梅坪村环境建设项目工程建设项目可行性研究报告.docx
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梅坪村环境建设项目工程建设项目可行性研究报告
梅坪村环境建设项目工程
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称与主办单位
项目名称:
梅坪村环境建设项目工程
项目建设地点:
高乐山镇
项目建设性质:
新建
项目建设业主:
高乐山镇政府
项目建设法人:
技术负责人:
1.2可行性研究报告编制单位
本报告由***县工程咨询公司编制,***县工程咨询公司是***县从事项目咨询的专业机构,工程咨询资格证书编号为:
鄂工咨丙:
1997007。
1.3可研报告编制依据
1.3.1恩施州发展计划委员会《关于转发〈省发展改革委关于进一步改进以工代赈管理工作的意见〉的通知》(恩施州计地区[2004]1号);
1.3.2省人民政府办公厅关于印发湖北省财政扶贫资金管理办法的通知(鄂政办发[2004]117号);
1.3.3湖北省财政厅关于印发《湖北省财政扶贫资金报帐制管理办法(试行)实施细则》的通知(鄂财农发[2002]5号);
1.3.4省人民政府办公厅《关于印发湖北省以工代赈管理办法》的通知(鄂政办发[2004]49号);
1.3.5恩施州财政局关于转发《财政扶贫资金报帐制管理办法》试行的通知(恩施州财农发[2002]14号);
1.3.6《***县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要(2006-2010)》;
1.3.7《***县“十一五”扶贫攻坚总体规划(2006-2010)》;
1.3.8***县发展和改革局编制的《***县以工代赈建设规划(2001-2010)》;
1.3.9《***县以工代赈管理办法实施细则》;
1.3.10高乐山镇2006—2010发展规划;
1.3.11***县交通局工程技术人员现场勘察、具体测量和设计而制定的初步设计方案;
1.3.12***县高乐山镇人民政府委托***县工程咨询公司编制龙坪公路桥梁及接线项目工程可行性研究报告委托书;
1.3.13《中国农村扶贫开发纲要》;
1.3.14国家关于西部开发战略;
1.4项目编制原则
1.4.1对梅坪村环境建设项目工程建设采取整体规划、整体实施;
1.4.2项目建设尽量考虑从实际出发,从节省投资出发;
1.4.3用有限资金来产生最大的社会经济、生态效益;
1.4.4施工时采用公开招投标方式,选择具备资质的施工企业承建。
1.5可行性研究的范围
本可行性研究报告研究范围包括:
1.5.1从项目建设体现党和政府对贫困地区人民的德政,以推动脱贫致富进程,从行业发展现状和项目建设是否符合地区经济社会发展规划研究建设的必要性;
1.5.2从项目建设气候条件、原材料供应条件、项目区域地质结构、项目建设所需技术力量及劳动力来源等方面研究项目建设是否具备条件;
1.5.3从项目区域社会经济发展现状和发展前景研究项目建设的外部环境;
1.5.4根据以老区建设资金的投向和项目区域的实际研究项目的建设内容和规模;
1.5.5根据行业规范研究项目建设的技术方案,以确保项目建设质量。
1.5.6根据实地勘测结果确定项目建设的工程量;
1.5.7从项目建设的组织机构设置、项目实施的组织方式、政策保障措施、项目实施进度安排、项目后续管理等方面研究项目的实施管理。
1.5.8根据定额并结合工程建设实际,测算项目建设的投资;
1.5.9根据有关规定和精神,测算劳务报酬与支付劳务报酬的保障措施;
1.5.10从经济、社会和生态方面分析项目的投资效益;
1.5.11针对项目在可行性研究阶段遇到的问题和项目在实施过程中可能出现的问题提出建议性措施。
