交通运输类项目施工安全生产标准化考评评分办法及评分表.docx
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交通运输类项目施工安全生产标准化考评评分办法及评分表
交通运输类项目施工安全生产标准化考评评分办法及评分表
检查评分方法
1.按附录A、B的评分表进行评分。
检查评分表应分为安全生产条件评分表、安全生产管理制度、安全技术管理、档案管理、安全专项活动、施工现场布设、安全防护、施工作业、桥梁工程、隧道工程、路基工程、路面工程分项检查评分表和检查评分汇总表。
2.各评分表的评分应符合下列规定:
(1)分项检查评分表分值详见附录B各表格,检查评分汇总表的满分分值为100分。
(2)评分应采用扣减分值的方法,扣减分值总和不得超过该检查项目的应得分值;
(3)检查评分汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算:
式中:
A1—汇总表各分项项目实得分值;
B—该项检查评分表实得分值。
(5)当分项检查评分表遇有缺项时,分项检查评分表的得分值应按下式计算:
式中:
A2—遇有缺项时总得分值;
C—实查项目在该表的实得分值之和;
D—实查项目在该表的应得满分值之和。
E—分项检查评分表该项原满分值。
(6)当检查评分汇总表遇有缺项时,检查评分汇总表的总得分值应按下式计算:
式中:
A2—遇有缺项时总得分值;
F—实查项目在汇总表的实得分值之和;
G—实查项目在汇总表的应得满分值之和。
附录A公路水运工程施工安全生产标准化考评评分汇总表
表A公路水运工程施工安全生产标准化考评评分汇总表
单位名称:
年月日
项目经理部
名称
总计得
分(满
分分值
100分)
项目名称及分值
安全生产条件评分表(5分)
安全生产管理制度(10分)
安全技术管理(10分)
档案管理(2分)
安全专项活动(3分)
施工现场布设(10分)
安全防护(10分)
施工作业(10分)
桥梁工程(10分)
隧道工程(20分)
路基工程(5分)
路面工程(5分)
评语、问题及整改要求:
检查单位
检查人
项目经理
附录B公路水运工程施工安全生产标准化考评实施细则
表B.1安全生产条件评分表(50分)
考评项目
考评方法
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1.施工单位安全生产许可证(3分)
①施工单位安全生产许可证必须有效。
查施工单位安全生产许可证。
未取得安全生产许可证扣3分;
安全生产许可证失效扣1-3分。
3
2.从业人员资格条件(10分)
①项目负责人及专职安全管理人员必须持“三类人员”考核培训合格证书上岗,且证书有效并与对应岗位人员身份相符。
查“三类人员”台账、证件并与人员对应检查。
发现未持有效证书或证书与对应岗位人员身份不相符,扣1-3分;
台账不完善的扣1分。
4
②施工现场按规定配备足额专职安全员。
查专职安全员信息台账、有效证件,同时对现场在岗专职安全员对应检查。
未按要求配备专职安全管理人员,发现少一人扣1分;
台账不完善的扣1分。
3
③特种作业人员必须持证上岗。
查特种作业人员动态信息台账、证件,同时对现场在岗人员对应检查。
发现特种作业人员未持有效证书,扣1-3分;
台账不完善的扣1分。
3
3.人身保险(7分)
①对从业人员应做好用工登记。
查从业人员台账。
未建立从业人员台账,扣2分;
台账不完善,扣1-2分。
2
②对从事危险作业人员在作业期间宜办理意外伤害险。
查意外伤害险的合同、交款凭证等。
未办理意外伤害保险扣3分;
意外伤害保险未覆盖全员或不连续,扣1-3分。
3
③宜投保安全生产责任险。
查安全生产责任险的合同、交款凭证等。
未办理安全生产责任保险扣1-2分。
2
4.安全组织机构(12分)
①必须成立安全生产领导小组。
查安全生产领导小组成立文件。
未成立安全生产领导小组的扣3分;
未明确小组职责的扣1分;
未明确日常办事机构部门的扣1分;
未下发正式文件的扣1分。
3
②应设置独立的安全生产管理部门。
查项目经理部设置安全生产管理机构的文件。
未设置独立的安全生产管理部门的扣2分;
未明确部门职责的扣1分;
未下发正式文件的扣1分。
2
③具有一定规模的项目经理部应设置安全总监,安全总监应持有国家注册安全工程师证书和C类人员证书。
查施工单位安全总监任命文件、证件。
未任命安全总监的扣2分;
安全总监未持有国家注册安全工程师证书的扣1分;
未持有C类人员证书的扣1分。
2
