表预算项目绩效目标申报表.docx
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表预算项目绩效目标申报表
附件1:
财政支出项目绩效目标申报表(范本)
填报单位(盖章)
单位代码
单位名称
项目名称
是否新增
是□否□
上年度预算安排资金(万元)
项目类型
社会发展性项目□ 部门发展性项目□
功能科目编码
功能科目名称
项目实施单位
项目负责人
联系
项目起止时间
项目资金申请(万元)
资金总额:
财政拨款:
自有资金:
事业收入:
经营性收入:
其他:
其他:
单位职能概述
项目概况
项目立项情况
项目立项的依据
项目申报的可行性
项目申报的必要性
项目总体绩效目标(长期目标)
项目年度绩效目标(定量目标)
评价内容
绩效内容
参考标准
绩效目标值
投入
时效目标
目标1
目标2
目标3
成本目标
目标1
目标2
目标3
其他资源投入目标
目标1
目标2
目标3
…
产出
数量目标
目标1
目标2
目标3
质量目标
目标1
目标2
目标3
…
效益
经济效益目标
目标1
目标2
目标3
社会效益目标
目标1
目标2
目标3
环境效益目标
目标1
目标2
目标3
可持续影响目标
目标1
目标2
目标3
服务对象满意度目标
目标1
目标2
目标3
…
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施
填报人:
单位负责人:
填报日期:
填写说明
一、项目基本情况
(一)填报单位(盖章):
加盖具体填报单位公章。
(二)项目名称:
按规范的项目名称内容填报,应确保与部门预算上报的项目名称一致。
(三)是否新增:
新增项目在选项“是□”中划“√”,非新增项目在选项“否□”中划“√”;非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。
(四)项目类型:
分为社会发展性项目和部门发展性项目,在选项“□”中划“√”。
(五)项目实施单位:
填写项目用款单位。
(六)项目负责人:
填写项目用款单位负责人。
(七)联系:
填写项目用款单位负责人联系。
(八)项目起止时间:
填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
(九)项目资金申请:
填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。
(十)单位职能概述:
简要描述项目实施单位的职能。
(十一)项目概况:
简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
(十二)项目立项情况:
分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
(十三)单位已有的保证项目实施的制度、措施:
为确保项目实施而制定的制度和措施,如资金管理办法等。
二、项目绩效目标
(一)项目总体绩效目标:
描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。
可采用定性描述。
(二)项目年度绩效目标:
采用定量方法描述,从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。
1、投入目标:
反映预算部门为完成既定目标计划,提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。
可细分为:
时效指标,反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映预算部门计划提供产品或服务所需成本,包括单位成本和总成本;其他资源投入指标,反映计划用于项目实施的其他各种资源,如人力资源、实物资源和专业技能资源等。
2、产出目标:
反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为:
数量指标,反映预算部门计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;
3、效益目标:
反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度,主要体现为项目产出预计所实现的效益和效果。
可细分为:
经济效益目标,项目实施预计产生的直接或间接经济效益;社会效益目标,项目实施预计产生的社会综合效益;环境效益目标,项目实施预计对环境产生的积极或消极影响;可持续影响目标,项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响;服务对象满意度目标,反映服务对象对财政支出效果的预计满意程度。
4、每个目标内容可以分为绩效内容、参考标准和绩效目标值。
(1)绩效内容:
根据实际工作需要,对已确立的目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述。
绩效内容是用来设置评价指标、回答评价内容的一种工具,一项绩效内容可能包括多个具体内容。
如“产出”中的数量目标可以包括“目标1”、“目标2”、“目标3”等。
(2)参考标准:
用来衡量我们目前的情况的数据标准,通过该数据来判断绩效指标值是否合理。
参考标准可以是以明确的行业标准、经验数据等,如过去三年的平均值、以前某年度或当年的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等。
(3)绩效目标值:
对绩效目标内容确定的具体值,即通过该专项地执行,在某一目标上可实现的能够计量的值。
如绩效目标内容中设定的目标1是“入学率”,基准数据中则说明当地目前的平均入学率是多少,绩效目标值就要说明通过今年工作的开展,该专项资金的支出,入学率要提高到多少;又如绩效目标内容中设定的目标1是“修路成本”,基准数据中则说明目前社会上在同样条件下,修路的单位成本是多少,绩效目标值就要说明该专项资金修路的单位成本是多少。
联系人:
蒋涛林静怡
:
8709766487097632
项目支出绩效目标申报表
(年度)
填报单位:
项目名称
项目属性
新增项目□延续项目□
主管部门
项目负责人
联系
项目起止时间
年月至年月
项目预算(万元)
资金总额
其中:
市财政资金
其他资金:
项目绩效目标描述
总目标
本年度目标
项目实施进度计划
项目实施进度内容
开始时间
完成时间
备注
1.
