河南悦玛特配送中心生鲜收货标准汇总.docx

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河南悦玛特配送中心生鲜收货标准汇总

河南悦玛特商贸有限公司

配收

送货

中流

心程

【2016年7月5日字】

文档信息

*文件名称

悦玛特配送中心生鲜商品收货分拣流程.

*文件编号

文件密级

机密

批复信息

负责人

日期

意见

*拟制

杨会涛

2016-7-11

*审核

路雪龙

2016-7-30

文件版本记录

*日期

*作者

版本

变更说明

2016-7-11

杨会涛

文件说明

*目的

为了规范配送中心及门店生鲜商品验收

*适用范围

鑫苑悦玛特商贸有限公司物流配送中心及所有门店

*流程结构

名词解释

注：

*项为必填项

流程说明

1目的

1.本流程用于规范门店生鲜商品验收工作效率，控制商品质量。

2使用范围

1.本流程使用于鑫苑悦玛特配送中心及所有鑫乐居门店、大超门店。

3流程规则

1.门店/配送中心验收生鲜商品时，必须坚持双人验收原则，生鲜资深员工负责检查商品质量，决定扣称数量，收货员负责称重，记录数量。

2.门店/配送中心验收生鲜商品时严格按照生鲜商品验收标准进行。

3.对各类生鲜商品由生鲜资深员工视不同情况决定扣重。

4.验收生鲜商品时应与订单商品一致。

5.供应商送货数量应介于订货数量*（1±10%）之间，当供应商送货数量未超过订货数量*（1±10%）时可按实收数量验收，超过订货数量*（1±10%）的部分必须拒收，送货量小于订货量时可按实际数量验收，但其实际数量不得小于订货数量的90%，否则应要求供应商补货。

6.对验收过程中发现有质量问题的部分商品必须拒收，并第一时间知会采购和部门经理，对于质量问题严重、送货不及时、数量严重不符的应及时向上级汇报，并向相关采购和物流部经理汇报。

7.门店验收时应按照采购每周提供的报价进行验收，对于出现进价差异问题，应于当天通知相关采购。

8.门店对生鲜商品的进价有疑义、意见、建议时应向采购部反馈，由采购部与供应商进行谈判。

4流程涉及部门主要职责

1.生鲜采购：

及时调整生鲜报价单，出现问题时，应在24小时内修改进价或与供应商联系以调整价格；出现送货不及时、数量不符、质量问题时，督促供应商改善。

2.门店生鲜副总/门店负责人：

验收出现扣重争议时，决定扣重数。

3.门店生鲜各部门经理/门店负责人：

抽查验收工作，检验验收完的商品是否及时拉至卖场或储存区，出现送货问题、质量问题、进价问题时，及时与采购联系，并向生鲜副总汇报。

4.门店生鲜资深员工/门店负责人：

填写订货周卡，验收商品，将验收完的商品拉至卖场或储存区；出现送货问题、质量问题、进价问题时，及时向经理汇报；审核商品验收单，并签字。

5.配送专员：

与生鲜部门资深员工一同验收商品，负责称重、清点、登记数量，在《商品入库验收单》上签字。

6.物流专员：

单据录入，打印商品入库验收单，交生鲜部资深员工签字，传驻店财务，出现系统进价价与采购报价不符的情况，填写进价手工调整表交财务。

7.驻店财务：

根据收货部的进价手工调整表调整手工账目。

第1章流程描述

1供应商送货

1.供应商持门店传真过来的有效的生鲜商品订货/送货清单或WSP系统订货通知单（一式四份盖供应商司章）到门店送货。

2.配送专员通知门店生鲜部资深员工到收货部收货。

3.如供应商有需退货商品，则门店应先办理退换货商品。

2验收商品

1.生鲜部门资深员工检查商品质量，收货员清单质量，相互确认之后在生鲜商品订货/送货清单或WSP系统订货通知单上填写实收数量，最后配送专员、生鲜部资深员工、供应商三方在单据上签字。

