工厂整顿计划书.docx

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工厂整顿计划书

工

厂

整

顿

计

划

书

2011年6月20日编制

2011年7月1日试行

编制：

田继红审批：

基于工厂现实际情况，并结合公司整体发展方向，现对于工厂进行规章制度、工作流程、部门工作、组织结构进行整理，以便工作中明确各部各职负责的工作职责，并制定相应的制度来监督流程实现，是已有依有据，在任何事件发生，根据制度进行处理。

减少工作中相互推脱，达到相互合作达成各部工作目标时完成公司整体目标实现。

此次整顿计划在现有的一些流程中规范以下几部份：

一、工厂的组织结构

二、各部工作内容

三、各部主管岗位职责

四、工厂整体运作模式

4、1库存生产流程

4、2订单生产流程

4、3外发控制流程

4、4报废控制流程

4、5新产品开发流程

4、6更改流程

4、7人员招聘规定

4、8加班规定

4、9申购控制流程

五、权限

六、规章制度

七、各部需达成目标及时间

深圳有限公司

组织结构

（A/0版）

受控状态

分发号

持有人

编制田继红日期6月13日

审核日期

批准日期

深圳有限公司

编号:

版次及修改状态:

组织结构图

页码：

1/1

董事长

常务副总

采购部

工程部

调度部

生产部

仓

库

品质部

人事部

董事长代管

专

员

文

员

组

长

检验员

包装组

货仓组

包装库

半成品

成品库存

机

加

后

加

财务部

裁

玻

组

胶玻组窗

组装

组

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各部工作内容

（A/0版）

受控状态

分发号

持有人

编制日期

审核日期

批准日期

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编号:

版次及修改状态:

页码：

1/1

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岗位职责

（A/0版）

受控状态

分发号

持有人

编制日期

审核日期

批准日期

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编号:

版次及修改状态:

岗位职责

页码：

1/3

1董事长职责

1、1组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项；

1、2工程开发产品的组织及新产品开发进度会议

1、3工程部、采购部、财务部、人事部工作监督和任务下达

1、4提议公司总经理和其它高层人员的聘用、升级、薪酬及解聘

1、5根据总经理的提议，审核公司中层管理人员和高级技术人员的聘任、薪酬和解聘；

1、6审核总经理提出的各项发展计划及执行结果；

1、7对公司总经理和高层人员的工作进行考核和监控；

1、8定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；

1、9签署公司的出资证明书、投资合同书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料

1、10签署批准公司招、解聘中级管理人员和高级技术人员

1、11在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控；

2、常务副总-直接上司：

董事长

2、1参与公司的发展战略、经营方针、年度计划、日常经营工作的重大事项；

2、2向董事长、总经理建议任免部门经理及中层管理人员人选。

2、3董事长、总经理外出，受董事长、总经理委托，代理行使董事长、总经理权力。

2、4组织编制规范生产管理、物资管理、质量管理、货仓管理等方面的规章制度，并监督、检验和指导各项规章制度的执行情况，以确保其生产动有序运行。

2、5组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标

2、6指导、监督、检查、所属下级各项工作，掌握工作情况和有关数据

2、7定期/不定期组织生产调度会议、生产技术会议、品质会议、生产计划、安全生产会议、并监督计划实施情况

2、8制定各项费用的控制与审批流程，对所辖部门发生的费用进行严格控制

2、9组织所属部门人员培训及考核工作，签署审批所属部门文件

2、10完成上级交办事项

2、11下级主管请假和外出时代理其行政工作

2、12出任公司管理者代表

2、13提出建议组织活动事项

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编号:

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岗位职责

页码：

2/3

3、调度部主管-直接上司：

常务副总

3、1负责出货计划的制定、并监督落实

3、2负责生产计划的审核、并监督落实

3、3负责物料需求审核工作

3、4负责部门建设完善工作、程序文件编制工作

3、5负责销售信息沟通和传达工作

3、6负责公司重大异常协调工作

3、7负责完成部门目标分解达成工作

3、8负责与其它部门沟通协调工作

3、9负责部门报表审核、分析工作

3、10负责部门员工培养培训工作

3、11负责完成上级交办工作事项

4、品质部主管-直接上司：

常务副总

4、1建立和完善产品品质保证体系，制定并组织实施公司品质纲要，健全品质管理网络，制定和完善管理目标负责制，确保产品品质的稳定提高4、2对公司的产品、工作、服务等品质进行监督、检查、协调和管理