1.6项目概况及结论
1.6.1项目概况
高乐山镇地处***县城,是***县的政治、经济、文化中心,位于鄂、湘、黔、渝四省(市)边区结合部,椒石、利咸、咸来三条省道和国家即将兴建的恩黔高速公路纵贯全境,是华中、华南连接西部和西部通沿海的便捷大道,能有效地将鄂、渝、湘、黔毗邻地区的人流、物流、信息等经济要素聚集整合,迅速融入国内、国际大市场。
全镇有国土面积322平方公里,辖35个行政村369个村民小组,5个居委会,总人口10.2万人,其中农业人口15318户50474人。
有耕地面积65884亩,其中水田24343亩。
境内盛产烤烟、乌龙茶、糖梨等经济作物,素有“乌龙茶第一镇”,“糖梨第一镇”的称号。
烤烟、乌龙茶已成为全镇的支柱产业,年种植烤烟面积1万余亩,现有乌龙茶面积近1万亩。
2009年,全镇生产总值达11.15亿元,农民人均纯收入1858元,粮食总量26506吨,人均占有粮食425公斤。
全镇有贫困人口19306人。
1.6.2工程主要建设内容和规模
梅坪村环境建设。
内容包括对村庄进行绿化、亮化,修建公厕、健身问题设施、污水处理池及垃圾池,并对民居进行改造。
1.6.3工程总投资及资金筹措
工程总投资为119万元。
其中申请国家老区建设资金119万元。
1.6.4结论
该项目实施后,可覆盖梅坪村19个村民小组497户1637人,可彻底解决梅坪村3120人生活不便、环境恶劣问题,改善村民的生活条件,提高村民生产积极性,使村民实实在在地获得新农村建设的成果。
第二章项目背景
2.1项目区域概况
2.1.1项目区域地理位置
梅坪村位于高乐山镇西部,利咸省道边,距县城12公里,与本县清坪镇毗邻。
2.1.2项目区域概况
拟建***县高乐山镇梅坪村环境建设项目地址位于梅坪村,为通过村庄规划、统一整治、规范建设、道路网络建设及产业合作组织等促进农户向中心村聚集而设。
该村以烟叶、中药材、林果和生猪养殖为主导产业。
该项目建设可有效解决村民生活不便的问题,同时可解决村内安全稳定问题,促进该村村民建设新农村新家园的需要,还可以辐射路本镇的杉树园、白岩等村,形成基地群、经济圈。
生活条件差,影响了居民平时的心情,制约了发展后劲,该项目建成以后可推动该村第二、三产业的发展,有效提高村民的幸福指数。
因此需改善梅坪村的环境,为群众提供各种便利和带动经济快速发展。
2.1.3气候状况
项目区平均海拔800米,属亚热带季风性山地湿润气候,冬无严寒,夏无酷暑,气候温和,四季分明,雾多湿重,雨量充沛,风速小,无霜期较长。
全年平均气温13.9℃,最高月平均气温一般出现在8月,为29.3℃,最低月平均气温一般出现在1月,为0℃,月均气温≥10℃80%保证率初日在4月8日,终11月2日,共209天,积温4200℃。
多年平均降水1760㎜,最大降水以7月为最高峰,为267.9㎜,最小降水一般出现在1月,为24.8㎜,相对湿度83%,无霜期260天。
平均日照时数1200小时左右。
年辐射总量86.24千卡∕平方厘米,以12月最小,8月最大。
平均风速1.6M∕S,平均地表温15.5℃。
2.1.4社会经济状况
该项目区地处***县西部,利咸省道边。
与馨源生态茶叶有限公司、“水脉苗寨”官坝村、“官坝土苗风情大观园”、“田大姐绣花鞋厂”紧邻相连,省道边现已有25家“农家乐”蓬勃兴起,“田大姐绣花鞋厂”生产的手工布鞋、绣花鞋垫远销东南亚和沿海各大城市,全村有100余名妇女从事此产业。
项目区共涉及梅坪村19个村民小组497余户1637人,有耕地面积1867亩,其中烟叶基地1000亩。
2010年底,项目区有贫困人口1500人,平均粮食产量350公斤,人均纯收入1580元。
2.1.5项目区交通量发展预测
