班组级隐患排查表.docx

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班组级隐患排查表

班组（岗位）级隐患排查情况记录本

（现场管理类）

风险点：

单位：

排查人：

年月

作业地点：

排查时间：

年月日班

序号

主要危险源

可能导致的事故

类型

管控措施是否落实

（落实打“√”，未落实打“×”）

隐患整改情况

未整改项

处置情况

1

矿车刹车制动不灵敏。

车辆伤害

口1.出车前应对车辆进行安全检查。

口2车辆严禁带病作业。

2

作业环境不良。

车辆伤害

口1.雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。

视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。

口2.冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。

3

装车时，矿车停放位置不当。

车辆伤害

口1.矿用自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。

4

装车时，司机行为不当。

物体打击

车辆伤害

口1.装车时不应检查、维护车辆。

口2.驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。

口3.汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。

5

矿车超载或装载不匀。

车辆伤害

口1.运输设备不应装载过满或装载不均。

口2.不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。

6

矿车超速行驶。

车辆伤害

口1.设置行车限速标志。

口2.车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶。

口3.正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当。

7

下坡行驶时空档滑行。

车辆伤害

口1.不应采用溜车方式发动车辆。

口2.下坡行驶时不应空档滑行。

口3.重车下坡行驶时不应换挡。

8

在坡道上停车未采取安全措施。

车辆伤害

口1.生产干线、坡道上不应无故停车。

口2.在坡道上停车时，司机不应离开，并应使用停车制动。

9

矿车司机违规运载易燃易爆物品或违规载人。

车辆伤害

口1.自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品。

口2.驾驶台、脚踏板和自卸汽车车斗不准载人。

10

违规起落车斗。

车辆伤害物体打击

口1.禁止在运行中起落车斗。

口2.自卸汽车在翻斗升起与落下时不准人员靠近翻斗，工作完毕后应将操纵器放置于空挡。

11

无秩序卸车。

车辆伤害

口1.安装视频监控系统。

口2.卸矿地点应设专人指挥。

排查时间：

年月日班

序号

主要危险源

可能发生的事故类型

管控措施是否落实

（落实打“√”，未落实打“×”）

隐患整改情况

未整改项

处置情况

1

转向系统失灵。

车辆伤害

口1、对转向系统维护保养。

口2、检查转向系统是否灵敏可靠。

2

行车制动刹车失灵。

车辆伤害

口1、对行车制动系统进行维护保养。

口2、开车前检查行车制动系统是否可靠有效。