2.验收人员应按照以下验收原则进行验收。

1）果蔬验收细则

a）验收过程中需要抽样检查，取样必须从不同堆头，不同层面和不同方向抽取，对商品质量有疑问的必须请示经理。

b）如在验收过程中发现质量问题的，应在相应的登记本上登记，每周汇总反馈给总部采购部及物流经理。

c）验收时应参照公司相关生鲜验收标准。

d）抽查率：

5件以内全部检查，5件以上抽查20%。

e）产品经过挑拣后放在电子称上称重，，每次只能称重一个单品，对同一品次多次称重的，必须登记验收登记本，在登记本上记录每次称重数，同时扣除各种包装容器、包装物总量（对个别果蔬，还应扣除因保鲜需要而喷淋在产品上的水分，扣除比例应根据具体情况定），然后累加，得出没个品种的最终称重量（小数点保留一位，一位以后全舍），并将实收数量记录在供应商送货清单相应商品的实收数量栏上，填写时应注意送货清单上的商品品名与实物一一对应，同事验收单位应于实际相符。

f）验收过程中，应对商品做相应的整理，要求对可能相互影响的商品进行分类并分开摆放，对已验收的商品应单独存放并标记，与未验收商品严格区分，避免混淆。

g）生鲜部资深员工应及时将商品配送至相关区域（果蔬柜或果蔬冷库，个别产品储存有特殊要求的应陈列于保险柜或冷库），存放在冷库的商品应登记入库时间及过期日期，如门店没有保鲜库应放置在阴凉位置。

2）肉类验收细则

a）产品放入漏筐进行称重，称重时产品没有过多水分渗出，没有冰块。

每次只能称重一个单品，对于同一品种需多次过称的，必须在验收登记本上记录每次过称重数。

同时扣除各种包装容器、包装物总重量，然后累加，得出每一个商品的最终验收量（小数点后保留一位，以后全舍）并将其记录在供应商“送货清单”相应商品的实收栏中，填写时应注意送货清单上的商品品名与实物一一对应，同时验收单位应与实际相符。

b）验收过程中，应对商品做相应的整理，三鸟与其他肉类分类应分开存放，对已验收与未验收商品要做严格区分，以免混淆。

c）商品验收完成后，配送专员与生鲜部资深员工分别在“生鲜商品订/送货清单”的相应位置签字并署日期，，供应商确认签字。

d）生鲜部员工应尽快将商品送入生鲜冷库，入库时必须填写入库时间与过期日期。

3）活鲜冰鲜验收细致

a）验收前准备：

准备两个大水桶，用于接收已验收的活鲜，验收前对桶内养鱼水进行打氧除氯，以备用。

b）将以上准备的水桶放置在电子称上，按除皮键，然后将活鱼挑选后淋干水，放入桶中进行称重，每次只能称一个品种，每称完一个品种、记数后，按去皮键后再称另外一个品种。

记录重量时应扣除相应水分（小数点后保留一位，以后全舍），并将其记录在“供应商订/送货清单”相应商品的实收栏上，填写时应注意送货清单上的商品品名与实物一一对应，同时验收单位应与实际相符。

c）验收过程中，应对商品做相应的整理，要求彼此之间有互相影响的商品必须分开存放，对已验收与未验收商品要做严格区分，以免混淆。

d）延后后15分钟内将活鱼放入鱼缸。

e）放入鱼缸30分钟后，活鱼未出现异常情况，配送专员、生鲜部资深员工在“生鲜商品订/送货清单”的相应位置签字并署日期，，供应商确认签字。

4）熟食验收细则

a）数量验收：

商品数量称重操作类似于肉类数量称重操作。

b）验收过程中，应对商品做相应的整理，生熟分开摆放，对已验收与未验收商品要做严格区分，以免混淆。

c）商品验收完成后，配送专员与生鲜部资深员工分别在“生鲜商品订/送货清单”的相应位置签字并署日期，，供应商确认签字。

d）商品验收完成后，待入冷库或冷柜的商品应尽快入库，库存商品应标明入库日期与过期日期，库存商品应严格按照先进先出原则。

3进价核对

1.验收时应对商品进价进行验收，如出现供应商实际提供报价与生鲜商品订/送货清单或WSP系统订货通知单上的价格不符，则应先收货不做验收并通知生鲜采购部，由采购部与供应商进行协商并于24小时内进行价格确认，再补做验收单。

