《质量管理手册》表格.docx
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《质量管理手册》表格
附表2:
月份工程质量反馈表
单位(工程)名称
基本内容提示(不局限于此):
1.本月施工主要分部、分项工程;
2.质量问题(内部检查发现的质量问题;外部检查发现的质量问题、处罚等情况);
3.质量控制的难点,需经上级部门帮助解决的问题。
4.当月发生的与质量工作相关的主要事件(分部质量验收、优质工程验收、质量观摩等)
填表人:
填表时间:
质量部(项目部)盖章:
注:
1.项目每月5日前报公司质量部。
2.公司每月10日前报集团质量部。
附表3:
工程质量信息填报表
单位名称:
年月日
序号
项目名称
钢筋原材
钢筋拉伸(重量检验)
(有无瘦身钢筋)
钢筋接头试验
混凝土试验
搅拌站
质量控制情况
防水材料
试验
组数
不合格项数量
不合格项处理情况
组数
不合格项数量
不合格项处理情况
组数
不合格项数量
不合格项处理情况
组
数
不合格项数量
不合格项处理情况
组
数
不合格项数量
不合格项处理情况
填表人:
审核人:
说明:
1.不合格项处理情况钢筋原材请说明已用于工程的处理情况及在监理旁站下退场处理;钢筋接头试验和混凝土试验不合格项处理情况请说明处理方法;
2.搅拌站质量控制情况请说明需方对搅拌站的过程检查次数和对原材料的取样复试情况进行说明。
附表4:
质量管理信息报表(年、季度)
填报单位:
(公章)年季度
单位
自年初累计验收鉴定的单位工程
一次交验合格品率(%)
专职质量人员数
在建项目
质量管理工作小结
合计
其中:
合格的
按单位工程个数计算
按竣工房屋建筑面积计算
本季
本季
填写组织的主要质量活动及取得的效果。
个数(个)
房屋建筑竣工面积(万㎡)
个数(个)
房屋建筑竣工面积(万㎡)
合计
其中项目专职员数
数量
面积
(万㎡)
合计
总部
负责人:
填表人:
年月日
注:
本报表请于4月10日、7月10日、10月10日、次年1月10日前,以电子版形式报送集团质量部。
附表5:
中建一局集团创优滚动计划表
单位名称:
年月日
序号
工程名称
建筑
面积
结构
类型
开工
时间
竣工
时间
2014年
2015年
2016年
精品杯
中建杯
省、市
国优奖
鲁班奖、
精品杯
中建杯
省、市
国优奖
鲁班奖、
精品杯
中建杯
省、市
国优奖
鲁班奖、
编制人:
审核人:
附表6:
中建一局集团精品杯工程计划表
单位名称:
年月日
序号
单位工程名称
建筑面积
计划竣工日期
工程质量目标(m2)
(m2)
(年、月、日)
合格
精品杯
编制人:
审核人:
附表7:
年度用户满意度调查统计分析表
单位:
基本内容提示(不局限于此):
1、调查对象的基本情况说明(竣工工程、在施工程);
2、调查对象所在的地区(京内、京外);
3、调查表发放的数量及回收的有效调查表的数量;
4、调查的方式(电话回访或直接将调查表发到客户手中);
5、调查表的统计分析情况;
6、对于用户反馈的问题的处理情况。
(数据的统计分析可用图表说明,也可另附页)
填表人:
填表时间:
质量部盖章:
注:
本表请于次年1月15日前报送集团质量部
附表8:
质量管理信息报表(年、第季度)
填报单位:
(公章)年季度
单位
自年初累计验收鉴定的单位工程
一次交验合格品率(%)
专职质量人员数
在建项目
质量管理工作小结
合计
其中:
合格的
按单位工程个数计算
按竣工房屋建筑面积计算
本季
本季
个数(个)
房屋建筑竣工面积(万㎡)
个数(个)
房屋建筑竣工面积(万㎡)
合计
其中项目专职员数
数量
面积
(万㎡)
合计
总部
负责人:
填表人:
实际报出日期:
年月日
注:
本报表请于该季度完成后,下一个月5日前,以电子版形式报送集团质量部。
附表9:
一、项目质量管理基本信息表
工程名称:
序号
单位工程名称
项目规模
开竣工日期
质量目标
质量人员配备
其他
开工日期
竣工日期
合同目标
责任书目标
应配人数
实配人数
1
2
3
4
5
6
7
8
审核人:
编制人:
年月日
附表10:
二、过程检查记录台账
工程名称:
序号
检查日期
检查人
过程检查记录情况
奖罚情况
得分
项目负责人确认签字
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
附表11:
质量保证体系检查表
(一)
工程名称:
项目
评分标准
应得分
实得分
打分表说明
扣分说明
质量保证体系及制度
(30分)
1、未建立项目质量管理体系,扣5分;
5
2、未按《条例》配备质量监督管理人员,扣5分;分包单位质量人员配备不符合要求扣3分
8
质量监督管理人员配置要求:
1、20000m2以下的项目至少应配备1-2名专职质量检查员;
2、20000m2~50000m2项目的配备专职质量检查员不应少于3人;
3、50000m2~100000m2以上的项目应设置4人以上的质量管理部门,并应专业配套。
