SAPNB转储单STO配置方法总结计划.docx
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SAPNB转储单STO配置方法总结计划
跨企业间销售STO配置方法
第一部分:
后台配置
1、定义采买条件种类
路径:
IMG物料管理
1.1、定义条件种类
采买PB00
条件
定义价钱确认流程
定义条件种类;
1.2、定义条件种类PI01
2、定义采买计算方案
路径:
IMG物料管理采买条件定义价钱确认流程定义计算方案;
备注:
1、采买使用的是PB00条件种类,在销售也要使用PB00这个条件种类。
才能把PO的价钱作为企业间Billing
的价钱。
防止发货工厂的销售价钱与收货工厂的采买价钱不一致。
2、有的使用PI01、PI02可是我没有做成功,有
成功的能够增补一下资料。
3、定义方案组
3.1、路径:
IMG物料管理采买条件定义价钱确认流程定义方案组:
方案组:
供给商
3.2、路径:
IMG物料管理采买条件定义价钱确认流程定义方案组:
采买组织的方案组
3.3、路径:
IMG物料管理采买条件定义价钱确认流程定义方案组:
分派给采买组织的方案组
4、定义方案确立
路径:
IMG物料管理采买条件定义价钱确认流程定义方案确立:
确立标准采买订单的计算方式
5、定义采买订单种类(CopyNBToZNB)路径:
IMG物料管理采买采买订单
定义凭据种类;
6、为工厂定义装运数据
路径:
IMG物料管理采买采买订单设置库存调拨订单定义工厂的装运数据;
备注:
业务场景
1、2000Plant
2、2100Plant
大陆工厂,负责生产产品,并出货给香港企业。
香港工厂,是接客户订单的企业所属的工厂,从
2000Plant
出货。
3、这一步的配置,关于发货工厂,要设置的是销售地区,而关于收货工厂,要设置的是客户;可是任何一个工厂都有可能在这类关系部下于发货工厂,而在另一种关系部下于收货工厂,因此在这里能够为一个工厂保护两部分数据,可是每次只会用到一部分。
6.1、给出货工厂2000分派销售范围:
2000/10/00
6.2、给收货工厂2100分派客户:
2100(此客户是创立于销售范围2000/10/00)
7、分派交货种类和检查规则
路径:
IMG物料管理采买采买订单设置库存调拨订单分派交货种类和检查规则;
8、分派凭据种类,一步过程,交货不足限度
路径:
IMG物料管理采买采买订单设置库存调拨订单分派凭据种类,一步过程,交货不足限度;
9、定义运送条件
路径:
IMG后勤履行装运基本发运功能装运点和收货点确认定义运送条件;
10、定义装载组
路径:
IMG后勤履行装运基本发运功能装运点和收货点确认定义装载组;
11、分派运送点
路径:
IMG后勤履行装运基本发运功能装运点和收货点确认分派运送点;
12、交货有关的配置
备注:
这部分我的理解是,企业间的采买与销售价钱分别报价时候合用,假如发货工厂的价钱带到收货工厂的企业间的发票,这类状况不合用。
12.1、路径:
IMG销售与分销销售销售订单销售票据项目定义项目类型;
12.2、路径:
IMG销售与分销销售销售订单销售票据项目定义项目类型组;
12.3、路径:
IMG销售与分销销售销售订单销售票据项目分派项目类型;
备注:
订单种类ZDL2是Copy订单种类
13、定义交货计划
13.1、路径:
IMG销售与分销销售
DL;项目类型
销售订单
Z210是计划行
Copy项目类型NLC。
定义计划行类型;
13.2、路径:
IMG销售与分销销售销售订单计划行分派计划行类型;
14、定义企业间销售发票
14.1、路径:
IMG销售与分销
出具发票
定义出具发票种类;
14.2、路径:
IMG销售与分销出具发票保护开票凭据的复制控制;
备注:
网上看到一个网友的配置是将“订价种类”设置为“G”。
其目的是防止条件种类重复。
14.3、路径:
IMG销售与分销出具发票企业间出具发票定义企业间开票的订单种类;
备注:
这步配置是知足订单与采买单分两段分别履行时候合用。
比如:
配置一个新的订单种类是ZDL2,再分派企业间发票种类
SAP系统标准定义以下
15、SD模块定义条件过程,承接MM模块传达过来的价钱
15.1、路径:
IMG销售与分销基本功能订价订价控制定义条件种类;
备注:
定义这个PB00条件种类,承接来自PO的条件种类PB00。
15.2、路径:
IMG销售与分销基本功能订价订价控制定义并分派订价过程:
保护订价过程;
15.3、路径:
IMG销售与分销基本功能订价订价控制定义并分派订价过程:
给出具发票种类分派票据订价过程;
15.3、路径:
IMG销售与分销基本功能订价订价控制定义并分派订价过程:
定义订价程序确立;
备注:
特别注意
这里需要设置的是收货工厂所在的销售范围,也就是说,创立PO所属企业下的销售组织对应的销售范围
(2100/10/00),经过这个来确立企业间发票的订价过程ZRVA02。
假如设置错误不可以将PO上的PB00的价钱带
到企业间发票的条件种类。
16、
第二部分:
前台操作
业务场景:
香港企业在接到客户的销售订单后,将需求转给大陆工厂生产,香港企业是下采买订单给大陆工厂。
1、创立客户主数据:
XD01。
客户是创立在大陆企业下销售给香港企业的销售范围。
2、创立供给商:
XK01。
供给商是创立在香港采买组织下的大陆工厂作为香港企业的供给商。
3、创立信息记录:
ME11
4、创立采买订单:
ME21N
业务场景:
香港企业在接到客户的销售订单后,将需求转给大陆工厂生产,香港企业是下采买订单给大陆工厂。
5、创立交货单:
VL10B
6、交货单拣配及发货过账:
VL02N
7、创立企业间发票:
VF01
业务场景:
发货工厂做企业间发票给收货工厂(大陆工厂做给香港企业)
8、采买订单收货:
MIGO
9、采买订单发票校验:
MIRO
假如模拟没有问题后点击“保留”按钮,产生会计凭据以下。
10、
到此为止整个跨企业间交易就做完了后台配置与前台操作。
总结:
主要理解这类业务的场景,把他理解为香港接单,大陆生产就更好理解。
这样能够减少大陆工厂接单
香港的订单的时候创立销售订单与报价这个步骤,直接拿香港采买订单的价钱作为企业间交易的价钱。
而且直接把
有关采买订单来创立交货单,经过交货单创立企业间交易的企业间的发票(内部发票)。
采买段的业务也是与正常
采买同样,下采买订单、收货、发票校验。
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