该项目的实施,梅坪村19个村民小组497余户1637人直接受益,辐射1500余人、带动800余人间接受益。
可预测大小车辆每天过往100余车次。
第三章项目区社会经济发展目标预测
通过项目的实施,项目区建设预期发展目标为:
大力调整农村产业结构,发展以烟叶为主的特色产业,促进增收;进一步巩固温饱成果,降低脱贫人口的返贫率,提高低收入群体的生活质量和综合素质,增强自我发展能力;加强基础设施建设,改善生产生活条件,着力改善生态环境,逐步走上可持续发展道路。
具体目标是:
——农民人均纯收入增加300元;
——烟叶基地面积达到5000亩;
——人均粮食产量稳定在420公斤以上;
——解决284户1000余人的贫困人口温饱问题。
第四章建设的必要性和条件
4.1项目建设的必要性
4.1.1是村民们多年来迫切希望的需要
该项目区的村民祖祖辈辈靠肩挑背驮和一条极其破损的公路出行,运输生产、生活物质极其不便,由于无路灯照明,给村民带来极大安全隐患,而全村没有一个公厕、一处健身文体设施地,更严重影响了村民的生产生活。
村民们尝尽了夜出不便、有苦难言的苦头,能对村内环境改善是村民们多年来的愿望和迫切要求。
村内居民因道路破损及无路灯照明的情况,晚间外出及其不便,极易产生各种安全问题。
全村无健身文体设施使得村民的业余生活和精神生活极其单调,空闲之余村民也只能在天气好的时候出来晒晒太阳而无其他事可做。
无绿化、无公厕、无污水处理池、无垃圾池的现状也使梅坪村的村容村貌并不能跟上当前新农村建设的步伐,在一些过往路人少的地方更是污秽不堪、臭气熏天,使得村民们日常生活苦不堪言。
因此,能对梅坪村环境进行改善,是村民们多年来的迫切希望。
4.1.2是建设新农村的需要
高乐山镇是省新农村建设示范乡镇之一,所受益的梅坪村是省整村推进村之一。
近几年,新农村建设在高乐山镇的相关村、院落正在蓬勃兴起,村民的生产生活条件明显改善,收入明显增加,村风文明之风吹入千家万户,村民发展再生产和致富奔小康的步伐加快。
项目区村民对于建设新农村的积极很高,但由于项目区基础设施不全,阻碍了村民建设新农村、致富奔小康的步伐。
因此村民们迫切希望早日改变村容村貌,跟上新农村建设的步伐。
4.1.3进一步密切党群、干群关系的需要
为了充分体现社会主义的优越性,让党和政府的凝聚力进一步加强,通过实施老区建设项目,帮助贫困地区的村民解决一些十分需要而自身又无能力解决的困难,改善贫困地区村民的基本生产生活条件,提高人民群众的生活质量,让贫困地区的村民也从全国经济快速发展中得到实际利益,体会到党和政府对他们的关怀和爱护,体会到各级干部对他们的关心和支持,有利于加深人民群众对党的感情,树立政府的良好形象,提高政府的行政威信,更有利于进一步密切党群干群关系。
4.1.4是调整产业结构的需要
新农村建设生产发展是核心,搞好产业结构调整是重点。
该项目区有耕地面积1867亩,其中烟叶基地1000亩,水稻制种面积220亩。
该项目的建成,能进一步提高村民日常生活得到改善,无后顾之忧,进一步发挥种植烟叶的积极性和主动性。
而闲暇之余,也可以安全、舒适的与其他村民一起去健身或者开展其他文体活动。
4.1.5是促进村民致富奔小康的需要
由于项目区基础设施不全,致使梅坪村仍有19个村民小组497户1637人仍然生活在条件差、基础设施不全、发展能力低的环境。
基础条件差是制约该区域建设新农村的关键因素。
该项目的实施,不仅为项目区的村民改善了生活条件,也带动了周边经济的发展,促进“农家乐”等二、三产业的发展。
为该区域的经济发展提供了强劲的动力和可靠的条件,为区域经济和相关产业发展注入了新的活力,可促进区域经济和社会的持续发展。
4.2项目建设条件
本项目具有良好的建设条件,主要表现为:
4.2.1气候条件
项目区属亚热带季风性山地湿润气候,平均海拔800米,冬无严寒,夏无酷暑,气候温和,雨量充沛,风速小,无霜期较长。