④项目负责人、各部门及作业层的安全岗位职责及责任人应明确。
查项目经理部安全生产责任制文件。
安全责任未全覆盖各部门及岗位,扣1-2分。
2
⑤应逐级签订安全生产责任书。
查项目经理部签订的安全生产责任书。
未逐级签订责任书,扣1-3分;
责任书内容不具体、规定不明确的扣1分;
责任书签订不规范,扣1-3分。
3
5.机械设备管理(15分)
①应建立机械设备的管理制度及台账。
查项目经理部机械设备的管理制度、机械设备台账。
未建立机械设备管理制度的扣2分;
未以正式文件发布的扣1分;
未对机械的生产许可证、产品合格证等技术资料进行收集并存档,建立机械设备动态管理台账的扣1-2分;
台账不完善,扣1分。
3
②应建立特种设备管理制度、台账及管理档案,一机一档。
查项目经理部特种设备管理制度、台账及管理档案,并现场查验。
未建立特种设备管理制度的扣2分;
未以正式文件发布的扣1分;
无台账的扣1分;
台账内容不全或特种设备档案不规范,扣1-2分。
3
③特种设备投入使用前必须经具备相应资质的单位检测合格,日常检查、维修、保养记录齐全。
查特种设备检验报告、日常检查记录、维修保养记录,并现场查验。
未提供检验合格报告的发现一台扣1分;
特种设备未经检验合格投入使用,每发现一台扣1分;
无日常检查、维修保养记录每发现1台扣1分;
记录不全面,扣1-2分。
4
④特种设备安装、拆除必须由具备相应资质的单位承担。
查特种设备安拆单位资质证书。
特种设备安装、拆除无方案的,一台扣1分;安装拆除由不具备相应资质条件的单位承担,每发现一台扣1分。
2
⑤大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备投入使用前,应组织验收。
查大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备施工方案、验收报告。
无安装专项施工方案的,扣1-2分;
未经论证、验收或定期检测的发现一台扣1分。
3
6.施工作业手续(3分)
①应根据工程实际,按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续。
查跨线施工、交通管制及水上水下作业的安全许可手续记录资料。
未办理施工安全许可手续的每处扣1分。
3
检查项目合计
50
表B.2安全生产管理制度(100分)
考评项目
考评方法
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1.安全生产责任制度(10分)
①必须制定安全生产责任制和考核制度。
查安全生产责任制和考核制度文件。
未制定安全生产责任制制度的,扣4分;
未制定责任制考核制度的,扣3分;
未以正式文件发布的,扣1分;
责任制不全或考核工作执行不到位,扣2-5分。
10
2.安全生产会议制度(10分)
①应建立安全生产领导小组会议和安全生产例会制度。
查安全生产领导小组会议和安全生产例会制度文件。
未建立安全生产领导小组会议制度的扣2分;
未建立安全例会制度的扣2分;
未以正式文件发布扣1分;
未按规定召开例会,扣1-2分。
4
②会议记录应清晰、全面。
查会议记录及签字等。
无会议记录的扣2分;
记录不完整,签字不全,扣1-2分。
2
③会议要求应落实到位。
查会议形成的决议、要求及根据会议记录对应审查相关痕迹资料。
无会议要求落实痕迹资料,扣1-4分。
4
3.安全教育培训制度(10分)
①应制定安全教育培训制度和计划。
查安全教育培训制度文件、教育培训计划。
未建立安全教育培训制度扣2分;
制度未以正式文件发布扣1分;
未制定安全教育培训计划,扣2分;
计划未经项目负责人审批扣1分。
3
②项目经理、管理人员、专职安全人员、特种人员、转岗、新进场从业人员的安全教育培训学时、内容、方法等要求应明确。
查安全教育培训制度、计划中关于培训学时、内容、方法的要求。
未对安全教育培训学时、内容、方法等做出明确要求的,每项扣1分。
3
③培训时间、培训内容、参加培训人员应记录清晰。
查安全教育培训记录及签字等。
培训时间、内容、参加培训人员记录不清晰,扣1-3分;
未建立台账或更新不及时扣1分;
4
4.安全生产费用管理制度(8分)
①必须制定安全生产费用管理制度,并专款专用、足额提取。
查安全生产费用管理制度文件。
未建立安全生产费用管理制度,扣1分;
制度中未对安全费用使用范围做出明确规定的扣1-2分;
项目经理部未设立单独的安全生产费用账户的扣2分。
2
②应编制安全生产费用使用计划。
