水利工程质量保证体系.docx

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水利工程质量保证体系

梨树县东辽河重点段治理工程

（张船口险工护岸）

工程质量保证体系

审批：

林彩霞

审核：

刘江

编制：

孟旭光

吉林省大禹水利水电建设有限公司

梨树县东辽河重点段治理工程项目部

2017年12月

质量保证体系

第一节质量方针和质量目标

在本工程中我公司将认真贯彻质量体系标准，以质量为生命，以质量为效益，全面实施项目经理负责制，建立健全质量保证体系，全面实现质量目标。

一、质量方针

质量方针：

产品合格，顾客满意，优质服务，不断创新。

二、质量目标

质量目标：

力争本工程质量达到符合《水利水电工程施工质量评定规程》（SLl76-2007）及《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）标准的合格工程。

杜绝质量事故，力争优质工程。

三、创优计划

1.主体工程一次检验合格率100％，并确保单位工程合格率达到100％。

2.施工工艺质量符合国家、水利部颁发的施工规范及施工技术规则、施工安全规则要求的标准。

3.严格执行材料采购质量鉴定验收制度，确保施工用料符合规范要求的标准。

4.树立样板工程，争取施工的每一分部分项工程单位工程达到优良。

5.内业资料管理标准规范，竣工资料编制及时，图文（含照片录像）齐全、规范，数据记录真实可靠。

第二节质量控制的依据

1、国家、行业颁布的规程、规范有效版本；

2、合同文件及相关附件；

3、ISO9001：

2000标准；

4、施工阶段设计图纸、文件、指令；

5、各分部工程作业指导书。

第三节质量管理组织机构

1质量管理组织机构管理体系

全面质量管理领导小组

组长：

项目经理

副组长：

项目技术负责人

质检负责人

安质监察部

试验负责人

机电物资部

计划财务部

工程管理部

队质量管理领导小组

组长：

队长

副组长：

技术负责人

质检组

专职质检员

安质室

各工班长

QC小组

2质量管理领导小组

项目部成立以项目经理为组长，项目副经理、技术负责人为副组长，由各部门负责人组成的质量管理领导小组，设立质量管理机构，建立质量管理网络，明确各级人员的质量职责，实施全员、全过程、全方位的质量管理。

质量管理领导小组名单

组长：

林彩霞

副组长：

刘江孟旭光

3主要领导人员的质量责任

1）项目经理

对所有项目施工质量负责。

负责组织工程项目实施，并批准工程项目质量计划。

对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大措施进行决策。

确保人力、设备、资金等资源到位。

对职工进行质量意识和技能教育，使职工认识到质量的重要性，广泛发动群众开展创优质工程活动，落实质量奖惩制度。

2）技术负责人

协助项目经理分管项目部技术管理工作，为制定正确的经营目标及决策提供科学依据。

组织编制施组、重大施工技术方案、并督促落实：

协助组织工程项目实施的策划，并组织编制项目质量计划。

组织制定和实施项目部“四新”计划，推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备。

协助项目经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，组织编写质量事故报告，对因技术造成的质量事故和重大质量缺陷负责。

对技术和质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动，对竣工工程的质量负直接技术责任。

3）工程管理部

贯彻有关工程技术、生产经营管理的方针、政策、法规和单位有关规定，制定项目部工程技术管理的规章制度，并督促执行。

协助组织工程项目实施的策划，负责编制工程项目质量计划、检验试验计划、施工技术措施和物资需用量计划。

负责项目部重大技术方案的技术交底。

负责项目部履约期合同评审。

推广经业主或监理批准的新技术、新工艺、新材料。

组织不合格品的评审，制定土建工程纠正和预防措施，并参加验证。

组织编制竣工资料。

负责向各作业队、班组做技术要求和质量标准交底，在施工过程中认真检查落实情况，对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止。