全年平均气温13.9℃,年平均降雨量1480毫米,无霜期250天左右。
平均日照时数1200小时左右。
平均风速1.6M∕S,平均地表温15.5℃。
4.2.2材料供应条件
该项目区所在地理位置石料丰富,岩性力学性质良好,路基、路面、桥梁等工程所需石料均可沿线就近备取;水资源丰富,水质良好,均可就近取材;钢材、水泥等均可在县城采购,且运输方便,距离较近;木材可就近砍伐;“三材”物质可就在县城购买;项目区域有电源,能满足施工和生活用电,因该项目区就在省道椒石线旁,离县城24公里,施工所需物资运输条件很好,采购方便,运输便捷。
4.2.3地质条件
项目区境内山峦起伏,沟壑纵横,地形复杂。
地质结构位于新华夏系第三隆起地带与长江中下游东西构造带结合部,寒武纪至三迭纪地层比较发育,分布最广的是下古生界志留系粉砂岩、页岩,其次是寒武系中统灰岩。
4.2.4技术条件
***县交通局、高乐山镇公路管理站拥有一批公路、桥梁技术人员,现有专业技术人员16人,其中高级职称的4人,中级职称的12人,为项目建设提供了可靠的技术保证。
施工时采用公开招投标方式,选择具备资质的施工企业承建,确保工程按时按标准完工。
4.2.5劳力条件
项目区域及周边沿线有劳动力1600余人,能够保证工程建设所必须的劳动力资源。
根据当地劳务报酬水平看,每个工日为80元,并且工程的受益对象直接是农户,所以在劳动力及出勤上,积极性高,主动性强。
4.2.6内部环境
镇党委、镇政府对此工程十分重视,主要领导负总责,由分管扶贫开发的领导牵头,组建工作专班,项目前期工作已准备就绪,此工程已纳入本届政府解决的十件实事之一,力争在明年内启动该项目。
4.2.7外部环境
一是有上级部门的大力支持。
马河村环境建设项目工程得到县委、县政府的高度重视,县交通局等行业主管部门也派出技术组到实地进行踏勘测量,县发展和改革局把该工程纳入了2012年老区建设示范工程项目申报,为该项目的建设打下了坚实的基础。
二是高乐山镇是全省新农村建设示范乡镇之一,项目区马河村是省整村推进村之一,为项目区的建设提供了更加有力的保障。
第五章项目建设的规模及标准
5.1项目建设规模
5.1.1接线公路:
全长6公里,路基宽6.5米、路面宽5米。
5.1.2桥梁:
建桥梁一座,净跨50米,全长90延米,桥面净宽6.5米。
桥型结构:
按照安全、适用、经济美观的原则,建议选择为钢筋砼拱桥。
5.2项目建设的标准
5.2.1桥梁:
汽-15级,带-80。
桥面净宽为5.5+2×0.5米防撞墙,桥全宽6.5米,设计荷载为公路Ⅱ级,洪水率1/50,桥面纵坡0%,横坡2%,桥头最小曲线半径30米,桥全高14.7米(含基础深度)。
5.2.2接线公路:
该公路按山岭重丘区四级公路标准建设,其主要技术指标为:
(1)设计车辆:
中型载重汽车;
(2)计算行车速度:
20公里∕小时;
(3)路基宽度6.5米;
(4)行车道宽度:
5米;
(5)两侧路肩宽度:
2×0.75米;
(6)水沟:
30厘米×30厘米×40厘米;
(7)平曲线极限最小半径:
15米;
(8)平曲线一般最小半径:
30米;
(9)停车视距:
20米;
(10)最大纵坡:
9%;
(11)桥涵设计荷载:
汽-15级,带-80;
(12)路面:
铺装8厘米厚泥结碎石、砂砾石。
5.3主要工程量
5.3.1桥梁工程部分
(1)上部结构
工程细目
数量
C40拱片
82.1m3
C30桥面铺装
65.10m3
C40砼车行板
51.42m3
C30悬臂板
29.10m3
C30砼防撞墙
36.3m3
C30横系梁
16.28m3
橡胶支座
13.2dm3
伸缩缝
13m
泄水管
7.20m
全桥钢筋
27354.90kg
(2)下部结构
工程细目
数量
