机械行业标准化.docx
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机械行业标准化.docx
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机械行业标准化
一、基础管理考评检查表
安全生产责任制考评检查表No.101
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业主要负责人履行职责
1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。
缺少一种扣1分。
2.确保本单位安全生产投入的有效实施,结合No.103查证,不符合扣2分。
3.设立与本企业相符的安全管理机构,且提供人力资源,不合格扣1分。
4.每年组织的安全专题会议不少于4次,且解决有关安全生产的重大问题,缺少一次扣1分。
7
2
建立各职能部门的安全职责
1.有文本,覆盖企业所有单位和部门,缺少一个单位扣0.5分。
2.现场抽查部分单位的职责履行情况,一个部门不合格扣1分。
4
3
建立各级各类人员的安全职责
1.有文本,涵盖企业各级管理者(班组长),且与行政管理职能相符。
一处不符合扣0.5分。
2.现场抽查各类人员的职责履行情况,有措施、有效果。
一处不符合扣0.5分。
4
合计
15
职业安全健康规章制度考评检查表No.102
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业应建立以下规章制度:
⑴安全生产检查制度;
⑵伤亡事故管理制度;
⑶职业安全健康教育制度;
⑷建设项目安全健康管理制度;
⑸特种设备及人员安全管理制度;
⑹相关方安全管理制度;
⑺防火安全管理制度;
⑻危险作业审批制度;
⑼电气临时线审批制度;
⑽危险化学品管理制度;
⑾厂交通安全管理制度;
⑿职业病预防管理制度;
⒀安全奖惩制度;
⒁安全防护设备管理制度;
⒂防尘防毒设施管理制度;
⒃劳动防护用品管理制度;
⒄女工和未成年人保护制度;
⒅易燃易爆场所管理制度
⒆安全生产“五同时”管理制度;
⒇劳动合同安全监督制度。
1.查看文本,每少一种扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他容评价其效果,一种不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果,一种不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等容评价其效果,一种不合格扣0.3分。
10
2
规章制度符合国家法律法规和标准的要求。
所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。
5
合计
15
划与年度计划考评检查表No.103
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业长远规划中有安全健康容
1.规划有文本,容针对性强,且有配套的检查、考核办法,每种不合格扣1分。
2.规划滚动执行,抽查执行情况,每种不合格扣2分。
3.三年均未能完成目标扣全分。
4
2
年度工作计划
1.计划有文本,容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目,且有配套的检查、管理办法,每种不合格扣1分。
2.抽查执行情况,有实施进度和分析,每种不合格扣1分,未完成扣2分。
5
3
劳动保护措施经费(安措费)管理
1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入(安措费)。
无项目扣3分。
2.安措费的使用有针对性,且有名称、实施进度、条件评估、责任单位(人)等容,每种不合格扣1分。
3.抽查执行情况,每项未完成扣1分。
6
合计
15
机构与人员考评检查表No.104
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
安全生产管理网络
1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构,未建立扣2分,未开展工作扣1分。
2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专(兼)职安全员,且履行职责,一个部门不合格扣0.5分。
3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能,一个单位不合格扣0.5分。
4
主要考评三级管理网的建立情况。
2
安全管理机构
1.建立相对独立的机构,有机构编制、有管理职能,查相关文件,不合格扣1分。
2.参加企业各种涉及安全健康的会议和有关决策决定,查会议记录,不合格扣1分。
4
3
安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备
1.查人员,每降低1‰扣3分。
2.查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等),并经专门培训,取得书,每项不合格扣0.3分。
7
合计
15
职业安全健康教育考评检查表No.105
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
新职工进厂三级教育
目标值100%,少1人扣全分。
6
2
特种作业人员培训教育(含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业)
目标值100%,查人事部门台帐和教育台帐,少1人扣全分。
8
3
中层及中层以上干部教育
目标值100%,少1人扣全分。
4
4
班组长教育
目标值100%,少5%扣2分。
4
5
变换工种和“四新”教育
目标值100%,少5%扣2分。
3
6
职业健康教育
目标值90%,少5%扣2分。
3
7
全员教育
目标值80%,少5%扣2分。
4
8
复工教育
目标值100%,少5%扣2分。
3
9
安全管理人员教育
目标值100%,少1人扣全分。
6
10
安全知识抽查合格率
目标值≥80%,低于80%扣4分。
4
上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等容。
合计
45
事故管理考评检查表No.106
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费,按企业从业人员人数计算,每降低1%扣1分。
3
2
工伤事故率控制指标
(死亡率:
0.035‰;重伤率:
0.30‰)
死亡率或重伤率超控制指标的,扣10分。
10
3