督促测量队对测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核，并负直接技术责任。

根据项目施组和施工技术措施组织施工生产，负责工程施工的组织和协调工作。

负责编写施工大事记，负责施工过程和最终产品的防护控制。

4）安质监察部

贯彻有关质量、安全方针、规范、规程和我单位有关质量、安全管理制度以及业主、监理发布的各项质量、安全管理措施和奖罚条例。

根据工程实际，编制项目部质量、安全管理制度。

负责组织开展群众性的质量管理活动，组建QC小组，开展质量攻关。

组织开展质量、安全检查，对查出的质量问题、安全隐患责令责任单位进行整改；负责材料的监督检验和施工的过程检验和试验。

及时按施工技术规范要求对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、外加剂、拌合水等进行现场取样和质量检验试验，并将检验试验成果按时向总工程师汇报。

负责项目检验、试验仪器设备管理工作，对试验、检验设备进行定期校验。

协助分管领导组织质量、安全事故的调查处理，督促纠正和预防措施落实，并组织验证。

负责按规定实施项目部质量、安全奖惩。

参加履约期合同评审。

5）机电物资部

制定项目部有关设备物资管理制度并督促执行。

负责项目部设备物资的管理。

负责组织施工设备的进、退场及设备日常使用、维护和保养工作，确保机械设备有效合理的利用。

负责工程施工材料和设备的采购，按照施工计划和质量的要求，按时、保质保量地供应配套主要材料和辅助材料，确保经济合理地解决好供需衔接，并对所采购的施工材料和设备的质量负责。

负责物资不合格控制，制定采购物资纠正和预防措施燕跟踪验证。

负责工程材料、设备的入库验收、标识、仓储维护、控制发料、清库盘点等物资的日常管理工作。

6）综合办公室

贯彻有关法律法规和单位规定，建立健全项目部文件控制、管理的规章制定，并督促执行。

负责项目部文件的归口管理。

参加履约期合同评审。

7）计划财务部

贯彻有关法律法规，建立健全财务规章制度，并督促执行。

负责编制项目部财务年度预算和收支计划及会计报表。

参加履约期合同评审。

第四节质量管理体系及框图

1认真贯彻ISO9000系列质量标准，以企业质量方针为总的质量宗旨，建立完善质量管理体系。

根据本工程的施工特点确定项目质量目标，制订质量管理办法、质量检查制度和质量考核实施细则，实施全面质量管理，组建QC小组，积极开展创优活动，保证工程质量创优目标的实现。

质量管理体系如下图。

质量目标确定

质量管理体系

技术保证

组织保证

经济保证

思想保证

先进的资源配置和技术措施

建立健全组织机构和管理制度

经济责任制和奖罚制度

提高质量意识

安质监察部

工地试验室

制定奖罚制度

完善计量支付手续

计量标准的质量控制

签订经济责任制

设备、材料满足施工需要

施工过程的质量控制

施工组织设计与方案控制

人员配置确保满足能力要求

预防为主的方针

下道工序就是用户

质量回访服务

质量意识及诚信教育

计划财务部

机电物资部

实行优质优价

工程管理部

提高质量意识

提高质量意识

提高质量意识

提高质量意识

质量管理

质量管理体系框图

2认真执行企业质量管理体系文件和作业指导书，并根据工程实际，编

制切实可行的三级文件，确保施工过程控制，使每个施工环节都处于受控状态，保持必要的质量记录，确保可追溯性，定期召开质量专题会发现问题及时纠正，推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。

3建立健全质检机构，项目部设立安质监察部，按规定及施工需要配置足够的专职质检员，各施工作业厂队均配备兼职质检员；在各工序施工过程中，坚持“3N”原则，项目部实施三级质量检查制度，班组自检、厂队复检、项目部安质部终检。

