国际象棋项目可行性研究报告.docx
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国际象棋项目可行性研究报告.docx
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国际象棋项目可行性研究报告
国际象棋项目
可行性研究报告
xxx有限责任公司
国际象棋项目可行性研究报告目录
第一章基本情况
第二章建设背景及必要性分析
第三章市场调研
第四章产品规划分析
第五章项目选址规划
第六章土建方案
第七章工艺先进性分析
第八章环境影响说明
第九章职业保护
第十章项目风险说明
第十一章项目节能评价
第十二章项目进度说明
第十三章项目投资估算
第十四章项目经济效益分析
第十五章招标方案
第十六章项目综合评价
第一章基本情况
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx有限责任公司
(二)公司简介
顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。
为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。
未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入19421.00万元,同比增长19.62%(3185.74万元)。
其中,主营业业务国际象棋生产及销售收入为16689.59万元,占营业总收入的85.94%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额4723.12万元,较去年同期相比增长923.56万元,增长率24.31%;实现净利润3542.34万元,较去年同期相比增长512.83万元,增长率16.93%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
19421.00
完成主营业务收入
万元
16689.59
主营业务收入占比
85.94%
营业收入增长率(同比)
19.62%
营业收入增长量(同比)
万元
3185.74
利润总额
万元
4723.12
利润总额增长率
24.31%
利润总额增长量
万元
923.56
净利润
万元
3542.34
净利润增长率
16.93%
净利润增长量
万元
512.83
投资利润率
42.43%
投资回报率
31.82%
财务内部收益率
21.73%
企业总资产
万元
37414.11
流动资产总额占比
万元
31.08%
流动资产总额
万元
11626.54
资产负债率
32.70%
二、项目概况
(一)项目名称
国际象棋项目
(二)项目选址
某产业基地
(三)项目用地规模
项目总用地面积53626.80平方米(折合约80.40亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数71.39%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度175.10万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积53626.80平方米,建筑物基底占地面积38284.17平方米,总建筑面积84194.08平方米,其中:
规划建设主体工程55808.24平方米,项目规划绿化面积5934.73平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费4521.67万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量1218293.12千瓦时,折合149.73吨标准煤。
2、项目年总用水量37392.54立方米,折合3.19吨标准煤。
3、“国际象棋项目投资建设项目”,年用电量1218293.12千瓦时,年总用水量37392.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.92吨标准煤/年。
达产年综合节能量56.56吨标准煤/年,项目总节能率24.30%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资17886.00万元,其中:
固定资产投资14078.04万元,占项目总投资的78.71%;流动资金3807.96万元,占项目总投资的21.29%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入34112.00万元,总成本费用27213.22万元,税金及附加328.69万元,利润总额6898.78万元,利税总额8179.03万元,税后净利润5174.09万元,达产年纳税总额3004.94万元;达产年投资利润率38.57%,投资利税率45.73%,投资回报率28.93%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位731个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。
三、报告说明
根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。
因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业基地及某产业基地国际象棋行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业基地国际象棋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“国际象棋项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展,为社会提供就业职位731个,达产年纳税总额3004.94万元,可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率38.57%,投资利税率45.73%,全部投资回报率28.93%,全部投资回收期4.96年,固定资产投资回收期4.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、当前,世界产业技术和分工格局不断深化调整,我国制造强国建设进入关键时期,已取得了显著成效,《中国制造2025》“1+X”体系全部发布,顶层设计基本完成,工业基础能力稳步增长,智能制造水平明显提升,质量品牌建设取得新进展。
