沈阳市第七十八中学.docx

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沈阳市第七十八中学

沈阳市第七十八中学

2018年部门预算

（含“三公”经费预算）

目录

第一部分沈阳市第七十八中学概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳市第七十八中学2018年部门预算公开表

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.政府性基金预算支出表

表5.部门收支总表

表6.部门收入总表

表7.部门支出总表

表8.项目支出预算表

表9.收入预算按单位分类汇总表

表10.支出预算按单位分类汇总表

表11.“三公”经费支出表

第三部分沈阳市第七十八中学2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市第七十八中学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，负责起草本校教育工作的法规、规章草案。

（二）研究教育事业的发展规划，提出本校教育事业的中、长期发展规划草案和年度计划，经区教育局批准后组织实施。

（三）负责组织领导本校教师职称的评定工作。

（四）负责初中学历教育。

（五）负责本校教育系统的党建工作。

2．机构情况

内设4个部门：

校督导室、德育处、教务处、总务处。

3．人员情况

沈阳市第七十八中学编制合计110名，其中在职76人,雇员5人，实际在校81人。

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳市财政局2018年部门预算公开表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1710　

一、本年支出

1710　

1710　

（一）一般公共预算拨款

1710　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

二、上年结转

（四）公共安全支出

（五）教育支出

1303　

1303　

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

228　

228　

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

81　

81　

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

98　

98　

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

1710　

支出总计

1710　

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

　1710

　1710

205

教育支出

　1303

　1303

208

社会保障和就业支出

　228

　228

20805

行政事业单位离退休

　228

　228

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　228

　228

210

医疗卫生与计划生育支出

　81

　81

21011

行政事业单位医疗

　81

　81

2101102

事业单位医疗

　81

　81

221

住房保障支出

　98

　98

22102

住房改革支出

　98

　98

2210201

住房公积金

　98

　98

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1710　

1643　

67　

301

（一）工资福利支出

1176　

1176　

30101

基本工资

209　

209　

30102

津贴补贴

375　

375　

30103

奖金

30104

社会保障缴费

309　

309　

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

217　

217　

30108

晋级工资

30199

其他工资福利支出

66　

66　

302

（二）商品和服务支出

67　

67　

30201

办公费

56　

56　

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

零星用品购置费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

7　

7　

30229

福利费

2　

2　

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

2　

2　

303

（三）对个人和家庭补助支出

467　

467　

30301

离休费

7　

7　

30302

退休费

324　

324　

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

20　

20　

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

98　

98　

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30314

采暖补贴

18　

18　

30399

其他对个人和家庭的补助支出

部门公开表4

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注：

沈阳市财第七十八中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1710　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

三、国防支出

四、上级补助、附属单位上缴收入

四、公共安全支出

五、财政结转资金

五、教育支出

1303　

六、单位上年净结余

六、科学技术支出

七、单位事业收入

七、文化体育与传媒支出

八、单位其他收入

八、社会保障和就业支出

228　

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

81　

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

98　

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

收入总计

1710　

支出总计

1710　

部门公开表6

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

　1710

　1710

205

教育支出

　1303

　1303

208

社会保障和就业支出

　228

　228

20805

行政事业单位离退休

　228

　228

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　228

　228

210

医疗卫生与计划生育支出

　81

　81

21011

行政事业单位医疗

　81

　81

2101102

事业单位医疗

　81

　81

221

住房保障支出

　98

　98

22102

住房改革支出

　98

　98

2210201

住房公积金

　98

　98

部门公开表7

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

转移性支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

1710　

1710　

1176　

67　

467　

205

教育支出

1303　

1303　

867　

67　

369　

208

社会保障和就业支出

228　

228　

228　

20805

行政事业单位离退休

228　

228　

228　

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

228　

228　

228　

210

医疗卫生与计划生育支出

81　

81　

81　

21011

行政事业单位医疗

81　

81　

81　

2101102

事业单位医疗

81　

81　

81　

221

住房保障支出

98　

98　

98　

22102

住房改革支出

98　

98　

98　

2210201

住房公积金

98　

98　

98　

部门公开表8

项目支出预算表

单位：

万元

部门/单位名称

项目名称

项目内容摘要

项目明细

绩效目标

合计

财政部门安排的预算拨款

财政预算外专户拨款

其他资金

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

部门公开表9

收入预算按单位分类汇总表

单位：

万元

单位名称

资金来源

合计

一般公公预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

合计

1710　

1710　

沈阳市第七十八中学

1710　

1710　

部门公开表10

支出预算按单位分类汇总表

单位：

万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

转移性支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

1710　

1710　

1176　

67　

467　

沈阳市第七十八中学

1710　

1710　

1176　

67　

467　

部门公开表11

“三公”经费支出表

单位：

万元

2017预算数

2018预算数

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

第三部分沈阳市第七十八中学2018年部门预算情况说明

一、关于沈阳市第七十八中学2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市第七十八中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：

一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

沈阳市第七十八中学2018年收支总预算1710万元，比2017年收支总预算1416万元增加294万元，主要是由于人员工资增加原因。

二、关于沈阳市第七十八中学2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数0万元，其中：

因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。

2018年预算数比2017年预算数减少0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）本校经费安排情况

2018年本校事业单位的机关运行经费财政拨款预算1710万元，比2017年预算增加294万元，原因是本校教职人员工资增加以及养老保险缴费实施。

（二）政府采购预算安排情况。

2017年沈阳市第七十八中学政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，沈阳市第七十八中学共有车辆0辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况。

2018年沈阳市第七十八中学部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金1710万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：

指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。