在严格内部“三检制”的基础上，主动接受业主和监理工程师的监督检查。

接受社会质量监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。

4针对本工程施工作业具体内容，制定施工过程中的主要项目工作程序。

①原材料试验程序

原材料试验程序框图

签领使用

出厂合格证及检验报告

合格

工地试验

主材

出厂合格证及检验报告

试验报告

原材料检验

不合格

清理出场

地材

②测量工作控制程序

竣工测量

施工测量

施工中复测检查

测量成果报监理工程师

控制网、水准基点加密社会性

施工基线的开工复测

测量

测量工作控制程序框图

③单项工程验收程序

签置验收意见

监理工程师验收

填写验收评定表

项目经理部安质监察部验收

施工厂队验收并填写单项工程质量评定表

施工班组自检合格并有完整的施工记录

单项工程验收程序框图

取样试验工作程序框图

④取样试验工作程序

试

验

填写试验报告

工地自然保护

报监

理工

程师

审批

工地试验人员取样

现场随机抽样

试验室标准养护

⑤隐蔽工程检查验收程序

隐蔽工程检查验收程序框图

隐蔽工程施工

施工班

组自检

施工班

组自检

施工班

组自检

施工班

组自检

返工

签署隐蔽工程验收证书

⑥施工过程控制程序

施工过程控制程序框图

采用“四新”技术质量控制

施工进度控制

施工成本控制

特殊过程控制

物资质量控制

施工机械设备控制

检验测量和试验设备控制

施工质量控制

工程移交

技术交底

工程开工

设计变更

⑦检测质量保证程序

检测过程质量保证

确定度验方法

确定检测标准

人员培训

考试考核合格

参数记录

维护管理

明确规程制定细则

人员配备上岗

调整检测

环境

组配检测仪器仪备

人员技术素质保证

执行技术标准保证

检测环境保证

仪器设备性能保证

环境控制

仪器设备

校核率定

检测准备

检测质量保证体系

检测样品取样

检测

检测质量保证程序框图

重新检测

检测事故处理

分析原因

提出处理意见

数据处理

NO

YES

检测复核

检测报告审核签发

用户

结束

6.4质量控制及检验标准

本合同工程所有材料、设备、施工工艺和工程质量检验和验收均按招标文件技术条款及国家和行业颁发的技术标准、规程规范执行。

当技术条款的内容与引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，以本技术条款的规定和监理工程师指令为准。

在合同执行过程中，如国家或部标准和规程规范被更新时，执行最新版本。

施工中还应遵守业主单位制定的施工测量、质量控制、竣工验收等管理办法和管理规定。

第五节质量管理的资源配备

质检机构及人员配备：

项目经理部设立安质监察部，配置足够的、经考核合格的持证专职质检员，质检员必须具备中专以上文化程度；各施工作业厂队均配置专兼职质检员若干名，各作业班组设兼职质检员。

组建一支有丰富实践经验和理论知识，专业水平高的技术队伍，技术先行，以确保工程项目的顺利实施和创优项目的实施。

根据工程施工需要，组建工地试验室和测量队。

特种作业人员经考试合格后持证上岗。

第六节质量管理措施和办法

1健全质量自检制度，加强质量监督检查

本合同项目配置经考试合格并持证上岗的专职质检员，各施工厂队均配备专兼职质检员，每个作业班组设兼职质检员，组成质量三级质检体系，工序施工坚持“3N”原则，质检员在施工的整个过程中坚持旁站制，在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对在施工中发现的问题作好记录，达不到质量要求或工艺要求的工序不得进入到下道工序。

2建立完善施工质量管理法及措施，确保整个施工过程处于受控状态

①根据我单位质量管理体系文件，总结我单位在类似工程的施工经验和成果，结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施性施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量三级复核责任制及资料文件档案管理制。

②依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施及我单位质量管理体系文件中的作业指导书，编制项目质量计划，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个过程连续、稳定地处于受控状态。

管理制度主要有以下十项：

岗位责任制度、施工复测制度、技术交底制度、开竣工报告制度、材料检验制度、试验室抽样制度、隐蔽工程检查制度、工程负责人质量考核及奖惩制度、工程自检、互检及旁站制度、工程质量事故处理制度。