3

停车制动装置失效。

车辆伤害

口1、对停车制动系统进行维护保养。

口2、开车前检查停车制动是否可靠有效。

4

照明亮度不够。

车辆伤害

口1、安装照明设施。

口2、检查照明设施外观是否完好无损坏，灯光亮度是否满足要求。

5

信号装置、制动灯等失灵或不亮。

车辆伤害

口1、定期对信号装置进行维护保养。

口2、开车前检查信号装置运行状况，信号灯能够正常显示。

6

轮胎爆胎或胎压不足。

车辆伤害

口1、维修或更换轮胎检查轮胎的胎压、磨损情况，查看是否存在轮胎磨损严重仍继续使用的情况。

7

车架、车桥损坏或松动

车辆伤害

口1、检查车架、车桥是否存在变形、锈蚀或裂纹的情况。

8

离合器异响、抖动或打滑。

车辆伤害

口1、定期对离合器进行维护保养。

口2、检查离合器是否存在抖动或不正常打滑的现象。

9

车身和驾驶室覆盖件开裂或锈蚀，安装不牢固。

车辆伤害

口1、检查车身外观是否完好，汽车启动后，车身及驾驶室与车架连接牢固不松动。

10

灭火装置失效。

火灾爆炸

口1、配备符合要求的灭火装置。

口2、检查灭火装置是否在检验有效期内。

11

自卸机构无法升降、漏油。

车辆伤害

口1、检查自卸机构运转时是否工作平稳，不得出现渗漏油的现象。

班组（岗位）级隐患排查情况记录本

（现场管理类）

风险点：

单位：

排查人：

年月

作业地点：

排查时间：

年月日班

序号

主要危险源

可能发生的事故类型

管控措施是否落实

（落实打“√”，未落实打“×”）

隐患整改情况

未整改项

处置情况

1

未对钻机及附属设施进行检查。

机械伤害

口1.作业前应对钻机及附属设施进行安全检查。

2

作业环境不良。

机械伤害

口1.穿孔作业前必须进行边坡安全检查，及时清理险、浮石，人工或用挖掘机清理。

口2.作业区域内及下部台阶接近坡底线应无铲装设备同时作业。

口3.边坡边缘应设防护网。

口4.严禁打残眼。

3

钻机作业时非操作人员在附近停留。

其他爆炸

口1.钻机作业或起落钻架时，其平台上不应有人。

口2.非操作人员不应在其周围可能危及人身安全的地方停留。

口3.设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。

4

钻机发生故障时未及时停机维。

机械伤害

口1.潜孔钻机发生故障时，应立即停机，排除故障后方可继续作业。

口2.钻机长时间停机，应切断机上电源。

5

人员在距操作面高处作业或在坡面角较大的坡面上作业时，未采取安全措施。

高处坠落

口1.在距操作面高度超过2m作业或在坡面角大于30°的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安全带。

口2.安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。

6

钻机稳车、行走时，不符合规定。

机械伤害高处坠落

口1.钻机稳车时：

钻机千斤顶中心至台阶坡顶线的最小距离：

台车为lm，牙轮钻、潜孔钻、钢绳冲击钻机为2.5m，松软岩体为3.5m。

千斤顶下不应垫块石，并确保台阶坡面的稳定。

口2.钻机行走时：

台车外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为2m，牙轮钻、潜孔钻和钢绳冲击式钻机外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为3m。

