偃师市总工会.docx
- 文档编号:26940208
- 上传时间:2023-06-24
- 格式:DOCX
- 页数:6
- 大小:17.19KB
偃师市总工会.docx
《偃师市总工会.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《偃师市总工会.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
偃师市总工会
偃师市总工会
2019年度部门预算
二○一九年二月
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分偃师市总工会部门2019年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件:
偃师市总工会部门2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
偃师市总工会概况
1、主要职能
(一)机构设置情况
偃师市总工会设10个内设部室,分别为办公室、财务部、组织部、经审工作部、宣教部、女工部、生产保护部、保障部、法律工作部、图书室。
下属偃师市工人俱乐部、偃师市职工困难帮扶法律维权中心二级机构2个,均属于自收自支事业单位。
(二)部门职责
偃师市总工会是偃师市各级工会的领导机关,由洛阳市总工会和中共偃师市委领导。
其主要职责是:
(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕市委、市政府中心工作,贯彻执行全市工会代表大会决议。
(二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
(三)对有关职工合法权益问题进行调查研究,向市委、市政府和洛阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(四)负责工会理论政策研究,为各级工会提供政策服务;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
(五)协助各乡(镇)区党委管理乡(镇)区工会领导干部,协助市直有关委局管理工会的领导干部;监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责中小企、事业工会主席和专职工会干部的培训工作。
(六)协助市政府做好全国、省、洛阳市劳模的推荐工作和市劳模的评选工作;负责各级劳模的管理工作;负责全国、省、洛阳市、偃师市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。
(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
(八)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、偃师市总工会部门预算单位构成
偃师市总工会为一级预算单位,其下属2个二级机构偃师市工人俱乐部、偃师市职工困难帮扶法律维权中心,均属于自收自支事业单位。
第二部分
偃师市总工会部门2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
偃师市总工会2019年收入114.43万元,支出总计114.43万元,与2018年相比,收、支总计各增加29.72万元,增长35%。
主要原因:
因在工资增加了三项补贴,奖金、目标考核奖、养老保险等;工资基数上调,各项保险及住房公积金数额随之增加。
二、收入预算总体情况说明
偃师市总工会2019年收入合计114.43万元,其中:
一般公共预算收入114.43万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
偃师市总工会2019年支出合计114.43万元,其中:
基本支出113.54万元,占99.2%;项目支出0.89万元,占0.8%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
偃师市总工会2019年一般公共预算收支预算114.43万元。
政府性基金收支预算0万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算增加29.72万元,增长35%,主要原因:
因在工资增加了三项补贴,奖金、目标考核奖、养老保险等;工资基数上调,各项保险及住房公积金数额随之增加;政府性基金收支增加0万元,增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
偃师市总工会2019年一般公共预算支出年初预算为114.43万元。
主要用于以下方面:
一般公共服务支出56.82万元,占49.65%;国防支出0万元,占0%;社会保障和就业支出22.41万元,占19.58%;医疗卫生与计划生育支出29.81万元,占26.05%;住房保障支出5.39万元,占0.05%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
偃师市总工会2019年一般公共预算基本支出113.54万元,其中:
人员经费107.23万元,基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费6.31万元,主要包括:
办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
偃师市总工会部门2019年“三公”经费预算为0万元。
相比2018年预算数相比减少0万元,下降0%。
具体支出情况如下:
(1)因公出国(境)费0万元。
预算数比2018年减少0万元,下降0%,主要原因无人员出国。
(2)公务用车购置及运行费0万元。
其中公务车辆购置费0万元,比2018年减少0万元,下降0%,主要原因无人员出国;公务用车运行维护费0万元,比2018年减少0万元,下降0%,主要原因无人员出国。
(三)公务接待费0万元,比2018年预算数减少0万元,下降0%,主要原因无人员出国。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
偃师市总工会2019年机关运行经费支出预算6.31万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年增加1.29万元,增长26%,主要原因:
公用经费、工会经费增加。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元,其中:
政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共0个,支出总额0万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,偃师市总工会部门固定资产总额129.76万元,其中,房屋建筑物40.37万元,车辆0万元。
共有车辆0辆,其中:
一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:
是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:
是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:
是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)
附件:
偃师市总工会部门2019年度部门预算表
2019年2月24日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 偃师市 总工会