4单据处理

1.生鲜商品验收单据处理等同于非生鲜商品验收入库单据处理。

2.对于需采购部调整进价的部分生鲜商品，采购部在接收到通知后24小时内调整进价，并知会配送中心或门店。

3.配送中心/门店收到知会后，在供应商送货清单上签字确认并在WSP系统中进行单据处理，并通知供应商来取供应商送货清单或商品入库验收单。

5生鲜商品质量验收标准及扣称标准

1.蔬菜类

1）叶菜类：

色泽鲜亮，切口不变色，叶片挺而不干黄、不发黄、质地脆嫩坚挺。

扣称标准：

扣除外包装重量后扣5%--10%合理损耗。

特殊商品：

a）本地芹菜：

具有芹菜特有的香味，颈部粗，肉质厚，厚实，叶色翠绿。

扣称标准：

扣除包装重量后扣10%合理损耗。

劣质表现：

将外叶的第二节折断，成糠心装为劣品。

2）西芹：

具有芹菜特有的香味，颈部粗，肉质厚，厚实，叶色翠绿。

扣称标准：

扣除包装重量后扣3%合理损耗。

劣质表现：

将外叶的第二节折断，成糠心装为劣品。

同时注意内芯是否夹烂菜叶。

3）菠菜、小青菜、萝卜菜等：

叶柄短，由下部开始长满叶子，叶色翠绿。

扣称标准：

扣除包装重量后扣2%--6%合理损耗。

4）本地芹菜：

根茎细、新鲜、硬实，未打水，浓绿色。

扣称标准：

扣除包装重量后扣8%合理损耗。

5）球形叶菜：

结实、无老帮，无夹心打水现象，捆绑绳索不可过粗。

特殊商品：

a）卷芯菜：

内芯未烂无斑点，卷缩的较紧。

扣称标准：

扣除包装重量后扣10%合理损耗。

b）②大白菜：

整体紧紧卷缩，叶的前端陇在一起，外叶成绿色叶厚，无斑点，无烂叶。

扣称标准：

扣除包装重量后扣8%--30%合理损耗。

6）花果类：

大小均匀，表面光滑无斑点，空心，过熟现象。

扣称标准：

扣除包装重量后扣3%合理损耗。

特殊商品：

a）黄瓜：

表面有光泽，有小刺，接触时有刺痛感，切口新鲜，色泽浓绿。

扣称标准：

扣除包装重量后扣5%合理损耗。

b）西红柿：

色泽粉红，有光泽，没有碰伤处，果实坚且有弹性，蒂部带有裂痕。

扣称标准：

扣除包装重量后扣5%--8%合理损耗。

c）青椒：

肉厚，肉质柔软，具有青椒特有的香味，有剪子剪下来的为好。

扣称标准：

扣除包装重量后扣2%--10%合理损耗。

d）茄子：

表面没有伤痕，呈暗紫色，有光泽，蒂的切口新鲜，碰到上边有痛的感觉。

扣称标准：

扣除包装重量后扣3%合理损耗。

7）根茎类：

颈部不老化空心，个均匀，未发芽，表皮新鲜，无泥沙，无刀伤，感官新鲜。

特殊商品：

a）萝卜：

雪白色，有光泽，叶子水灵。

劣质表现：

叶端的根部发黑，说明已经老化。

一般的情况下将侧叶掰断，断面发白，糖心的话整个萝卜糠心的可能性较大

扣称标准：

扣除包装重量后扣10%合理损耗。

b）胡萝卜：

鲜红色，表面平滑，叶端切口芯小。

扣称标准：

扣除包装重量后扣2%--5%合理损耗。

c）土豆：

表皮颜色一致，没有变色的地方。

劣质表现：

如表皮变成绿色的话，是长期日晒造成的，会有苦味。

扣称标准：

扣除包装重量后扣5%--12%合理损耗。

8）菌菇类：

外形饱满，不发霉，变形，大小均匀，有弹性。

a）平菇：

水分不易过大，有菇菌香味。

扣称标准：