2.
3.
4.
...
总目标绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出(工作量)指标
(数量、质量、成本方面的指标)
1.
2.
3.
4.
...
效益指标
(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)
1.
2.
3.
4.
...
满意度指标
服务对象满意度指标
1.
...
本年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
(数量、质量、成本方面的指标)
1.
2.
3.
4.
...
效益指标
(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)
1.
2.
3.
4.
...
满意度指标
服务对象满意度指标
1.
...
审核意见
主管部门审核意见
审核人:
日期:
第三方机构审核意见
审核人:
日期:
市财政局审核意见
业务科室审核人:
日期:
绩效科审核人:
日期:
填报人及联系:
填报日期:
《项目支出绩效目标申报表》填报说明
一、年度:
填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份,如:
2021年编制2021年部门预算,填写“2021年”。
二、项目基本情况。
1.项目名称:
按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。
2.项目属性:
分为新增项目、延续项目,在选项“□”中划“√”。
其中:
新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目;延续项目是指以前年度已批准,并已确定分年度预算,需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3.主管部门:
填写项目主管部门(一级单位)全称。
4.项目负责人:
填写负责项目实施的人员。
5.联系:
填写项目负责人联系。
6.项目起止时间:
填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7.项目预算:
填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述:
描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1.总目标:
概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果(一次性项目不需填写此项,只填写本年度目标)。
2.本年度目标:
概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划:
针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划,清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标:
是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化,一般包括:
1.产出指标:
反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为:
数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量;质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果;成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
(1)指标内容:
根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等;质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等;成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
(2)指标值:
对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。
(3)备注:
其他说明事项。
2.效益指标:
反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。
可进一步细分为:
经济效益指标——反映相关产出对经济发展带来的影响和效果;社会效益指标——反映相关产出对社会发展带来的影响和效果;生态效益指标——反映相关产出对自然环境带来的影响和效果;可持续影响指标——反映相关产出带来影响的可持续期限。
(1)指标内容:
根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如经济效益指标“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等;社会效益指标“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等;生态效益指标“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等;可持续影响指标“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。
(2)指标值:
对指标内容确定具体值,其中,可量化的数值描述,不可量化的以定性描述。
(3)备注:
其他说明事项。
3.满意度指标:
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据实际细化为具体指标内容,如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。
4.实际操作中确定的总目标绩效指标具体内容,可由各单位根据项目的特性和具体实施内容的需要,在上述指标中选取或做另行补充。
六、本年度绩效指标。
是对项目本年度绩效目标的细化和量化。
具体内容填写参照“总目标绩效指标”。
七、审核意见
1.主管部门审核意见:
项目主管部门对本级及下属单位填报的绩效目标(指标)进行审核,出具“绩效目标符合申报要求”的审核意见。
2.第三方机构审核意见:
第三方机构对项目支出绩效目标申报表进行审核后,出具审核意见。
3.市财政局审核意见:
市财政局对项目支出绩效目标申报表进行审核后,出具审核意见。
八、其他:
1.填报人及联系:
填写具体填报人员姓名及。
2.填报日期:
填写申报的具体时间。
项目支出绩效目标申报表(模板)
(2021年度)
填报单位:
项目名称
基础建设、修缮类
项目属性
新增项目□延续项目□
主管部门
项目负责人
联系
项目起止时间
项目预算(万元)
资金总额
其中:
市财政资金
其他资金:
项目绩效目标描述
总目标(示例)
本年度目标(示例)
按建设项目规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善办公环境,满足发展需要。
1.完成***新建、购建、扩建、改建建设,满足办公需求。
2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。
注:
简明扼要、分条表述,从主要二级项目中提炼汇总,体现财政资金的主要使用成效。
项目实施进度计划
项目实施进度内容
开始时间(示例)
完成时间(示例)
备注
20XX年X月
20XX年X月
20XX年X月
20XX年X月
20XX年X月
20XX年X月
...