4、3组织公司品质事故的处理，参与由于产品出厂引起品质异议、退货、索赔等品质事件的调查处理，及时提出处理意见汇报和责任判定

4、4贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、调度、货仓等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作

4、5签署部门文件，并做每月品质汇总报表交于上级领导。

4、6组织周、月品质会议

4、7公司样品的确认和签署

4、8负责客户验厂、验货

4、8公司工程图纸的审批

4、9部门员工培养培训工作

4、10完成上级交办工作事项

5、生产部主管-直接上司：

常务副总

5、1组织生产内部根据生产计划任务安排班组生产任务

5、2控制生产进度、生产品质并严格控制生产成本

5、3建立和完善生产体系，制定和完善管理目标负责制，确保生产产品品质及生产达成率

5、4参与品质事故的处理，协助品质一同调查处理，并及时提出处理意见

5、5监督部门人员严格根据安全生产进行操作、任务达成

5、6贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与品质、调度、货仓等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作

5、7部门员工培养培训工作、做好车间5S工作

5、8签署部门文件，并做每月生产品汇总报表交于上级领导。

5、9完成上级交办工作事项

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岗位职责

页码：

3/3

6、货仓主管-直接上司：

常务副总

6、1负责仓库整体工作事务

6、2仓库工作筹划与控制

6、3检查仓库各级员工的工作进度和工作绩效

6、4签发仓库文件和单据

6、5仓库盘点计划与监督

6、6贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与品质、业务、调度、生产等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作

6、7仓库5S工作

6、8部门员工培养培训工作

6、9完成上级交办的任务

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库存单生产流程

（A/0版）

受控状态

分发号

持有人

编制日期

审核日期

批准日期

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编号:

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库存单生产流程

页码：

1/4

目的：

根据生产各段生产任务性质不一样，进行区分生产而形成库存单生产，主要针对组装所

需部件，达到部件库存式生产从而满足组装，减少成品库存时，满足订单缩短订单交期。

适合范围：

麦莎工厂机加工、划玻璃、磨倒角、胶玻璃

职责：

货仓部：

1、负责账目的更新，账、物、卡保持一至

2、账目信息的提供

3、收、发、管工作

4、单据分发工作

调度部：

1、根据库存信息建立配件分析

2、下单库存生产制令单

3、生产计划制定工作、并跟进生产进度

4、单据分发工作

生产部：

1、根据生产计划安排班组生产任务、并准时任务完成入库

2、产品完成入库工作

品质部：

1、生产过程检验工作

2、入库前检验工作

工作流程：

1、货仓对于《素材账目》、《半成品账目》、做到当日账目当日清，及时更新数据，准确无误提供调度部数据，以便调度部准确及时进行消耗分析。

2、调度部以周为单位根据各部件定制最高库存、最低库存查询消耗情况，并制定《物料分析表》根据库存低于最小库存部件进行查询原材料库存情况，分析时注意以下情况

2、1部件原材料库存为零、库存不能满足计划生产量时，进行原材料申购工作

2、2调度部人员对于生产原材料所需规格、规格原材料单件能加工成多少数量应有清晰了解、计算出所需原材料数量进行申购下单工作。

2、3申购原材料时，可根据一定比例加以申购。

2、4原材料分为：

铝管、玻璃

3、调度部物料分析完成，做《库存制造单》下达到生产部、货仓部、品质部，以便后续部门工作

4、调度部根据生产产能、原材料到位、产品短缺情况安排《生产计划》，并下达到生产部、货仓部、品质部，以便后续部门工作

5、调度部在制定生产计划时，应注意以下事项

5、1工段《生产计划》安排，应做到从后向前进行推理原则，进行安排生产时间。

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编号:

版次及修改状态:

库存单生产流程

页码：

2/4

5、2对于各工段生产产能应掌控，合理、适时、适用制定《生产计划》

6、货仓部收到《库存制造单》，进行物料查询、根据《生产计划》进行提前三天备料工作，并提前一天发料到车间，以便车间合理安排次日生产工作

7、货仓部在进行备料时，应注意以下事项

7、1备料发生账、物、卡不一至时，应及时通知到调度部，以便调度部能及时进行后补工作安排。

7、2备料发生账、物、卡不一至时，应及时通知到生产部，以便生产部及时调整生产安排。

8、货仓部配送物料到车间，发料时应注意以下事项

8、1货仓部带《物料明细单》与物料一同带至生产部

8、2货仓部与生产部一同清点数量，并在《物料分析单》中签名确认

9、生产部收到物料、《库存制造单》、《生产计划》严格根据生产计划安排班组生产任务，保质保量完成生产任务，生产时应注意以下事项

9、1生产部安排各班组任务，对于各班组生产点应挂上《任务分配单》，以便清晰告之检验员等人员所生产什么产品

9、2生产部应严格控制各班组根据生产任务量进行生产

9、3生产部超单数量不得超过订单量20%

10、品质部在生产过程检验中应注意以下事项

10、1严格根据产品检验标准检验生产部生产的产品

10、2检验中对于不合格产品做好相应标示、与良品进行完全区分

10、3发现大批量不良品，应及时制止不良品的继续加工，有权要求暂停生产待调整完成后再次生产

10、4检验中应对于每次检验内容进行记录《过程检验表》

11、每日生产部完成的半成品（机加工素材、CPL镜片）填写《入库单》同产品一同到货仓办理入库手续，在办理入库前应通知品质部对于入库产品进行检验，并在《入库单》中签名确认

12、货仓人员接到生产部《入库单》货仓人员应注意以下事项：

12、1确认《入库单》填写内容是否与实物料号、名称一至

12、2确认《入库单》中是否有品质人员签名确认

12、3确认入库产品数量是否与《入库单》一至

12、4对于数量大无法单个清点的产品，可用电子称进行测量，以实际测量数量为准

13、以上（12）点内容确认无误后，货仓人员签名确认，并做好相应标示，区域区分摆并及时入账。

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编号:

版次及修改状态:

库存单生产流程

页码：

3/4

流程图：

负责部门

工作流程

备注

货仓部

调度部

调度部

调度部

货仓部

货仓部

生产部

品质部

生产部

品质部

货仓部

货仓部

库存信息

消耗分析表

库存制单

生产计划

备料

发料

根据计划安排

制造过程检验

完成入库

品质检验

入库清点

账目录入

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编号:

版次及修改状态:

库存单生产流程

页码：

4/4

使用表单：

1、《素材账目》

2、《半成品账目》

3、《物料分析表》

4、《库存制造单》

5、《生产计划》

6、《任务分配单》

7、《过程检验表》

8、《入库单》

单据保存发放：

1、《素材账目》、《半成品账目》

货仓部、调度部

2、《物料分析表》、《库存制造单》、《生产计划》

品质部、生产部、货仓部、调度部

3、《任务分配单》

生产部

4、《过程检验表》

品质部

5、《入库单》

生产部、货仓部、调度部、账务部

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外发控制流程

（A/0版）

受控状态

分发号

持有人

编制日期

审核日期

批准日期

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外发控制流程

页码：

1/4

目的：

规范外发过程控制，明确各部工作内容，减少过程中推脱，提高工作效率，从而提高供应速度

适合范围：

麦莎工厂镜圈、偏压圈、玻璃加工等外发加工

职责：

货仓部

1、负责账目的更新，账、物、卡保持一至

2、账目信息的提供

3、收、发、管工作

4、单据分发工作

调度部：

1、外发加工单制单

2、产品消耗分析

3、单据分发工作

采购部：

1、外发加工采购单下达

2、通知加工商

品质部：

1、产品品质检验

2、产品品质异常处理

工作流程：

1、货仓部对于《素材账目》更新，数据准确无误提供调度部进行库存信息的查询，以便调度部进行消耗分析及时下过《外发加工单》满足半成品所需

2、调度部以周为单位查询《半成品账目》各半成品消耗情况，根据各半成品消耗情况查询《素材账目》库存情况，并下达《外发加工单》同时注意以下事项：

2、1部件半成品低，素材数量能满足所需，直接下达外发加工

2、2部件半成品低，素材数量不能满足所需，根据〈库存制造流程〉操作，并及时下达《外发加工单》，以便后续部门工作。

3、调度部对于《外发加工单》应及时分发到采购部、货仓部、品质部

4、货仓部接到《外发加工单》，根据《外发加工单》上外发日期提前一天备好所需物料，并及时通知采购部

5、采购部收到物料备齐时，及时时通知加工商到公司提货进行加工工作，加工单单应在收到调度部《外发加工单》次日传送《采购单》至加工商处

6、加工商到货仓取货时，货仓部开据《送货单》并与加工商确认数量后，由加工商签名确认

7、加工商加工完成，带《送货单》到货仓，货仓人员根据《外发加工单》核对《送货单》

名称、单对单数量是否一至，同时清点实际数量并注意以下事项：

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外发控制流程

页码：

2/4

7、1《外发加工单》核对《送货单》时，品名与规格、数量不一至，应及时通知调度部进行核实，核实清晰后，根据核实情况进行收货工作

7、2《送货单》数量与实物数量不一至时，根据实数进行收货

8、货仓部核对无误后，《送货单》送至品质部进行品质检验

9、品质部收到《送货单》，进行品质检验，检验时应注意以下事项：

9、1检验过程发生的不良品与良品进行区分标示，并对检验此批不良率、日期进行记录在外箱标示清晰，并签上检验员名

9、2检验过程中发生批量不良，应做《品质异常报告》并及时通知采购并协助采购一同解决加工商不良品的处理、并出解决方案

10、品质部对产品检验完成，在《送货单》签名并返回货仓部

11、货仓部对于良品与不良品进行区分摆放，并做好《入库单》入库工作，并及时发放《入库单》至调度部、采购部、财务部

12、货仓部对于入库完成后应及时进行账目的更新处理工作

13、账目工作处理应注意以下事项

13、1对于《素材账目》更新

13、2对于《半成品账目〉更新

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外发控制流程

页码：

3/4

流程图

部门

工作流程

备注

货仓部

调度部

调度部

调度部

货仓部

采购部

货仓部

供应商

货仓部

品质部

货仓部

库存信息

消耗分析表

外发单制单

单据分发

备料

通知供应商

仓库发货

送货

入库清点

品质检验

入库账目录入

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外发控制流程

页码：

4/4

使用表单：

1、《素材账目》

2、《外发加工单》

3、《半成品账目》

4、《采购单》

5、《送货单》

6、《品质异常报告》

7、《入库单》

单据保存和发放

1、《素材账目》、《半成品账目》

调度部、货仓部

2、《外发加工单》

调度部、采购部、货仓部、品质部

3、《采购单》

采购部

4、《送货单》

货仓部、品质部、财务部、采购部

5、《品质异常报告》

调度部、采购部、货仓部、品质部

7、《入库单》

调度部、采购部、货仓部、财务部

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报废控制流程

（A/0版）

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分发号

持有人

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报废控制流程

页码：

1/2

目的

为避免误用和占用库存空间,将不合格品予以变卖，销毁，丢弃之处理。

2、适用范围

进料﹑制程﹑成品出货﹑库存期间及客户退货等，各检验或测试阶段所发生之不合格品无法修复或退换无法修复及货供应商无法确认之情况均适用。

3.权责

检验项目

标示责任

隔离责任

报废责任

进料检验

品管

仓库

仓库

制程检验

品管/制造

生产

仓库

最终检验

品管

生产

仓库

客户退货

品管

仓库

仓库

库存检验

品管

仓库

仓库

进料报废申请：

仓库单位

制程报废申请：

仓库单位（生产部门先退仓库）

成品报废申请：

仓库单位（生产部门先退仓库）

退货报废申请：

仓库单位

报废审核：

品管单位

物料审核：

PMC单位

报废核准：

总经理

4.作业内容：

报废管制流程

报废申请、责任划分、报废确认、物料审核、报废核准、报废实施

报废申请

所有不良品需要报废的需要统一退回仓库，由仓库统一申请

责任划分

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报废控制流程

页码：

2/2

因个人或部门原因失职造成的原则责任人或部门承担

因呆滞、自然损坏、无法确认供应商的由公司承担

合理范围内损耗由公司承担

报废确认

报废申请单由仓库单位提出申请后，由单位主管初步签字确认，统一交由品管单位检验员、主管签字确认，品质确认后传送PMC部门进行物料审核，再由仓库单位交总经理签字确认，方扣执行报废实施