4、100000m2以上的项目,每增加5万m2,增加1名质检员。
5、分包单位质量人员按总分包质量管理要求。
劳务分包和专业分包必须设置专业质检员。
分包单位质量人员配备(参考项目管理规范、企业质量管理规范)和《工程建设施工企业质量管理规范》的分包管理部分。
3、质量监督管理人员未持证上岗,扣5分;
5
质量监督管理人员未持证上岗,总分5分;
质量管理人员数量、持证情况(复印件);
每缺一人扣2分,最多扣5分
4、没有各级质量管理人员台帐扣2分
2
没有质量管理人员台帐扣2分
被检查项目负责人:
检查人:
检查时间:
年 月 日
附表12:
质量保证体系检查表
(二)
工程名称:
项目
评分标准
应得分
实得分
打分表说明
扣分说明
质量保证体系及制度(30分)
5、与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确,每发现一处扣2分;
5
与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确,每发现一处扣2分;可扣负分。
根据责任制分为主要查项目经理、项目副经理、项目技术负责人、质检员、施工员(工长)岗位责任制。
6、质量管理制度不健全,每发现一处扣2分。
5
质量管理制度不健全,(20个制度),每缺一个制度扣1分,可扣负分。
20个制度名称:
质量责任制、培训制度、质量追究制度、总包管理制度、检查制度、技术交底制度、技术复核制度、材料进场验收制度、样板引路制度、施工挂牌制度、过程三检制度、质量否决制度、成品保护制度、工程资料管理制度、质量专题会议制度、质量内部验收制度、工程质量事故报告处理制度、工程质量评价制度、测量检验与试验计量管理制度、工程质量管理统计报告制度。
总分
30分
被检查项目负责人:
检查人:
检查时间:
年 月 日
附表13:
质量产品实现策划检查表
工程名称:
项目
评分标准
应得分
实得分
打分表说明
扣分说明
产品实现策划(20分)
1、项目质量目标低于合同要求,扣2分;没有进行目标分解,扣2分;
5
项目质量目标低于合同要求,扣5分;没有进行目标分解,扣2分;
目标:
总合同目标、承包责任书目标、工作目标(施工组织设计、方案、质量计划里目标)之间对比。
目标分解——第一层次各项制约指标分解、第二层次实体目标分解。
人员部门责任分解;质量目标的细化:
单位工程——分部工程——分项工程——检验批——分户验收。
2、质量管理工作计划中没有质量目标或目标不明确,扣5分
5
质量管理工作计划中没有质量目标或目标不明确,扣5分
没有质量目标扣10分;
质量目标包括:
质量一次成活(合格)率、质量创优、质量投诉、质量事故控制目标
3、未开展质量策划工作,扣5分;未编制质量策划,扣5分;未按要求履行审批手续,扣2分;无针对性、可操作性差,扣2分;
5
未编制质量策划,扣5分;未按要求履行审批手续,扣2分;无针对性、可操作性差,扣2分;未开展质量策划工作,扣10分
质量策划是指制定质量目标、制定质量目标并规定必要的过程和相关资源,以实现质量目标。
编制针对项目质量管理的文件。
质量管理策划包括:
(质量管理规范)A、质量目标和要求,B、质量管理的组织和职责,C、施工管理的依据和文件,D、人员、技术、施工机具等资源的需求和配置,E、场地、道路、水电、消防、临时设施规划,F、影响施工质量的因素分析及其控制措施,G、进度控制措施,H、施工质量检查、验收及其相关标准,I、突发事件的应急措施,J、对违规事件的报告和处理,K、应收集的信息及其传递要求,L、与工程建设有关方的沟通方式,M、施工管理应形成的记录,N、质量管理和技术措施,O、施工企业质量管理的其他要求。
4、无创优计划的扣5分
5
有创优目标的工程而无创优计划的扣2分
总分
20
被检查项目负责人:
检查人:
检查时间:
年 月 日
附表14:
质量过程控制检查表
(一)
工程名称:
项目
评分标准
应得分
实得分
打分表说明
扣分说明
过程控制
(40分)
1、未配置工程施工所需技术规范、标准的配置扣3分
3
未配备扣3分,不齐全或者有无效版本,每发现一本扣1分;
2、未执行质量过程“三检制”,质量检查无记录,扣3分;
3
无执行“三检制”检查记录,扣3分;
过程质量“三检”记录;抽查10份,每份不合格或没有的扣1分
3、未建立重要工序旁站监控制度,无重要工序旁站制度、旁站监控记录,扣5分;
5
未建立重要工序旁站监控制度,无重要工序旁站监控记录,扣3分;重要工序旁站监控记录(房屋建筑工程的关键部位、关键工序,在基础工程方面包括:
土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装;在主体结构工程方面包括:
梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。
);没有每项扣2分,最多扣5分。