...
总目标绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容(示例)
指标值(示例)
备注
产出指标
(数量指标、质量指标、成本指标、时效指标)
1.建设、改造、修缮面积(合计)
**平方米
2.建设、改造、修缮数量(合计)
**处
3.项目竣工验收合格率
≥**%
4.项目总费用控制
**万元
5.项目按期完成率
≥**%
效益指标
(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面)
1.提供良好履职基础,提高服务社会发展能力。
有所提升
2.提高使用寿命及延长大修周期
显著
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥***%
本年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容(示例)
指标值(示例)
备注
产出指标
(数量指标、质量指标、成本指标、时效指标)
1.建设、改造、修缮面积(合计)
**平方米
2.建设、改造、修缮数量(合计)
**处
3.项目竣工验收合格率
≥**%
4.项目总费用控制
**万元
5.项目按期完成率
≥**%
效益指标
(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面)
1.提供良好履职基础,提高服务社会发展能力。
有所提升
2.提高使用寿命及延长大修周期
显著
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥***%
审核意见
主管部门审核意见
审核人:
日期:
第三方机构审核意见
审核人:
日期:
市财政局审核意见
业务科室审核人:
日期:
绩效科审核人:
日期:
填报人及联系:
填报日期:
项目支出绩效目标申报表(模板)
(2021年度)
填报单位:
项目名称
培训类
项目属性
新增项目□延续项目□
主管部门
项目负责人
联系
项目起止时间
项目预算(万元)
资金总额
其中:
市财政资金
其他资金:
项目绩效目标描述
总目标(示例)
本年度目标(示例)
通过组织开展形式多样的培训,进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强能力建设。
1.开展***培训。
2.组织开展开发**培训活动,提高培训效率、覆盖率。
3.加强改进培训工作,培养造就人才队伍。
注:
简明扼要、分条表述,从主要二级项目中提炼汇总,体现财政资金的主要使用成效。
项目实施进度计划
项目实施进度内容
开始时间(示例)
完成时间(示例)
备注
2021年X月
20XX年X月
20XX年X月
20XX年X月
20XX年X月
20XX年X月
...
...
总目标绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容(示例)
指标值(示例)
备注
产出指标
(数量指标、质量指标、成本指标、时效指标)
1.培训班次
**次
2.培训人数
**人
3.培训天数
**天
4.培训人数增长率
≥**%
5.培训参与度
≥**%
6.培训覆盖率
≥**%
7.人均培训成本每天
**元
8.培训计划按期完成率
≥**%
绩效指标
(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面)
1.**社会影响力
有所提升
满意度指标
服务对象满意度指标
受训学员满意度
≥***%
本年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容(示例)
指标值(示例)
备注
产出指标
(数量指标、质量指标、成本指标、时效指标)
1.培训班次
**次
2.培训人数
**人
3.培训天数
**天
4.培训人数增长率
≥**%
5.培训参与度
≥**%
6.培训覆盖率
≥**%
7.人均培训成本每天
**元
8.培训计划按期完成率
≥**%
绩效指标
(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面)
1.**社会影响力
有所提升
满意度指标
服务对象满意度指标
受训学员满意度
≥***%
审核意见
主管部门审核意见
审核人:
日期:
第三方机构审核意见
审核人:
日期:
市财政局审核意见
业务科室审核人:
日期:
绩效科审核人:
日期:
填报人及联系:
填报日期:
项目支出绩效目标申报表(模板)
(2021年度)
填报单位:
项目名称
信息系统建设运维类
项目属性
新增项目□延续项目□
主管部门
项目负责人
联系
项目起止时间
项目预算(万元)
资金总额
其中:
市财政资金
其他资金:
项目绩效目标描述
总目标(示例)
本年度目标(示例)
1.建设信息化系统,更好的满足业务发展需求。
2.保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命。
3.促进办公一体化,提高工作效率。
4.提高***社会影响力。
1.完成****系统建设开发,软、硬件采购、线路租用等。
2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供支撑。
3.提高工作效率,提高***社会影响力、认知度。
注:
简明扼要、分条表述,从主要二级项目中提炼汇总,体现财政资金的主要使用成效。
项目实施进度计划
项目实施进度内容
开始时间(示例)
完成时间(示例)
备注
2021年X月
20XX年X月
20XX年X月
20XX年X月
20XX年X月
20XX年X月
...