C20砼基础
220m3
C20砼台身
984.4m3
C20砼侧墙
257m3
C40砼拱座
196m3
C30砼台帽挡块
2.52m3
填料
312m3
支架
180m2
拱盔
134.4m2
挖基坑土方
1645m3
开炸基坑石方
905m3
湿处基坑挡土板
468m2
干处基坑挡土板
170m2
机坑抽水
570.6台班
排水围堰
120m
(3)引桥工程及接线
M7.5浆砌片石墙525m3
5.3.2公路工程部分
(1)路基工程
工程细目
数量
挖运土方
49550m3
开炸坚石
6500m3
路基填方
28600m3
防护工程
8500m3
涵管
5根
(2)路面工程
铺装8厘厚泥结碎石30000m2。
第六章投资概算及资金筹措
6.1投资概算
6.1.1桥梁工程部分(1415987.72元)
工程细目
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
C40拱片
M3
82.10
756.90
62141.49
C30桥面铺装
M3
65.10
330.40
21509.04
C40砼车行板
M3
51.42
357.75
18395.51
C30悬臂板
M3
29.10
1161.86
33810.12
C30砼防撞墙
M3
36.30
453.00
16443.90
C30横系梁
M3
16.28
1161.86
18915.08
橡胶支座
dM3
13.20
290.20
3830.64
伸缩缝
M
13.00
1500.00
19500.00
泄水管
M
7.20
15.00
108.00
全桥钢筋
kg
27354.90
5.60
153187.44
含制作
C20砼基础
M3
220.00
308.9
67958.00
C20砼台身
M3
984.40
346.20
340799.28
C20砼侧墙
M3
257.00
346.20
88973.40
C40砼拱座
M3
196.00
461.00
90356.00
C30砼台帽挡块
M3
2.52
504.10
1270.33
填料
M3
312
97.43
30398.16
支架
M2
180.00
182.65
32877.00
拱盔
M2
134.40
375.68
50491.39
挖基坑土方
M3
1645.00
21.25
34956.25
开炸基坑石方
M3
905.00
33.41
30236.05
湿处基坑挡土板
M2
468.00
164.88
77163.84
干处基坑挡土板
M2
170.00
54.26
9224.20
机坑抽水
台班
570.60
175.00
99855.00
排水围堰
M
120.00
135.00
16200.00
M7.5浆砌块石墙
M3
525.00
185.50
97387.50
合计
1415987.72
6.1.2公路工程部分(1500000.00元)
工程细目
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
挖运土方
m3
49550
5.00
247750.00
开炸坚石
m3
6500
12.0
78000.00
路基填方
m3
28600
5.00
143000.00
防护工程
m3
8500
100.00
850000.00
涵管
根
5
250.00
1250.00
路面工程
M2
30000
6.00
180000.00
合计
1500000.00
6.1.3其它费用(293203.7元)
工程细目
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
管理费及税金
元
40203.7
地质勘测费
元
83000.00
设计及文件审查费