但同时,我国制造业仍处在深度调整期,传统行业产能过剩依然严重,各类要素成本持续上涨,利润水平偏低,民间投资意愿不强;新兴产业发展尚处起步阶段,技术门槛高、资金投入大、培育周期长,民间投资信心不足。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
53626.80
80.40亩
1.1
容积率
1.57
1.2
建筑系数
71.39%
1.3
投资强度
万元/亩
175.10
1.4
基底面积
平方米
38284.17
1.5
总建筑面积
平方米
84194.08
1.6
绿化面积
平方米
5934.73
绿化率7.05%
2
总投资
万元
17886.00
2.1
固定资产投资
万元
14078.04
2.1.1
土建工程投资
万元
6314.94
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
35.31%
2.1.2
设备投资
万元
4521.67
2.1.2.1
设备投资占比
25.28%
2.1.3
其它投资
万元
3241.43
2.1.3.1
其它投资占比
18.12%
2.1.4
固定资产投资占比
78.71%
2.2
流动资金
万元
3807.96
2.2.1
流动资金占比
21.29%
3
收入
万元
34112.00
4
总成本
万元
27213.22
5
利润总额
万元
6898.78
6
净利润
万元
5174.09
7
所得税
万元
1.57
8
增值税
万元
951.56
9
税金及附加
万元
328.69
10
纳税总额
万元
3004.94
11
利税总额
万元
8179.03
12
投资利润率
38.57%
13
投资利税率
45.73%
14
投资回报率
28.93%
15
回收期
年
4.96
16
设备数量
台(套)
113
17
年用电量
千瓦时
1218293.12
18
年用水量
立方米
37392.54
19
总能耗
吨标准煤
152.92
20
节能率
24.30%
21
节能量
吨标准煤
56.56
22
员工数量
人
731
第二章建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、传统产业是稳定经济增长、改善民生福祉的重要方面。
党的十八大以来,在大力支持新兴产业发展壮大的同时,注重加强对传统产业优化升级。
一是更多运用市场机制和经济手段大力破除无效供给。
2013-2015年,全国共计淘汰落后炼铁产能4800万吨、炼钢5700万吨、电解铝110万吨、水泥(熟料和粉磨能力)2.4亿吨、平板玻璃8000万重量箱。
在此基础上,2016年、2017年两年又化解钢铁产能1.2亿吨、煤炭产能5亿吨,全面取缔1.4亿吨“地条钢”,淘汰停建缓建煤电产能6500万千瓦以上。
去产能改善了市场供求关系,既提高了优质产能利用效率,也为新兴产业发展腾出了空间,工业经济效益明显好转。
二是通过应用新技术、新工艺、新设备、新材料,大力提升传统动能。
2013-2016年,制造业技术改造投资年均增长14.3%,2017年技改投资依然保持较高增长水平,增长16.3%,增速比制造业投资高11.2个百分点,占全部制造业投资比重达48.5%,比上年提高4.6个百分点。
技术改造投资成为促进制造业转型升级的主要力量。
三是开展质量提升行动,推进消费品工业增品种、提品质、创品牌。
目前轻工业品种丰富度、品牌认可度、品质满意度获得显著提升。
生产的冰箱、空调、洗衣机等家居消费品,也已能够满足中高端消费需求。
2、2014年,全国劳动力成本是十年前的2.7倍,再加上原材料价格上涨、高能耗成本、高物流成本的影响,我国制造业低成本优势逐步丧失。
优衣库、耐克、富士康等世界知名企业纷纷在东南亚和印度开设新厂,加快撤离中国的步伐。
2014年全年,东莞倒闭了428家企业;被称为制造之都,以生产皮鞋、服装、眼镜、打火机文明世界的温州,日前正在经历着制造产业空心化。
3、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。
其中,30个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业;29个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业;28个省域提出发展新能源汽车产业,26个省域提出发展能源新技术产业。
数字创意产业作为2016年《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》新提出的重点领域,16个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。
此外,部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。
4、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。
二、必要性分析
1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。
只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。
经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。
达到这些标准,还有明显差距。
因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。
2、制造业是振兴实体经济的主战场。
新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。
综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。
我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。
3、加快形成工业化和信息化的良性互动机制,大力发展战略性新兴产业、促进制造业加快升级,进一步推动现代服务业发展。
坚持利用信息技术和先进适用技术改造传统产业,大力推进工业化和信息化深度融合以及工业化和城镇化良性互动,以工业化、信息化引领提升城镇化水平。
大力推进城镇化和农业现代化相互协调,充分发挥工业化和城镇化对农业现代化的带动作用。
把企业技术改造作为推动产业转型升级的一项战略任务,加大淘汰落后产能、节能减排、企业兼并重组等工作,促进全产业链整体升级。
4、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。
三、项目建设有利条件
产品品牌优势明显。
品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。
第三章市场调研
目前,区域内拥有各类国际象棋企业582家,规模以上企业37家,从业人员29100人。