...
总目标绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容(示例)
指标值(示例)
备注
产出指标
(数量指标、质量指标、成本指标、时效指标)
1.硬件采购/维护数量
**台/套
2.软件采购/维护数量
**套
3.系统开发数量
**个/套
4.政府采购率
≥**%
5.系统验收合格率
≥**%
6.系统正常运行率
≥**%
7.线路租用成本
**万元
8.数据采购成本
**万元
9.年度维护成本增长率
≦**%
10.系统故障修复响应时间
≦**小时
11.系统运行维护响应时间
≦**分钟
绩效指标
(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面)
1.**社会影响力
有所提升
2.公共主页点击率
≥**次
3.系统正常使用年限
≥**年
满意度指标
服务对象满意度指标
使用人员满意度
≥***%
本年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容(示例)
指标值(示例)
备注
产出指标
(数量指标、质量指标、成本指标、时效指标)
1.硬件采购/维护数量
**台/套
2.软件采购/维护数量
**套
3.系统开发数量
**个/套
4.政府采购率
≥**%
5.系统验收合格率
≥**%
6.系统正常运行率
≥**%
7.线路租用成本
**万元
8.数据采购成本
**万元
9.年度维护成本增长率
≦**%
10.系统故障修复响应时间
≦**小时
11.系统运行维护响应时间
≦**分钟
绩效指标
(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面)
1.**社会影响力
有所提升
2.公共主页点击率
≥**次
3.系统正常使用年限
≥**年
满意度指标
服务对象满意度指标
使用人员满意度
≥***%
审核意见
主管部门审核意见
审核人:
日期:
第三方机构审核意见
审核人:
日期:
市财政局审核意见
业务科室审核人:
日期:
绩效科审核人:
日期:
填报人及联系:
填报日期:
项目支出绩效目标申报表
项目名称
教学设备购置和维修
主管部门及
代码
[169]国家林业局
实施
单位
南京森林警察学院
项目资金申请(万元)
资金总额:
1832.36
其中:
当年财政拨款
1832.36
其他资金
项目绩效目标
对现有的教学设备进行补充、完善,对达到报废期不能使用的教学设备进行更换,进一步加强实验室及训练场地建设,逐步改善办学条件,不断提高学院的办学能力。
对大学生活动中心、警体训练馆及枪弹库等教学业务用房进行维修改造,为教学活动提供更好的基础条件。
项
目
绩
效
指
标
指标
指标内容
指标值
产出指标
教学设备数量
225台/套
科研设备数量
13台/套
房屋维修数量
7800㎡
教学、科研设备保障率
大于95%
学生实验开出率
大于95%
教学、设备购置及时性
保证当年使用
维修项目建设及时性
保证当年使用
设备购置招标采购率
大于85%
维修项目招标率
大于85%
效益指标
对学院教学的促进作用
为学院正常教学奠定好的物质基础,保证学校教学工作正常运转
为社会培养高素质人才队伍
保证在校生各方面素质大幅度提高
为学院可持续培养人才
人才质量不断提高
服务对象满意度指标
教工满意度
95%以上
学生满意度
95%以上
(2021年度)
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- 预算 项目 绩效 目标 申报