口3.钻机靠近台阶边缘行走，应对行走路线进行安全检查。

口4.钻机移动时，机下应有人引导和监护。

口5.行走时，司机应先鸣笛，履带前后不应有人。

口6.穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡顶线的夹角应不小于45°。

排查时间：

年月日班

序号

主要危险源

可能发生的事故类型

管控措施是否落实

（落实打“√”，未落实打“×”）

隐患整改情况

未整改项

处置情况

1

未进行外观检查。

机械伤害

口1.装置无损坏或缺失。

口2.连接部件牢靠可靠。

口3.设备使用前，检查受力构件是否完好，无损坏，焊缝是否存在开裂的现象。

2

运转、操作部件有卡阻现象。

机械伤害

口1、设备使用前试运作正常、无异响。

口2、操作部件灵敏可靠。

3

机械裸露部分无防护或防护罩损坏。

机械伤害

口1、在机械裸露部分设置可靠有效的防护罩。

口2、检查是否设置了防护罩或防护罩是否完好。

口3.防护设施设有警示标识。

4

各液压元件连接不牢靠，有渗漏现象。

机械伤害

口1、定期对液压元件进行维护保养。

口2、检查液压元件是否齐全完好，管路连接是否可靠。

口3.液压部件处无泄漏现象。

5

钻臂弯曲变形。

机械伤害

口1.钻臂正常无变形。

口2、连接处无损坏。

6

压风管接头不牢。

机械伤害

口1.岗位人员开机前对管路进行检查，压风管无破损。

口2、压风管接头连接牢固可靠。

班组（岗位）级隐患排查情况记录本

（现场管理类）

风险点：

单位：

排查人：

年月

作业地点：

排查时间：

年月日班

序号

主要危险源

可能发生的事故类型

管控措施是否落实

（落实打“√”，未落实打“×”）

隐患整改情况

未整改项

处置情况

2

未对挖掘机进行安全检查。

机械伤害

口1.挖掘机汽笛或警报器应完好。

口2.进行各种操作时，均应发出警告信号。

口3.夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。

3

作业环境不良。

机械伤害高处坠落

口1.挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带。

口2.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。

口3.应检查周围环境的安全情况，观察爆堆的高度和稳定性。

口4.悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留。

4

装车卸矿高度不符合规定。

机械伤害高处坠落

口1.装车时铲斗不应压碰汽车车，铲斗卸矿高度应不超过O.5m。

口2.装车时不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。

5

装车时铲斗从车辆驾驶室上方通过。

机械伤害高处坠落

口1.挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。

口2.装车时，自卸汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。

6

上、下台阶同时作业的挖掘机安全距离不足。

机械伤害高处坠落

口1.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离。

口2.在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。

7

挖掘机运转时，调整悬臂架的位置。

机械伤害高处坠落

口1.挖掘机运转时，不应调整悬臂架的位置。

口2.检修、调整、润滑等作业在停机切断电源（或关闭发动机）时进行。

8

挖掘机在作业平台行走操作不当。

机械伤害高处坠落

口1.挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。

口2.挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向。

口3.铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离。

口4.悬臂轴线应与行进方向一致。

9

使用挖掘机运载易燃、易爆物品。

机械伤害高处坠落

口1.严禁自卸汽车运载易燃、易爆物品。

口2.驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人。

班组（岗位）级隐患排查情况记录本

（现场管理类）

风险点：

单位：

排查人：

年月

作业地点：

排查时间：

年月日班

序号

主要危险源

可能发生的事故类型

管控措施是否落实

（落实打“√”，未落实打“×”）

隐患整改情况

未整改项

处置情况

1

爆破作业环境不良。

放炮事故

口1.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志。

口2.遇恶劣气候和水文情况时，应停止爆破作业，所有人员应立即撤到安全地点。

口3.爆破前应对爆区周围进行检查，发现危及安全的不利因素，应采取必要的安全防范措施。

2

携带烟火。

放炮事故

口1.严禁穿化纤衣物。

口2.严禁携带点火物品、手机。

3

避炮掩体设置不正确。

放炮事故

口1.露天爆破作业时，避炮掩体应设在冲击波危险范围之外。

