下载陕西省特种设备协会.docx

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机电类鉴定评审整改报告

（参考样件）

编制“整改报告”前请详看发去的“整改报告模版”中有关报告编制要求另

1.“整改报告”可参考该样件格式；

2.补充完善那个文件或整改问题应编制:

1）《鉴定评审不符合项目整改情况说明》；

2）《文件修改审批记录》；

3）修改补充哪个文件文件修改后如：

《焊接控制程序》有3页须全附上，修改补充部分用下划线或黑体字表示。

3.须“签字”的，在纸质“整改报告”用手签；

4.整改报告和各附件应分开编制如以下形式：

整改报告

附件1（文件多编成文件夹）；

附件2.。

。

。

。

。

。

。

申请单位：

陕西XXXXXXX有限公司

申请级别：

安装、维修（X）级

申请类别：

首次、换证、升级

评审机构：

陕西省特种设备协会

序号

文件名称

页数

1

行政许可鉴定评审整改通知书

1

2

鉴定评审整改报告

3

3

问题1----------见证资料（附件1）

X

4

问题2----------见证资料（附件2）

9

5

问题3----------见证资料（附件3）

X

6

问题4----------见证资料（附件4）

8

7

问题5----------见证资料（附件5）

X

8

问题6----------见证资料（附件6）

X

关于陕西XXXXXX有限公司公司电梯安装、修理许可

鉴定评审整改报告

陕西省特种设备协会：

协会派出的评审组于201×年×月×日至×月×日对我单位进行了现场鉴定评审。

现场鉴定评审结束后，我公司于201×年×月×日针对《行政许可鉴定评审整改通知书》（以下简称“通知书”）提出的问题召开了会议，将问题分解落实，逐项逐条进行整改，现将具体整改情况报告如下：

一、存在问题与整改情况

问题1：

未见声级计、钳型电流表检定证书（资源条件4.2）

（简要且准确地描述整改情况）

附----见证材料（附件1）

例如：

声级计，钳型电流表鉴定书已拿到。

附——见证材料（附件1）

问题2：

按照TGSZ0004-2007要求补充完善《焊接控制程序》；

（简要且准确地描述整改情况）

附----见证材料（附件1）

例如：

已按照TGSZ0004-2007要求补充完善《焊接控制程序》。

附——见证材料（附件2）

问题3：

按【内部审核控制程序】的规定，结合本次评审做一次内部审核工作。

（简要且准确地描述整改情况）

附----见证材料（附件1）

例如：

已补充，并结合本次评审做一次内部审核工作

附——见证材料（附件3）

我单位己按《行政许可鉴定评审整改通知书》的全部内容完成了整改工作，并保证提交的整改报告资料真实可靠。

企业法人（或授权人）签字：

陕西XXXXXXXXX有限公司（盖章）

年月日

整改报告确认栏

经审核XXXXXXXXX有限公司，对鉴定评审存在的问题已整改，见证资料齐全，符合条件。

评审组长确认：

日期：

年月日

鉴定评审机构审核：

日期：

年月日

附件1《鉴定评审不符合项目整改情况说明》

问题1：

声级计，转速表已送检未见计量检定证书。

（资源条件4.2）

1

原因分析

由于声级计，钳型电流表送检不及时

2

纠正措施

我单位积极联系检验单位尽快对我单位的声级计，钳型电流表进行检定

3

完成情况

我单位已取到检定证书

4

效果评价

作为整改项，我单位已经完善整改资料附见证资料

编制：

审核：

批准:

附件

1）声级计检定证书（扫描件）3页

2）钳型电流表检定证书（扫描件）3页

附件2《鉴定评审不符合项目整改情况说明》

问题2：

按照TGSZ0004-2007要求补充完善《焊接控制程序》；（质保体系7.1）

1

原因分析

在制定程序文件中由于对TGSZ0004-2007要求领会不深刻，导致《焊接控制程序》不完善。

2

纠正措施

我单位根据公司实际情况及TGSZ0004-2007要求，补充、完善的完善《焊接控制程序》相关内容。

3

完成情况

已整改完《焊接控制程序》。

4

效果评价

我单位已经完善整改、制定了适合本公司完善的相关文件，资料附见证资料。

编制：

审核：

批准:

附件

1）文件修改审批表1页

2）焊接控制程序3页

XXXXXX-JLXX

文件修改审批表

拟修改的文件名称

《焊接控制程序》

编号

XXXXX-XXXX

申请修改文件的部门及人员

XX部XXX

修改的原因和内容：

在制定质保体系文件中由于对TGSZ0004-2007要求领会不深刻，导致《焊接控制程序》不完善。

申请部门负责人（签字）：

日期：

文件编制或主管部门审核意见：

部门负责人（签字）：

日期：

相关部门会签：

日期：

日期：

批准人：

日期：

质量保证体系程序文件

编号

XXXXXX-XXX

特殊过程（焊接）控制程序

版本/修改

B/1

页码

1/3

1．总则

本程序特殊过程（焊接）、工艺文件编制、资格、材料管理、及设备管理的控制程序和有关人员的职责作出规定，确保特殊过程（焊接）在受控状态下进行。

2．职责

2.1由工程部部门归口管理，采购、检验、相关部门予以配合。

2.2相关部门负责提供符合要求的环境和设备的管理。

2.3相关部门负责焊接材料的采购、烘干、发放和记录。

3.控制要求

3.1焊接人员管理，包括焊接人员培训、资格考核，持证焊接人员的合格项目，持证焊接人员的标识，焊接人员的档案及其考核记录等；

3.2焊接材料控制，包括焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等；

3.3焊接工艺评定报告（PQR）和焊接工艺指导书（WPS）控制，包括焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、工艺评定施焊记录以及焊接工艺评定试样的保存；

3.4焊接工艺评定的项目覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺；

3.5焊接过程控制，包括焊接工艺执行、施焊记录、焊接设备、焊接质量统计以及统计数据分析；

3.6焊缝返修（母材缺陷补焊）控制，包括焊缝返修（母材缺陷补焊）工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修（母材缺陷补焊）后重新再检测等；

3.7依据安全技术规范、标准有产品焊接试板要求时，对产品焊接试

质量保证体系程序文件

编号

Q/SXLC.CX07-2014

特殊过程（焊接）控制程序

版本/修改

B/1

页码

2/3

板控制，包括焊接试板的数量、制作、焊接方式、标识、热处理、检验检测项目、试样加工、检验检测方法、焊接试板和试样不合格的

处理、试样的保存等。

工程部负责对焊工管理、焊接材料、焊接工艺制定、焊接设备环节进行质量控制。

4．资格

凡从事特殊工作（焊接）的员工，应经考核取得相关部门颁发的操作证，才能上岗操作并担任相应的工作。

5．材料

5．1采购

焊接材料的采购应符合采购过程控制程序。

5．2检验

1）焊接材料到货后，采购员填写《入库检验单》，连同质量证明书交保管员办理交接手续。

保管员核对品种、规格、牌号、数量后将实物入库，验货由检验员负责，采购员、保管员参加。

2）按焊接材料标准进行验收工作。

需要复验的焊接材料按规定进行复验。

对验收和复验的结果，检验员应在焊材验收记录上签字并说明有关情况，不合格应退回采购。

6．设备

6.1焊接设备由工程部归口管理，按《设备管理制度》的规定，建立设备档案、台帐。

6.2焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作，维护保养。

7.XXXXXXXXXXXXXX

7.1XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

质量保证体系程序文件

编号

Q/XXXXX7-2014

特殊过程（焊接）控制程序

版本/修改

B/1

页码

3/3

7.2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7.3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7.4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

《焊接工艺指导书》

9.相关文件记录

《焊接工艺指导书》XXXXXXXXXXXXXX

《特殊（焊接）过程记录》XXXXXX-JL01