扣除包装重量后扣2%--5%合理损耗。

b）香菇、圆菇：

无泥沙，有菇菌香味，大小均匀。

c）金针菇：

根据不易太长，有菇菌香味，色泽不允许发白。

扣称标准：

扣除包装重量后扣3%--8%合理损耗。

2.水果类

1）蜜柚：

果实倒卵形，果皮黄色，果肉腊黄色，清甜多汁，单果重1500-2500g。

a）劣质表现：

外皮干枯，较大面积花皮果肉失水变干，褐斑病。

b）扣称标准:

扣除外包装重量，抽检30%，算出抽检出不符合质量标准的水果，然后扣除2%的损耗。

2）脐橙：

果实接近圆球形，果皮金黄色汁饱脆嫩浓香清甜单颗重300-400g。

a）劣质表现：

疤痕，果皮干皮萎缩，腐烂、发霉、褐斑病。

b）扣称标准:

扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，抽检不符合质量标准20%的直接拒收，扣除5%--10%的损耗。

3）3、橹柑：

果实扁圆形，果皮呈黄色，汁饱肥大，脆嫩爽口，单果重100-150g。

a）劣质表现：

疤痕，果皮干皮萎缩，腐烂、发霉、褐斑病。

b）扣称标准:

扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，全部验货，挑出不符合质量标准的水果，然后扣除2%的损耗。

4）桔子：

果实扁圆形，果实橙红色酸甜适口，微香，单果重100-150g。

a）劣质表现：

疤痕，果皮干皮萎缩，腐烂、发霉、褐斑病。

b）扣称标准:

扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，全部验货，挑出不符合质量标准的水果，然后扣除2%的损耗，抽检不符合质量标准20%的直接拒收。

5）西瓜：

果实近圆形，果皮条纹清晰、光滑单果重4000-6000g。

a）劣质表现：

爆裂、呈现软身斑点，过熟瓜肉呈红色，过生瓜肉呈粉色，味酸，不甜、腐烂、发霉。

b）扣称标准:

扣除2%--4%的合理损耗，供应商保证退货。

6）菠萝：

果实呈圆面型，果皮果肉均为黄色，冠叶呈青褐色，肉特嫩，纤维少，单果1000-1500g。

a）劣质表现：

通体呈金黄色，果肉发软，果眼益汁，表面发霉。

b）扣称标准：

扣除包装重量后扣5%--10%合理损耗。

7）红富士：

果实扁圆形，手感结实，果肉清脆酸甜，最大横切面直径大于30mm，单果重200-450g。

a）劣质表现：

疤痕，口感粘而不脆，腐烂、发软。

b）扣称标准：

扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，按比例扣除后再扣除3%--5%的合理损耗或扣除外包装重量。

8）黄香蕉苹果：

果实扁圆形，果皮浅黄色，果肉清脆微甜，单果重150-200g。

a）劣质表现：

疤痕，口感粘而不脆，腐烂、发软。

b）扣称标准：

扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，按比例扣除后再扣除3%--5%的合理损耗或扣除外包装重量。

9）雪梨：

果实呈圆形，皮绿黄色果肉色红脆，单果重300-400g。

a）劣质表现：

果皮发软，推动光滑，梨心发黑。

b）扣称标准:

扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，全部验货，挑出不符合质量标准的水果，然后扣除2%的损耗，抽检不符合质量标准20%的直接拒收。

10）猕猴桃：

果实呈椭圆形，外形黄绿色或咖啡色，表皮细腻绒毛密布，果肉绿色，味甜，软糯，单果重100-200g。

a）劣质表现：

果实干水萎缩，表皮呈黑色，口感酸。

b）扣称标准：

扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，按比例扣除后再扣除2%--6%的合理损耗或扣除外包装重量。

11）香蕉：

果实呈象牙状，每版香蕉不少于五只，中旬三只香蕉长15cm以上，单品重80g以上。

a）劣质表现：

表皮发黑，果柄腐烂。

b）扣称标准：

全部检查，摘掉劣质商品后扣2%--6%的合理损耗，视香蕉成熟进度进行操作。

12）草莓：

果实4/5着红，颜色鲜红，果粒大小均匀，单果重15-24g。

a）劣质表现：

表皮发黑，果柄腐烂。

b）扣称标准:

扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，全部验货，挑出不符合质量标准的水果，然后扣除2%的损耗，抽检不符合质量标准20%的直接拒收。

13）杏：

果实圆形，体表有绒毛，手感结实有弹性。

a）劣质表现：

疤痕，干水收缩，极度发软。

b）扣称标准：

扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，按比例扣除后再扣除2%--5%的合理损耗或扣除外包装重量，视杏成熟程度（包括颜色）具体操作。

14）荔枝：

果实圆形，体表不满龟裂纹，手感坚实有弹性，果实软糯香甜。

a）劣质表现：

外表发黑，果实发软，爆裂。

b）扣称标准：

扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，按比例扣除后再扣除5%--10%的合理损耗或扣除外包装重量，视荔枝质量和枝叶而定。

3.鲜肉水产

1）白条猪

a）猪肉必须当天屠宰的新鲜白条肉，猪肉，每头猪猪副要求必须处理干净、卫生无血水，每头猪重量在60-80kg。

b）白条肉从前端起第6-7根肋骨肥膘带皮厚度在2-2.5公分以内（二级白条），前肩、后坐饱满，出去血刀肉，并扣除千分之五的水分损耗。

c）在分割过程中发现血块或淤伤的部位肉，经生鲜部经理/物流部经理核实后，并要求供应商次日按照实际重量换货。

d）供应商必须提供猪肉检疫票据。

e）收货价格按市场一周采购价由采购部确认后通知各方人员。

2）猪副

a）必须保证新鲜。

猪手，来货大小均去残毛，处理干净，卫生。

猪肝，处理干净无血水。

猪心，鲜度感强。

b）扣称标准：

扣除2%的合理损耗，猪手扣除1%的合理损耗。

3）鲜鸡

a）必须保证当天屠杀，保证新鲜。

内脏处理干净，控制血水，不带残毛。

b）扣称标准：

扣称2%的合理损耗。

4）冷冻鱼品

a）检疫表层含冰情况。

b）检验肉质颜色是否正常。

c）检验干净卫生。

d）检验生产日期、保质期、合格证。

e）扣称标准：

除去包装重量后，水化冰计算。

5）腌腊制品

a）商品是否干净卫生，颜色是否正常，肉上不得有毛，有无异味，检查生产日期、保质期、合格证、无条件退换货。

6）鸡蛋

a）以公斤计量单位收货，供应商应提供有效产地鸡蛋检疫证明或跟车单。

b）鸡蛋应新鲜、蛋壳外表光泽明显发亮无异味，整箱包装完好，无人为开箱痕迹，无蛋液体渗出。

c）单个应以55g-66g，大小均匀，蛋体应清洁，无鸡污染物及其他杂物。

d）扣称标准：

抽检10%，按0.5%扣称。

e）若是格子蛋不是装箱蛋，并且坏蛋全部捡出，坏蛋按照进价的百分比（由物流经理或生鲜副总）确认。