查安全生产费用使用计划。
未编制安全生产费用使用计划,扣1分;
计划未经项目负责人审批的扣1分;
计划未按季度(或月)落实,扣1-2分。
3
③应建立安全生产费用管理台账。
查安全生产费用台账、费用明细、使用凭证。
未建立安全生产费用管理台账,扣2分;
台账不清晰、更新不及时、费用明细不清晰、记录不全面,扣1-2分;
3
5.危险品安全管理制度(14分)
①应制定危险品安全管理制度。
查危险品安全管理制度。
未制定危险品安全管理制度,扣2分;
未以正式文件发布的扣1分。
2
②危险品管理人员应配备到位并持证上岗。
查危险品管理人员台账、证件,同时对现场在岗管理人员对应检查。
危险品无专门管理人员,扣2分;管理人员中
每发现一例未持有效证书或证书与对应岗位人员身份不相符,扣1分。
2
③危险物品进出库及退库台账清晰,管理措施、使用记录等符合有关要求。
查危险物品进出库及退库台账、管理措施、使用记录。
未建立危险品进出库及退库台账,扣4分;
危险品进出库台账不全、不连续,扣1-2分;
未定期对危险物品使用、管理情况进行检查的扣1-2分;
使用记录不全、不严格执行退库程序,使用记录、退库记录与出库记录不符,发现一起扣2分。
4
④爆破工程施工应取得有关部门批准。
查爆破工程施工单位《爆炸物品使用许可证》等相关批准性文件。
未经批准进行爆破施工,扣2分;
爆破作业相关审批、备案、登记手续不全,扣2分。
2
⑤必须按规定编制爆破设计书及施工组织设计。
查爆破设计书及施工组织设计。
未编制爆破作业设计书,扣1-2分;
未执行上报、报备、审批等流程的扣3分。
4
6.消防安全制度(10分)
①应制定消防安全制度,绘制消防设施布设图,明确消防责任区域、责任人。
查消防安全制度及现场布设图。
未制定消防责任制度扣1分;
制度未以正式文件发布的扣1分;
消防职责或责任人不明确扣1-2分;
未绘制消防设施布设图,扣2分。
5
②建立消防器材管理使用台账,消防器具配置及维护应符合要求。
查消防器材管理使用台账及现场配置情况。
未建立消防器材管理使用台账,扣2分;
消防器具配置、检查或维护不符合要求的扣1-3分;
消防器材管理使用台账不完善,扣1-2分。
5
7.安全检查制度(20分)
①应制定安全检查制度。
查安全检查制度。
未建立安全检查制度,扣3分;
安全检查制度未明确检查频次、检查内容及检查形式的扣1-2分;
制度未以正式文件进行发布的扣1分。
3
②应建立项目负责人带班制度。
查项目负责人带班生产制度及带班生产记录。
未制定项目负责人带班生产制度,扣2分;
制度未以正式文件发布的扣1分;
制度未明确带班生产日期、工作内容等的扣1分;
带班记录由他人代填的,扣1-2分。
3
③应制定隐患排查工作方案,明确隐患排查频率,应对发现隐患进行分析,制定具有针对性的隐患治理措施。
查隐患排查工作方案、检查记录、隐患统计表或隐患台账、隐患分析及治理措施材料。
未制定隐患排查方案,扣2分;
方案未以正式文件发布的扣1分;
未按规定的频率开展隐患排查,扣1-2分;
未建立台账、对隐患进行分析或上报不及时的扣,扣1分;
未对隐患进行分析,扣1-2分,未制定隐患治理措施,扣2-3分。
5
④挂牌督办的重大安全隐患应按要求及时整治并销号。
查重大安全隐患台账、挂牌督办通知书及销号记录。
未对重大安全隐患挂牌督办扣1分;
隐患整治不到位的扣1分;
未建立销号记录的扣1分。
3
⑤应明确定期、专项安全检查的时间、频率、责任人、检查内容、实施要求等。
查检查计划、检查记录等。
定期、专项或其他安全检查时间、责任人、检查内容、实施要求不明确的扣1-2分。
2
⑥检查、整改应有书面记录,并形成闭合管理。
查检查记录、整改回执、台账。
未形成书面检查记录的扣2分;
整改不闭合的扣2分。
4
8.安全奖罚考核制度(10分)
①应制定安全奖罚考核制度。
查安全奖罚考核制度。
未建立奖罚考核制度,扣2分;
制度未以正式文件发布的扣1分。
2
②明确奖励、处罚的条件及方式。
查制度文件中关于奖励、处罚的条件及方式要求。
未明确奖励、处罚的条件及方式的扣1-4分。
4
③奖罚考核制度落实应有记录。
查奖罚考核文件及材料。
奖罚考核制度不执行的,扣3-4分;
奖罚考核制度执行不到位,扣3分;
考核文件未经相关领导签字的,扣2分。
4
9.生产安全事故调查处理及报告制度(8分)
①应制定生产安全事故调查处理及报告制度。
查生产安全事故调查处理及报告制度、制度告知记录。
未建立制度,扣2分;
制度不符合相关规定,扣2分;