③对关键和特殊工序制定详细的计划,并落实到个人的施工过程控制和操作细则，并对技术人员按专业分工负责责任制，专业技术人员即是该工序技术质量负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而导致的质量缺隐。

第六节本工程中重要部位、关键环节的质量控制方法

一土方开挖

①土方开挖前要进行下列各项的质量检测：

1）用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。

2）按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放线成果的检查。

3）按施工图纸所示进行开挖区周围排水设施的质量检查和验收。

②土方开挖过程中的质量检测：

在土方开挖过程中应定期测量校正开挖平面的尺寸和标高，以及按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度。

③土方开挖后的质量检测：

1）主体工程开挖基础面检测：

按施工图纸要求检查基础开挖面的平面尺寸、标高；取样检测基础上的物理力学性质指标。

2）边坡的检测：

开挖边坡的坡度和平整度的复测检查。

3）填筑前基础面的质量检测：

应保证基础面无积水或流水，不使基础面上的土壤受扰动。

二土料填筑

土料回填主要检测干密度，其检测方法：

1次/100m³—200m³，边角夯实部位2—3次/层，采用环刀法检测。

同时在不同阶段进行以下检测：

1．填筑前：

①填筑前按计量的地形平、剖面测量资料的复核检查；

②填筑前按规定进行基础面清理质量的检查和验收；

2．施工期的质量检查和验收：

①对填筑面的各项施工工艺和参数进行检查；

②对每一层填筑面，应按规定进行压实试验取样检验合格后方可进行下一层土方填筑。

3.完工验收：

填筑工程全部完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》的规定，向监理工程师申请完工验收，并按规定提交完工验收资料。

三石笼工程

一、施工工艺

施工准备铺设镀锌石笼砌筑封笼检查

验收

二、施工方法及施工方案

（一）石笼采用外购的方式，石笼根据施工图纸的各项要求到厂家进行订购。

生产厂家制作完成后用汽车运至施工现场。

（二）石笼制作，石笼断面尺寸和网格尺寸符合施工图纸要求，石笼应编号。

（三）基面处理完毕，镀锌石笼就位，镀锌石笼与邻近笼子连接应按规定相连。

（四）石笼外露面的顶边和侧边应选用较整齐的块石砌筑平整，为使镀锌石笼坚实，所有前后的明缝均应用小片石料填塞紧密。

（五）封笼采用人工，每一网格必须衔接牢固，且笼子紧密。

三、质量控制措施

（一）块石进场时应进行检查，不符合质量标准的块石不许进工地；块石按照监理工程师要求送实验室检验。

（二）石笼送实验室检验，并应有出厂合格证和材料检验单。

（三）石笼断面尺寸和网格尺寸检查。

石笼连接点及松紧度检查。

（四）石笼孔隙率及平整度检查。

五质量管理技术措施

根据我单位在类似工程的施工经验和技术成果，在本合同施工将采取以下技术保证措施：

1中标后，立即组织技术人员研究施工详图，及时向监理工程师提交详细的施工组织设计、进度网络图。

在工程实施过程中，如有质量缺陷，及时提交整改措施经监理工程师审批后实施。

上述内容将按ISO9001；2000质量体系文件要求，以工程项目质量计划的形式编写。

2在本合同施工中要优化资源配置，合理地安排施工，尽可能保持均衡生产。

3对施工全过程和原材料进行检测试验是保证质量不可缺少的重要手段，产品质量的优劣是通过试验检测确定，因此，必须完成检验机构，建立现场试验室，并配备满足工程需要的各项试验检测仪器设备和检测人员，用试验数据指导施工。

4积极推广运用新技术、新工艺、新材料和新设备，促进技术进步，提高施工工艺水平，保证质量创优目标的实现。

5竣工文件资料准备及工程移交

文件资料是工程项目进行交接验收的主要依据，是项目施工过程重要的真实的记录，因此在施工中及竣工前设专人对整个施工过程中发生的资料进行积累、收集、整理成册，相关人员和部门要积极配合，并由总工程师亲自抓此项目工作。