4、未建立质量“样板”制度,无“样板”检查记录,扣3分;
5
无“样板”检查记录,扣3分;样板:
每个分项工程或工种(特别是量大面广的分项工程)都要开始大面积操作前做出示范样板,包括样板墙、样板间、样板件等;把标准实物化、统一操作要求,明确操作要求,以及向用户做出承诺。
)
5、未编制质量检验和试验工作计划,扣2分;
2
检验批验收划分计划;检验和试验计划;每缺一项扣2分,二者都没有的可扣负分。
被检查项目负责人:
检查人:
检查时间:
年 月 日
附表15:
质量过程控制检查表
(二)
工程名称:
项目
评分标准
应得分
实得分
打分表说明
扣分说明
过程控制
(40分)
6、工序、分项、分部、单位工程验收记录及手续不完备,扣5分;
5
各级人员未按规定参加工序、分项、分部、单位工程验收,未及时认真做好工程质量验收记录及手续不完备,扣5分;
工序、分项、分部、单位工程验收记录;查及时性和签字手续。
不及时扣3分,手续不完备扣2分。
二者全包括共扣5分。
7、未建立监测装置台帐并配备相应仪器扣5分
5
未根据施工生产需要配备测量、检测与试验计量设备,未建立测量、检测与试验计量设备台账,扣5分;台帐不合格扣2分;台帐中没缺一个器具或,器具到期未检定扣1分/个。
8、对查出的质量问题未提出处理意见(措施),不及时处理,没有复查结果和签字手续,扣5分;
5
对查出的质量问题未提出处理意见(措施),不及时处理,没有复查结果和签字手续,每发现一处扣2分;专职质检员的工作日志没有的扣2分。
9、对各类专业分包没有按照合同要求统一质量管理,扣5分;
5
对分包没有管理制度扣2分,工程中没有检查记录扣3分,检查记录欠缺,每缺一份1分,最多3分。
10、无进行月度质量统计、分析,没有提出改进意见和措施,扣2分。
2
无月度质量统计、分析,没有提出改进意见和措施,扣2分。
查月度质量统计、分析,质量专题会议,质量月度报告等,没有提出改进意见和措施,发现一处扣1分。
总分
40
被检查项目负责人:
检查人:
检查时间:
年 月 日
附表16:
钢筋原材直径检查实测表
工程名称:
序号
钢筋型号
部位
供货厂家
是否进行复试
复试结论
直径抽查情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
总分
10分
结论:
是否违反底线管理办法是□罚款20000元-50000元否□
被检查项目负责人:
检查人:
检查时间:
年 月 日
检查依据:
1、《GB1499.1-2008》
附表17:
钢筋安装位置检查实测表
(一)
工程名称:
序号
检查项目
允许偏差(mm)
施工部位
图纸依据
抽查情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
绑扎钢筋网
长、宽
±10
网眼尺寸
±20
2
绑扎钢筋骨架
长
±10
宽、高
±5
3
受力钢筋
间距
±10
排距
±5
基础保护层
±10
柱、梁保护层
±5
板、墙、壳保护层
±3
总分
10
结论:
是否违反底线是□否□
被检查项目负责人:
检查人:
检查时间:
年 月 日
附表18:
钢筋安装位置检查实测表
(二)
工程名称:
序号
检查项目
允许偏差(mm)
施工部位
图纸依据
抽查情况
1
2
3
4
5
4
绑扎箍筋、横向钢筋间距
±20
5
钢筋弯起点位置
20
6
预埋件
中心线位置
5
水平高差
+3,0
总分
10
结论:
是否违反底线是□罚款20000元-50000元否□
被检查项目负责人:
检查人:
检查时间:
年 月 日
检查依据:
1、《GB50204-2002》;
检查数量:
在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽取10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。
附表19:
混凝土强度检验试验情况检查表
工程名称:
序号
楼层/施工段
代表部位
设计混凝土强度等级
取样组数
其中同条件混凝土组数
取样人
见证人
混凝土试块报告情况
结论
1
2
3
4
5
6
7
8
总分
10分
被检查项目负责人:
检查人:
检查时间:
年 月 日
附表20:
工程混凝土回弹检测记录表
工程名称:
测区
检测部位
施工
日期
设计强度
回弹值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
检查结论:
总分10分
被检查项目负责人:
检查人:
检查时间:
年 月 日
附表21:
现浇混凝土结构模板安装实测检查表
(一)
工程名称:
序号
检查项目
允许偏差(mm)
施工部位
图纸依据
抽查情况
1
2
3
4
5
1
轴线位置
5
2
底模上表面标高
±5
3
截面内部尺寸
基础
±10
柱、墙、梁
+4,-5
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