口2.位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害。

口3.通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。

4

炮孔不符合验收标准。

放炮事故

口1.验孔时，应将孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净，孔口岩壁不稳者，应进行维护。

口2.发现不合格钻孔应及时处理，未达验收标准不得装药。

5

装药过程不符合规程规定。

放炮事故

口1.炮孔装药应使用木质或竹制炮棍。

口2.装药发生卡塞时，处理时应保护好电雷管引出线，不得冲击、挤压雷管或起爆药包。

口3.在装药过程中，不得拔出或硬拉起爆药包中起爆引线。

口4.爆破员不得自行增减药量或改变填塞长度。

6

炮孔填塞不正确。

放炮事故

口1.装药后都应进行填塞，禁止使用无填塞爆破。

口2.填塞炮孔的炮泥中不得混有石块和易燃材料。

口3.发现有填塞物卡孔应及时进行处理。

口4.填塞作业应保护电雷管引出线。

7

爆破设警不符合规定。

放炮事故

口1.正确使用爆破警报器。

口2.装药时应在警戒区边界设置明显标识并派出岗哨。

口3.爆破警戒范围符合设计要求。

口4.执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。

8

爆破信号不符合规定。

放炮事故

口1.预警信号：

该信号发出后爆破警戒范围内开始清场工作。

口2.起爆信号：

起爆信号应在确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，具备安全起爆条件时发出。

起爆信号发出后现场指挥应再次确认达到安全起爆条件，然后下令起爆。

口3.解除信号：

安全等待时间过后，检查人员进入爆破警戒范围内检查、确认安全后，报请现场指挥同意，方可发出解除警戒信号。

在此之前，岗哨不得撤离，不允许非检查人员进入爆破警戒范围。

口4.各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到。

9

爆破后检查不符合规定。

放炮事故

口1.爆破后，应经15min后才能进入爆区检查。

口2.确认有无盲炮。

口3.爆堆是否稳定，有无危石。

口4.爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区。

10

未按照规定处理盲炮。

放炮事故

口1.爆破网路未受破坏，且最小抵抗线无变化者，可重新连接起爆。

口2.可在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。

口3.盲炮处理后，应及时回收雷管。

口4.处理盲炮时，无关人员不准在场，应在危险区边界设警戒，并禁止进行其它作业。

班组（岗位）级隐患排查情况记录本

（现场管理类）

风险点：

单位：

排查人：

年月

作业地点：

排查时间：

年月日班

序号

主要危险源

可能发生的事故类型

管控措施是否落实

（落实打“√”，未落实打“×”）

隐患整改情况

未整改项

处置情况

1

照明设施损坏或亮度不够。

机械伤害、高处坠落、物体打击、触电

口1、检查照明设施是否完好有效，灯光亮度是否符合要求。

口2、开关开启关闭是否正常。

2

防护设施损坏或缺失。

机械伤害、高处坠落、物体打击、触电

口1、在危险位置设置防护设施。

口2、设备运行前对防护设施的可靠性进行检查。

3

无挡车设施或高度不够

车辆伤害、高处坠落

口1、在破碎站下料口设置挡车设施。

口2、检查挡车设施是否完好无损，高度是否符合要求。

4

紧固件和螺栓损坏或安装不牢固。

机械伤害

口1、维修人员定期对紧固件和螺栓进行维护。

口2、检查紧固件和螺栓是否完好无损坏，牢固不松动。

5

警示标志损坏或缺失。

机械伤害、高处坠落、物体打击、触电

口1、高处作业设置“当心坠落”警示标志。

口2、危险位置设置危险标志。

口3、对警示标志的完好性、有效性进行针对性检查。

班组（岗位）级隐患排查情况记录本

（现场管理类）

风险点：

单位：

排查人：

年月

班组级隐患排查表

作业地点：

排查时间：

年月日班

序号

主要危险源

可能发生的事故类型

管控措施是否落实

（落实打“√”，未落实打“×”）

未落实项是否整改

未整改项

处置情况

2

动火作业环境不良。

火灾

口1.清除动火地点周围可燃物或采取有效的隔离措施。

口2.高处动火作业点下方，应清除易燃易爆物品。

口3.立即停止在危险区域内的动火作业。

口4.场地整洁，物品摆放整齐。

3

氧气瓶、乙炔瓶使用不规范。

爆炸

口1.使用前对气瓶进行检查。

口2.气瓶管线无老化、皲裂现象。

口3.氧气瓶与乙炔瓶间距应大于5米，距离明火距离不小于10米。

口4.作业时气瓶应设置防倾倒装置。

口5.作业时不得迎风点火。

口6.电焊机一次线不得超过5m，中间不得有接头，二次线不得超过30m，接头不得超过2个，且接头不得裸露。

4

检修设备时未关闭启动装置、切断动力电源。

触电机械伤害

口1.检修设备，应在关闭启动装置、切断动力电源和设备完全停止运转的情况下进行。

口2.应对紧靠设备的运动部件和带电器件设置护栏。

口3.在切断电源处，电源开关应加锁或设专人监护，并应悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。