文件资料的整理、打印、签章、装订符合招标文件和业主的规定及要求。

工程移交前，所有工程项目需全部完成并符合由项目负责人组织的自检要求标准。

所有的文件资料完整、齐全符合规定要求。

最后按照业主验收程序申请移交。

6工程回访及保修

移交工程时，项目部要制定工程回访、保修、服务计划，按计划进行工程回访，及时了解掌握用户以该工程的意见和质量要求。

对回访中反是非曲直的质量问题及时予以保修，确保用户100%满意。

附件：

质量管理制度

1、设计文件复核制度

2、工程试验管理制度

3、测量质量管理制度

4、分阶段“技术交底”制度

5、工程质量检查、评定、签证制度

6、质量缺陷和事故处理及报告制度

7、工程质量责任制和质量奖罚制度

8、竣工资料管理制度

9、工程质量消缺制度

（一）设计文件复核制度

1、总则

（1）本制度由本项目部制定。

2、设计文件复核的内容

（1）设计图纸及其他设计文件的正确性和可行性。

（2）业主单位提供的大地坐标网准确性。

（3）原始地貌的综合性。

3、设计文件复核的步骤

（1）设计图纸及其他设计文件的复核。

项目部接到监理下发的施工图纸及其他设计文件以后，项目技术负责人组织各专业技术负责人进行内部会审，对其中施工过程不易保证质量和各类错误处向监理部门提出，及时反馈给设计单位并作出修改，保证施工的正确性。