制度未以正式文件发布的扣1分;
未对各部门、各施工队或从业人员进行制度告知的扣1分。
2
②应建立事故档案,发生事故及时报告。
查事故档案。
未建立事故档案的,扣2分;
未按规定实施事故报告逐级报告的扣2分;
事故快报表及《伤亡事故分析统计表》等报表填报不真实、不规范的扣1-2分。
2
③事故调查处理应严格落实“四不放过”原则。
查事故调查处理过程记录。
事故处理未落实“四不放过”原则,扣1-4分;
事故处理情况未按规定上报的扣2分。
4
检查项目合计
100
表B.3安全技术管理(100分)
考评项目
考评方法
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1.施工组织设计(10分)
①按照《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009)要求编制施工组织设计。
施工组织设计中应有安全措施。
查施工组织设计。
未编制施工组织设计的扣5分;
施工组织设计中无安全技术措施的扣3分;
安全技术措施内容不全,操作性不强,扣1-5分。
5
②应经施工企业技术负责人审核、签认,审批手续齐全。
查施工组织设计审批记录。
施工组织设计未经企业技术负责人审核签认的,扣5分;
审批手续不完善,扣1-5分。
5
2.专项施工方案(20分)
①应按《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90-2015)要求编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
方案中安全措施操作性强,内容齐全。
查危险性较大的分部分项工程台账、现场核对,并检查专项施工方案。
未建立危险性较大的分部分项工程台账的扣5分;
危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制不全的,少一项扣3分;
方案中安全措施操作性不强扣1-5分。
10
②按规定对方案进行审批和论证。
不得擅自修改、调整专项施工方案,如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后应重新审核、批准、论证。
查方案审批记录。
专项施工方案未报批或未经评审,发现一份扣5分;
超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案不按规定组织专家评审的,发现一份扣5分;
方案修改后未重新审核、审批、论证的发现一份扣5分。
10
3.临时用电(15分)
①按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定编制临时用电组织设计或临时用电方案,审批手续齐全。
查临时用电施工组织设计或临时用电方案。
未制定临时用电施工组织设计或临时用电方案,扣10分;
审批手续不规范扣5分;
10
②应按规定做好临时用电的验收、巡检及维修保养记录。
查临时用电验收记录、巡检记录、维修保养记录。
未组织临时用电验收的扣5分;
无电工巡视、维修保养记录或记录不连续,扣1-5分。
5
4.安全技术交底(20分)
①应制订安全技术交底制度。
查制度文件。
未建立安全技术交底制度,扣5分;
制度未以正式文件发布的扣2分。
5
②逐级交底应记录清晰、签字齐全,内容有针对性。
查交底记录。
安全技术交底资料不全,内容无针对性、未逐级交底、记录不真实、签字不齐全等,发现一处扣2分,扣完为止。
10
③应建立交底台账。
查交底台账。
未建立交底台账,扣5分;
交底台账不完善,未及时更新的扣1-5分。
5
5.风险管控(20分)
①应开展风险的辨识与评价工作。
查风险源辨识与评价表,并根据现场核验。
未开展风险辨识与评价,扣4分;
风险源识别不全或评价不正确,扣1-2分;
未建立风险源清单,扣1-2分。
4
②根据评价结果制定风险管控措施。
查风险源管控措施。
未根据评价结果制定风险管控措施的,扣4分;
风险源管控措施操作性不强,扣1-2分。
4
③对重大风险源应制定安全管理方案,并对作业人员进行书面告知。
查重大风险源安全管理方案及对作业人员的重大风险源书面告知书。
未建立重大风险源清单,扣2分;
重大风险源未制定安全管理方案,扣4分;
方案中未明确责任人或预控措施针对性不强,发现一处扣1分;
未对作业人员进行重大风险源书面告知,扣1-2分。
4
④按规定开展桥隧施工安全风险评估。
查桥梁隧道施工安全风险评估报告。