口4.设置防护栏。

5

在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，没有加锁或设专人看护。

触电

口1.在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护。

口2.悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。

口3.供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。

口4.停电或送电应有工作牌。

班组（岗位）级隐患排查情况记录本

（现场管理类）

风险点：

单位：

排查人：

年月

作业地点：

排查时间：

年月日班

序号

主要危险源

可能发生的事故类型

管控措施是否落实

（落实打“√”，未落实打“×”）

隐患地点

1

露天矿边界上存有可能危及人员安全的岩石、树木等。

物体打击

口1.露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。

口2.露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。

口3、不稳定区段在暴雨过后应及时检查维护。

2

边坡存在浮石。

坍塌高处坠落

口1.及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产。

口2.人员和设备不应在边坡底部停留。

口3.设置“当心坠落、当心坍塌”安全警示标志。

3

采场出现滑坡的征兆。

坍塌

口1.停止危险区作业，撤离成员。

口2.禁止人员和车辆通行。

4

在采场境界外围有水流入采场。

坍塌

口1.及时清挖截水沟，保持截水沟畅通。

口2.修筑截水沟。

班组（岗位）级隐患排查情况记录本

（现场管理类）

风险点：

单位：

排查人：

年月

作业地点：

排查时间：

年月日班

序号

主要危险源

可能发生的事故类型

管控措施是否落实

（落实打“√”，未落实打“×”）

隐患整改

未整改项

处置情况

1

照明设施损坏或亮度不够。

机械伤害、高处坠落、物体打击、触电

口1、检查照明设施是否完好有效，灯光亮度是否符合要求。

口2、开关开启关闭是否正常。

2

防护设施损坏或缺失。

机械伤害、高处坠落、物体打击、触电

口1、在危险位置设置防护设施。

口2、设备运行前对防护设施的可靠性进行检查。

3

无挡车设施或高度不够

车辆伤害、高处坠落

口1、在破碎站下料口设置挡车设施。

口2、检查挡车设施是否完好无损，高度是否符合要求。

4

紧固件和螺栓损坏或安装不牢固。

机械伤害

口1、维修人员定期对紧固件和螺栓进行维护。

口2、检查紧固件和螺栓是否完好无损坏，牢固不松动。

5

警示标志损坏或缺失。

机械伤害、高处坠落、物体打击、触电

口1、高处作业设置“当心坠落”警示标志。

口2、危险位置设置危险标志。

口3、对警示标志的完好性、有效性进行针对性检查。

车间级隐患排查情况记录本

（现场管理类）

风险点：

技术

单位：

排查责任人：

排查时间：

年月日

序号

主要危险源

可能发生的事故类型

管控措施是否落实

（落实打“√”，未落实打“×”）

隐患地点

1

未进行定期、定点监测。

坍塌

口1.对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测。

口2.对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查。

2

未对边坡进行检查。

坍塌高处坠落

口1.对边坡进行定期检查，在清理平台及边坡浮石清除完毕后，方可准其生产。

口2.设置“当心坠落、当心坍塌”安全警示标志。

3

采场开采情况未及时填图。

坍塌

口1.将开采情况应及时标在矿山平面图上。

口2.随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志。

4

采场出现滑坡的征兆。

坍塌

口1.停止危险区作业，撤离成员。

口2.禁止人员和车辆通行。

车间级隐患排查情况记录本

（现场管理类）

风险点：

生产

单位：

排查责任人：

排查时间：

年月日

序号

主要危险源

可能发生的事故类型

管控措施是否落实

（落实打“√”，未落实打“×”）

隐患地点

1

未对矿车进行检查。

车辆伤害

口1.出车前应对车辆进行安全检查，查看检查记录。

2

作业环境不良。

车辆伤害

口1.雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。

视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。

口2.冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。

3

矿车进入工作面装车，停放位置不当。

车辆伤害

口1.矿用自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。

口2.装车时不应检查、维护车辆。

口3.驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。

口4.汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。

4

下坡行驶时不应空档滑行。

车辆伤害

口1.不应采用溜车方式发动车辆。

口2.下坡行驶时不应空档滑行。

口3.重车下坡行驶时不应换挡。

5

在坡道上停车未采取安全措施。

车辆伤害

口1.生产干线、坡道上不应无故停车。

口2.在坡道上停车时，司机不应离开，并应使用停车制动。

口3.设置警示标示。

6

矿用自卸车超速行驶。

车辆伤害

口1.行车限速标志是否齐全有效。

口2.车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶。

口3.正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当。

7

矿车司机违规运载易燃易爆物品或违规载人。

车辆伤害

口1.自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品。

口2.驾驶台、脚踏板和自卸汽车车斗不准载人。

8

无秩序卸车。

车辆伤害

口1.卸矿地点指挥人员是否在岗。

口2.禁止在运行中起落车斗。

排查责任人签字：

参加排查人员签字：

排查时间：

年月日

序号

主要危险源

可能发生的事故类型

管控措施是否落实

（落实打“√”，未落实打“×”）

隐患部位

1

信号灯、照明设施损坏或亮度不够。

车辆伤害

口1.检查照明设施外观是否完好无损坏，灯光亮度是否满足要求。

口2、开车