（2）坐标点的复核

项目部测量队应对建设单位提供的坐标基础点进行复核。

复核包括数据符合性。

主要与原测量点提供单位联系确认，基础点应与其它基准点实测其准确性。

（3）原始地貌的复核

在确定基准点复核性后，项目部测量部测量队在工程开工前，要全面对提供的地貌图中各点进行复核，如有偏差应及时向监理提出。

并由设计确认是否对其它方面有影响。

（二）工程试验管理制度

总则

本制度由本项目部制定。

在工程施工中，根据施工实际情况制定具体的工程试验制度。

一、检试验内容

本工程的检试验项目根据合同文件包括以下内容：

1、石笼工程检试验

检验块石抗压强度及镀锌石笼网片的基本性能。

2、无纺布铺设工程检试验

检测无纺布拉断力及穿透力，尺寸等基本项目。

3、碎石垫层工程

检测碎石级配、粒径大小。

4、抛石工程

检测块石尺寸、抗压轻度及重量。

二、试验室设置

试验室外委第三方检测，施工现场设置临时试验室进行原材的检测。

1、试验检验规章制度

1）试验室工作岗位责任制；

2）试验工作程序；

3）试验仪器设备操作规程；

4）试验仪器定期检定、保养、维修制度；

5）试验室安全管理制度；

6）试验资料管理台帐制度；

7）标准养护室管理检测制度；

三、试验人员配备

本工程试验内容和施工强度决定了试验人员的配备，计划投入本工程施工现场试验人员1人。

四、试验计划安排

1、开工时根据业主确定水泥厂家及砂石骨料，委托有资质的试验室及早作出各类配合比；

2、进场材料需复检的，通知现场试验监理见证取样送检。

（三）测量质量管理制度

一、总则

1、本制度由本项目部制定。

二、测量作业内容

1、原始地貌坐标网格的测量；

2、施工控制点的设置；

3、施工基础的测量放样；

4、施工工序的检验验收；

5、施工成果的相关图纸的编制。

三、测量设备的使用和保养

1、工程使用的测量设备要定期检验，合格后方可用于工程放样使用；

2、测量设备应注意保管轻拿，轻放，防止碰撞。

如发生较大的震动后，应及时效验、符合要求后方可使用；

3、每次测量作业结束后，要及时对测量设备进行保养，达到要求放入保护箱内，放置设备存放架上，防止损坏。

四、测量作业要求

1、施工测量作业要依据国家和地方相关法规要求进行，满足精度要求；

2、测量作业人员要经过挑选责任心强并经过专业培训后方可上岗；

3、基础控制点设置要返测回，保证其准确；

4、施工放样前要组织操作人员熟悉图纸，编制放样方案；

5、放样成果要书面向施工人员交底，双方签字确认；

6、工序结束后，要根据图纸进行复核，无误后方可进行下道工序施工；

7、测量成果图的编制要符合竣工图要求，防止重复工作。

（四）分阶段“技术交底”制度

总则

本制度由本项目部制定。

交底的内容和方式

（1）技术交底工作分三级组织进行。

对于新技术、新工艺、新材料、特殊和重要部位或工序的技术交底，由项目技术负责人组织；各施工部位的日常技术交底由工程技术部向各部位施工负责人和技术负责人进行技术交底。

（2）技术交底必须包括保证质量和保证安全的技术措施的落实。

日常技术交底必须包括施工方法、尺寸要求、注意事项（如使用材料、机具要求、应急处理、安全要求等），技术交底采用统一印刷的技术交底卡。

（3）交底人凭交底卡与承接人进行技术交底，并采用书面加口头方式，但必须在交底卡上反映；技术交底后双方必须签字确认，双方各执一份，另外分别送工程技术部、安质环部、项目经理各一份，以便检查督促。

（五）工程质量检查、评定、签证制度

总则

本制度由本项目部制定。

施工过程中必须加强质量检验工作，一旦发现质量问题，随即研究处理，自始至终使工序质量满足规范和标准的要求，并做好质量检查记录，工序完成后，组织自检和初步验收，工程完成后，按质量评定标准和方法，对完成的分部和单位工程进行质量评定，做好现场签证工作。

（一）工程质量检查

工程质量检查、验收的依据：

（1）已批准的设计文件及相应的设计更改通知、设计图纸；

（2）国家和行业（或部颁）的现行施工规范技术标准、质量等级评定标准以及验收标准；

（3）发包人（监理）单位和我公司双方签订的施工合同中规定的有关质量要求及施工过程中达成的有关质量要求协议。

工程质量检查的分类：

（1）施工准备检查

（2）施工过程检查

（3）隐蔽工程、质量通病、项目特定难点的检查

1）施工准备检查

施工准备检查的主要内容：

质量标准、工程建设强制性条文、施工技术规范，工程质量、技术，以及其它根据项目特点应有的施工准备工作，是否符合施工组织设计、施工合同、建设单位及监理单位的有关要求。

项目开工准备活动取得建设单位、监理单位认可，并由建设单位向主管部门取得开工许可证后方可开工。

2）施工过程检查

对每道施工工序必须按照“三检制”的程序进行检查，（即班组自检、施工队复检、专职质检人员终检）要保证一次验收合格率在90%以上。

关于检查验收的表格参照监理下发的相应格式及要求操作，无规定的应与监理单位协商确定，当技术要求或质量标准需要变更时，应以正式文字通知为准，在未修改前仍按原定进行施工和检查。

多工序施工的项目在上道工序检查验收签字后，方可进行下一阶段的施工，工程质量不合格的不能验收，不能进行下道工序的施工。

质量检查人员在检查中发现的质量问题，按《不合格品控制程序执行》。

施工项目安排作业计划时应将工程质量检查、验收工作列为一个重要的工作环节，在工作时间与工作条件、交通、安全、照明等上给以足够的重视，质检人员应尽量缩短检查验收时间。

3）隐蔽工程、质量通病、项目特定难点的检查

隐蔽工程在进行下道工序施工前以及质量通病、项目特定难点的检查由项目部质检人员主持检查。

检查合格后，方可向项目监理单位申请检查验收。

由监理单位主持终检，必要时协助设计和运行管理单位、地方质量监督部门成立联合检查验收组进行检查。

终检前，项目部测量