验证时,采购部门应与供方联系,并协助顾客实施验证。
并在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。
采购过程有关的记录按“记录控制程序”执行。
5、生产和服务提供
5.1生产和服务提供的控制
生产科组织研究所、质管科、设备科和生产车间及有关人员对生产和服务提供过程进行策划经生产厂长批准并在获得充足的资源后实施。
策划可包含如下内容:
a)表示产品特性的文件(如图纸、工艺等);
b)作业指导书;
c)适宜的设备;
d)监视和测量装置的使用;
e)监视和测量的实施方法;
f)放行、交付和交付后的活动。
生产和服务提供的控制按我厂制定的“生产和服务的提供控制程序”执行。
5.2生产和服务提供过程的确认
当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时,由研究所组织生产科、设备科、质管科等有关部门对该过程实施确认,确认结果应由总工程师批准,这些过程我厂有:
电焊、铸造、锻造、热处理,这些过程仅在产品使用或服务已交付之后问题才显示出来,这些过程在我们厂称作特殊过程。
研究所在确认特殊过程时,应证实为实现所策划的结果的能力,对特殊过程的实施的策划可包括:
a)特殊过程的评审和批准所规定的准则;
b)设备的认可和人员资格的鉴定;
c)使用特定的方法和程序;
d)过程监控的记录;
e)条件变化时的再确认。
特殊过程的确认按“特殊过程控制程序”执行。
5.3标识和可追溯性
我厂采用标签、标牌和记录方式对产品进行标识,标识内容为图号、名称(或规格、型号)、数量、材质等,各部门负责所属区域内产品的标识及维护,产品测量状态的标识由质管科负责,状态标识有:
合格、不合格、待检、检验待定;状态标识按“检验办法”的规定执行。
在有可追溯性要求的场合,由质管科负责记录产品的唯一性标识并控制,需要追溯时由质管科进行追溯。
5.4顾客财产
由于此款不适用于我厂,故对此条款作出删减。
5.5产品防护
对于我厂产品(包括产品的组成部分)在内部管理至交付到预定地点期间,对于产品的符合性由生产科负责防护,防护包括标识、搬运、包装、储存和保护。
1)标识:
按5.3标识和可追溯性执行;
2)搬运:
对于零部件的搬运由生产科负责安排汽车队实施。
并应根据产品零部件的特点配置适宜的搬运工具,规定合理的搬运方法。
对易损、危险品应由专人负责搬运,搬运人员应按要求进行搬运,注意保护好产品,防止丢失和损坏。
对于出厂产品由销售处负责对外联系搬运单位,并与售后服务工作联系起来,负责与顾客联络,妥善处理顾客反馈,负责保存相关服务记录;
3)包装:
对于小件产品,销售处负责产品的包装,包装时应注意核对标识和产品是否相符,并核对合格证等资料。
包装后应进行重新标识,并保持外观整洁完整。
大型产品可不进行包装。
4)储存:
由于我厂仓库比较分散,产品的储存由生产科负责协调并规范管理,对有储存期要求的产品要明确标识有效期,保证先入先出,仓库应保持安全适宜的储存环境,所有储存物品应建立台帐,仓库应定期盘点,保持帐、卡、物一致,发现异常应通知质管科确认处理。
具体操作按“库房管理规定”执行。
6、监视和测量装置的控制
为证实产品符合规定的要求,我厂配备了适用于液压支架、乳化液泵、风机、千斤顶、冷拔管等产品的监视和测量装置。
我厂建立有计量室,负责对监视和测量装置进行有效控制,使其处于良好状态以确保测量能力与测量要求相一致。
为确保测量结果有效,我厂要求计量室达到省二级计量合格确认,并编制“计量确认手册”,在“计量确认手册”中对测量设备的要求是:
a)依据国家的有关规定对测量设备定期校准和检定。
当不存在上述标准时,记录校准或检定的依据;
b)对测量设备进行调整或必要时的再调整作出规定;
c)对于校准状态作出识别和标识;
d)对可能使测量结果失效的调整做出规定;
e)在搬运、维护和储存期间防止损坏或丢失作出规定。
此外,当发现测量设备不符合要求时,应对以往测量结果的有效性进行评价和记录,并对测量设备和受影响的产品采取追溯、校准和验证结果;其记录应予以保存。
对于监视和测量装置用的软件,在使用前应进行校准。
监视和测量装置的控制按“计量确认手册”的规定执行。
第八章测量、分析和改进
1.总则
我厂按规定的时间对质量体系运行过程进行监视、测量和评价,对相关的数据进行记录、统计和分析,以证实产品的符合性,确保质量体系的符合性和持续改进的有效性。
2.监视和测量
2.1顾客满意
我厂制定并执行“顾客满意程度测量控制程序”,对顾客满意程度的信
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业 质量 手册