未按规定开展桥梁隧道施工安全风险评估,扣6分;
评估报告内容不齐全、措施不到位扣1-2分;
需专家论证的,未组织论证的或未采纳修改意见的扣1-2分;
未履行审批、报备程序的扣1分。
6
⑤按规定开展地质灾害评估。
查地质灾害评估报告。
未按规定开展地质灾害评估,扣2分;
未履行审批、报备程序的扣1分。
2
6.应急预案及演练(15分)
①应制定应急预案及现场处置方案,并以文件形式发布。
结合现场查验结果,查验应急预案、现场处置方案及对应文件。
未制定应急预案及现场处置方案的,扣5分;
未以正式文件发布的扣1分;
应急预案或现场处置方案不全,扣1-2分;
应急预案或现场处置方案操作性不强,扣1-3分。
5
②定期开展应急预案的培训和演练,并及时进行评审和修订。
查应急预案培训、演练开展情况记录,及应急预案的评审、修订记录。
未开展培训的扣2分,培训无记录的扣1分;
未按规定开展演练的扣2分,演练无记录的扣1分;
演练后未及时对应急预案进行评审、修订且无记录的,扣1-2分。
5
③应建立专(兼)职的应急队伍,配备相应的应急物资。
查专(兼)职应急队伍建设情况及现场查验应急物资储备情况;
未建立专(兼)职的应急队伍,扣2分;
应急队伍职责及分工未明确,扣1分;
未配备相应的应急物资,扣3分;
应急救援物资配备不足或台账不清晰,扣1-3分。
5
检查项目合计
100
表B.4档案管理(20分)
考评项目
考评方法
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1.安全档案资料(20分)
①安全管理档案应建立目录。
查档案目录。
未建立档案目录的扣10分;
档案未分类存放的,扣1-2分;
档案目录不完善的,扣2-4分。
10
②各类安全档案资料应完整、有效。
查档案。
形成的各类档案不完整、无效,扣2-5分。
10
检查项目合计
20
表B.5安全专项活动(30分)
考评项目
考评方法
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1.活动安排(20分)
①根据相关方的要求,应制定安全专项活动方案。
查收发文台账、相关文件、活动方案。
未按相关文件要求开展安全专项活动的发现一次扣2分;
活动方案未以正式文件发布,扣2-5分;
活动方案相关内容不完善,扣1-3分。
10
①应按照方案实施,有计划、有总结。
查安全专项活动方案、安全专项活动计划及活动总结。
无活动计划、活动总结,扣4-8分;
计划不完善、总结不到位,扣2-4分。
10
2.考核评价(10分)
①对各安全专项活动应有考核评价,资料真实、准确。
查安全专项活动考核资料。
对各专项活动未进行考核评价的,扣5-10分;
无安全专项活动开展资料,扣2-4分;
考核评价不认真、不到位,扣2-4分。
10
检查项目合计
30
表B.6施工现场布设(100分)
考评项目
考评方法
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1.施工驻地(22分)
①办公区、生活区、作业区应分开设置,选址应符合安全要求、布局合理,办公区和生活区应封闭管理。
查《临时设施建设方案》、临时设施验收记录、危险源及环境因素辨识评价表并分别查看办公区、生活区、作业区设置及封闭管理情况。
未编制《临时设施建设方案》扣1-2分;
方案未经审批、无验收记录的扣1-2分;
未进行办公区、生活区、作业区危险源及环境因素辨识评价扣1-2分;
未将办公区、生活区、作业区分开设置的扣1-2分;
生产、生活区设置不合理,未按规定封闭设置的扣1-2分。
6
②办公区、生活区严禁存放易燃易爆等危险品。
查针对办公区、生活区的安全检查记录,并现场查验办公区、生活区布设情况。
发现办公区、生活区内存放易燃易爆危险品,扣5分;
未留存针对办公区、生活区安全检查记录的扣1-3分。
生产、生活区布置不满足防火防爆要求,扣3-5分;
5
③职工的膳食、饮水、休息场所、医疗救助设施等应当符合安全卫生标准。
查职工宿舍、办公区、食堂安全及卫生管理制度,食堂工作人员健康证明及自取生活饮用水的检测报告。
未制定职工宿舍、办公区、食堂安全及卫生管理制度的扣1-3分;
未办理食堂工作人员健康证明的扣1-2分;
未对自取饮用水进行检测的,扣5分;
未留存自取生活饮用水检测报告的扣1-2分。
5
④装配式房屋应有合格证书,满足安全使用要求。
查项
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