元
90000.00
质量监督试验检测费
元
35000.00
工程监理费
元
45000.00
合计
293203.7
经初步概算该项目总投资3209191.32元,按约数调整为420万元。
6.2资金筹措
该项目总投资119万元。
其中:
申请国家老区建设资金119万元。
第七章项目组织与管理
7.1项目组织
7.1.1项目组织
本项目由县老区建设工作领导小组总体负责:
组织协调县直有关部门将本项目相关建设内容纳入工作计划并监督实施;督促本项目配套资金落实到位;研究解决本项目中的有关重大问题。
县老区建设领导小组办公室、县发展和改革局为本项目的行政责任人,负责本项目的申报、提出实施方案、监督实施过程。
县财政局负责本项目的全部资金调度和监督管理。
县交通局负责本项目中的桥梁、公路工程的规划、设计和技术指导、监督,把关项目工程建设质量。
县监察局、农经局负责本项目建设中有关农民负担问题。
7.1.2项目法人
***县高乐山镇人民政府为本项目的执行法人。
1、由高乐山镇人民政府组织实施,负责村内建设及协调工作。
2、由交通基本建设质量监督站实施政府监督。
3、法人代表:
杨斌(高乐山镇人民政府镇长)。
4、高乐山镇在项目批准后成立工作专班,具体负责实施本项目,保证本项目按要求、保质保量实施到位。
健全领导和办事机构,建立技术服务体系,在镇党委、政府的领导下,统筹协调,通力合作,按照规划,各负其责,各司其职,集中人力、物力、财力,实施好龙坪公路桥梁及接线项目工程。
该工程设立指挥部,指挥长由镇长担任,副指挥长由常务副镇长和分管项目工作的领导担任,成员由镇交通管理站站长、经开办主任、财经所长、土管所长等人员组成。
5、具体职责包括:
(1)负责本项目的招标组织工作;
(2)具体负责本项目的实际实施;
(3)负责本项目工程费用中的自筹资金部分;
(4)有关本项目的档案管理工作;
(5)其他有关本项目的协调服务工作。
7.2招标组织
7.2.1招标组织
本项目规模较大,按照老区建设项目资金管理要求和《中华人民共和国招标法》和国家发改计委《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》的要求,本项目招标由项目业主高乐山镇人民政府组织,县招标投标领导小组办公室、县发展和改革局监督管理。
7.2.2招标范围
本项目招标范围为环境建设的全部内容。
7.2.3招标方式
根据《招标投标法》,结合***县工程项目招标的有关规定,该工程实行公开招投标,凡具有三级(含三级)公路、桥梁资质的施工企业,都可以参加投标。
7.2.4招标投资额
项目招标总额为296万元。
7.3项目组织方式
7.3.1项目资金管理
老区建设资金是国家政策性扶贫资金,必须严格按照财政部、国务院扶贫开发领导小组、国家计委关于《财政扶贫资金管理办法》(财农字[2000]18号)的规定执行,任何单位和个人不得以任何理由挤占、挪用,确保资金及时、足额到位,使有限的资金发挥较好的效益。
因此,在本项目实施过程中,坚持资金跟着项目走,按工程进度分期分批拨付使用。
加强资金的跟踪管理,建立预决算制度。
项目实施单位要建立健全财务管理制度,实行专户、专账、专人管理。
计划、财政、审计、纪检、监察等部门不定期检查资金到位和使用情况。
各级政府和组织,不得以本项目的名义向农民收取额外费用,加重农民负担。
项目建设单位和施工企业,必须向参加本项目建设的农民按规定支付劳务报酬,不得以农民投工投劳充抵应由地方组织的项目配套资金。
7.3.2项目实施管理
项目建设实行业主负责制,对计划确定的建设内容、工期、工程量、工程质量、投资总额等负责,不得擅自更改建
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