报废分类处理实施

变卖：

具有回收价值的必须进行变卖处理

销毁：

不具回收价值、丢弃有泄漏公司信息的、有影晌公司利益的必须销毁处理

丢弃：

不具回收价值、无环境影晌、无公司信息泄漏、利益影晌的丢弃处理

5.作业表单

报废单

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订单生产出货流程

（A/0版）

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分发号

持有人

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订单生产出货流程

页码：

1/4

目的：

规范从销售订单下单到生产、出货过程，明确各过程中各部职责，以便工作顺利进行

适合范围：

麦莎工厂销售订单后加工至包装出货

职责：

销售部

1、订单的下达

2、订单的解释

3、信息的传达

调度部

1、订单分析

2、生产制令单制单下达

3、生产计划制定下达

4、生产进度及出货跟踪

生产部

1、生产作业安排

2、产品完成入库

品质部

1、生产过程检验

2、出货前品质检验

3、生产入库检验

货仓部

1、包装出货

2、备料、发料、收货

3、账目处理

工作流程

1、销售部根据客户对产品要求下达销售订单

2、调度部接到订单进行成品分析工作，分析时应注意以下事项；

2、1采购成品直接下《申购单》至采购部进行采购工作，并做好《欠料表》记录跟进交期

2、2自产成品应对以下事项进行查询

2、2、1半成品物料分析

2、2、2素材物料分析

3、调度部对于需进行生产的成品，下达《生产制造单》并分发至生产部、货仓部、品质部以便后续部门工作

4、调度部根据物料库存情况及物料部件时间进行安排《生产计划》任务，并跟进生产进度

5、货仓部根据《生产计划》提前三天进行备料、配料工作并送至生产部进行生产作业安排

货仓在备料、配料时应注意以下事项

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版次及修改状态:

订单生产出货流程

页码：

2/4

5、1备料发生账、物、卡不一至时，应及时通知到调度部，以便调度部能及时进行后补工作安排。

5、2备料发生账、物、卡不一至时，应及时通知到生产部，以便生产部及时调整生产安排。

6、生产部根据《生产计划》安排生产作业

7、品质部在生产过程检验中应注意以下事项

7、1严格根据产品检验标准检验生产部生产的产品

7、2检验中对于不合格产品做好相应标示、与良品进行完全区分

7、3发现大批量不良品，应及时制止不良品的继续加工，有权要求暂停生产待调整完成后再次生产

8、生产完成生产部填写《入库单》、《内部交接单》并由品质部检验后方可入库

9、货仓部接到《入库单》、《内部交接单》进行清点数量及订单成品分配工作。

10、货仓部入库完成，账目及时处理，并交于货仓部包装处进行订单包装工作

11、货仓部根据《出货计划》安排包装工作任务

12、货仓部在进行包装、包装完成待出货、品质部应进行最后检验工作，如可能可对订单包装进行拍照以做记录

13、订单出货完成后，货仓部应对每日的出货订单填写在《出货日报表》中，并发放至调度部、公司财务

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订单生产出货流程

页码：

3/4

流程图

部门

工作流程

备注

销售部

调度部

调度部

调度部

货仓部

生产部

品质部

生产部

品质部

货仓部

货仓部

品质部

货仓部

销售订单

成品分析

生产制令单

生产计划

备料发料

生产作业

过程检验

完成入库

产品检验

账目录入

包装、检验

订单出货

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编号:

版次及修改状态:

订单生产出货流程

页码：

4/4

使用表单：

1、《申购单》

2、《欠料表》

3、《生产制造单》

4、《生产计划》

5、《入库单》

6、《内部交接单》

7、《出货计划》

8、《出货日报表》

表单保存发放

1、《申购单》

调度部、货仓部、采购部

2、《欠料表》

销售部、采购部、货仓部、调度部、品质部

3、《生产制造单》

生产部、调度部、品质部、货仓部

4、《生产计划》

生产部、调度部、品质部、货仓部

5、《入库单》、《内部交接单》

生产部、调度部、品质部、货仓部

6、《出货计划》

销售部、采购部、货仓部、调度部、品质部

7、《出货日报表》

货仓部、调度部、财务部

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新产品开发流程

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