截至2017年底,区域内国际象棋产值190017.12万元,较2016年172680.04万元增长10.04%。
产值前十位企业合计收入86637.39万元,较去年73941.61万元同比增长17.17%。
区域内国际象棋行业经营情况
项目
单位
指标
备注
行业产值
万元
190017.12
同期产值
万元
172680.04
同比增长
10.04%
从业企业数量
家
582
—规上企业
家
37
—从业人数
人
29100
前十位企业产值
万元
86637.39
去年同期73941.61万元。
1、xxx(集团)有限公司(AAA)
万元
21226.16
2、xxx有限责任公司
万元
19060.23
3、xxx公司
万元
11262.86
4、xxx科技发展公司
万元
9530.11
5、xxx有限责任公司
万元
6064.62
6、xxx公司
万元
5631.43
7、xxx公司
万元
433.19
8、xxx科技发展公司
万元
3552.13
9、xxx有限责任公司
万元
3378.86
10、xxx公司
万元
2599.12
区域内国际象棋企业经营状况良好。
以AAA为例,2017年产值21226.16万元,较上年度18162.20万元增长16.87%,其中主营业务收入20879.36万元。
2017年实现利润总额5687.22万元,同比增长17.15%;实现净利润1844.19万元,同比增长26.28%;纳税总额172.85万元,同比增长12.12%。
2017年底,AAA资产总额53849.17万元,资产负债率21.19%。
2017年区域内国际象棋企业实现工业增加值91211.94万元,同比2016年80440.90万元增长13.39%;行业净利润22052.98万元,同比2016年19732.44万元增长11.76%;行业纳税总额21596.68万元,同比2016年19174.89万元增长12.63%;国际象棋行业完成投资62934.25万元,同比2016年56463.53万元增长11.46%。
区域内国际象棋行业营业能力分析
序号
项目
单位
指标
1
行业工业增加值
万元
91211.94
1.1
—同期增加值
万元
80440.90
1.2
—增长率
13.39%
2
行业净利润
万元
22052.98
2.1
—2016年净利润
万元
19732.44
2.2
—增长率
11.76%
3
行业纳税总额
万元
21596.68
3.1
—2016纳税总额
万元
19174.89
3.2
—增长率
12.63%
4
2017完成投资
万元
62934.25
4.1
—2016行业投资
万元
11.46%
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长8.78%。
预计区域内国际象棋行业市场需求规模将达到285620.38万元,利润总额88048.86万元,净利润39198.87万元,纳税17929.83万元,工业增加值101530.80万元,产业贡献率15.78%。
区域内国际象棋行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
221184.42
251345.93
285620.38
2
利润总额
68185.04
77483.00
88048.86
3
净利润
30355.61
34495.01
39198.87
4
纳税总额
13884.86
15778.25
17929.83
5
工业增加值
78625.45
89347.10
101530.80
6
产业贡献率
10.00%
14.00%
15.78%
7
企业数量
698
852
1091
第四章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为国际象棋,根据市场情况,预计年产值34112.00万元。
采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积53626.80平方米(折合约80.40亩),其中:
净用地面积53626.80平方米(红线范围折合约80.40亩)。
项目规划总建筑面积84194.08平方米,其中:
规划建设主体工程55808.24平方米,计容建筑面积84194.08平方米;预计建筑工程投资6314.94万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费4521.67万元。
(三)产能规模
项目计划总投资17886.00万元;预计年实现营业收入34112.00万元。
第五章项目选址规划
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。
二、项目选址
该项目选址位于某产业基地。
当地质量效益实现大提升。
工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。
绿色发展取得新进展。
产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。
三、建设条件分析
产品品牌优势明显。
品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。
四、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数71.39%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度175.10万元/亩。
土建工程投资一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
53626.80
80.40亩
2
基底面积
平方米
38284.17
3
建筑面积
平方米
84194.08
6314.94万元
4
容积率
1.57
5
建筑系数
71.39%
6
主体工程
平方米
55808.24
7
绿化面积
平方米
5934.73
8
绿化率
7.05%
9
投资强度
万元/亩
175.10
六、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。
七、总图布置方案
(一)平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
(二)主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。
(三)绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重
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