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案记录,应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防措施等容,一项不符合扣0.5分。
4
4
事故档案
事故档案应有:
现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防措施和落实情况等容,一项不符合扣0.5分。
3
合计
20
“三同时”管理考评检查表No.107
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
设计阶段:
项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施,且通过安技部门审查
查建设项目相关文件和审查记录,一项不合格扣2分。
5
2
施工阶段:
项目配套的安全设施同步建设,且经过试运行
查安全健康防护设施试运行记录,一项不符合扣0.5分。
4
3
验收阶段:
安全设施经安技部门验收后,与主体工程同步投入使用
1.查验收报告和安全设施运行状况,一项不符合扣0.5分。
2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价,一项不符合扣1分。
3
4
安全设施投资应纳入建设项目概算
查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣3分,使用不当扣1.5分。
3
合计
15
班组安全管理考评检查表No.108
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
应有班长、安全员、生产工人安全职责文本,少一种扣8分;一人不熟悉职责扣8分;一人不执行扣12分。
24
2
安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本,少一种扣10分,有一人不熟悉扣10分,发现一人违章不得评为合格班组。
22
3
安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改记录,少一次扣5分;发现一项隐患未整改扣10分;应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施,每一项扣15分。
24
4
安全活动
每月两次安全活动,少一次安全活动扣10分。
15
5
安全教育
三级安全教育少一人扣全分,变换工种教育少一人扣2分,复工教育少一人扣2分。
15
合计
100
注:
累计少于80分为不合格班组,发生轻伤以上事故扣全分。
计分方法:
实得分=12-(不合格班组数/抽查班组数总数)×12
安全操作规程考评检查表No.109
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
1.查岗位安全操作规程,无遗漏岗位,每缺少一种扣0.5分。
2.岗位安全操作规程符合安全技术标准,一项不合格扣0.2分。
6
2
严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况,出现一人次违章行为扣0.5分。
7
合计
13
特种设备及人员安全管理考评检查表No.110
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件,一处不合格扣0.5分。
2
2
特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案:
⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;
⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录;
⑶特种设备的日常使用状况记录;
⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;
⑸特种设备运行故障和事故记录。
一处不合格扣0.5分。
2
3
特种设备定期检验
依据规定的特种设备检验周期,由法定检验机构进行检验,查阅设备台帐和检验报告,一台未检验扣1分。
3
4
特种设备操作人员
1.查培训记录和持证情况,一人次不合格扣1分。
2.查操作人员健康检查记录,凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。
3
合计
10
相关方安全管理考评检查表No.111
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
外来施工(作业)方与企业签订安全协议,施工现场有可靠的安全防措施
1.查安全协议,每少一单位扣2分。
2.查安全协议容,无双方安全职责、安全防措施等容则为不合格,一份不合格扣1分。
3.抽查施工现场,一处施工现场无安全防措施扣1分。
3
2
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定
查发包或出租合同,凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格,一份不合格扣2分。
3
3
对生产区域的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施
查合同工、临时工用工合同,凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。
2
4
对厂区临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施
1.查管理制度和现场检查记录,凡一人次不符合规定扣0.5分。
2.无安全管理制度和措施扣2分。
2
合计
10
现场监督检查考评检查表No.112
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
现场操作
依据安全操作规程和操作现场违章表现围中第三方面的容,现场抽查,一处不合格扣3分。
3
2
现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现围中第二方面的容,现场抽查,一处不合格扣2分。
2
3
防护用品穿戴
依据操作现场违章表现围中第一方面的容,现场抽查,一处不合格扣0.3分。
1
4
特种作业人员持证情况
按照特种作业人员,抽查其持证情况,一人次未持证扣2分。
2
5
隐患整改
查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单,抽查现场整改完成情况,一处在规定时间未完成扣1分。
2
合计
10
应急救援预案考评检查表No.113
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
确定了应急救援的目标和体系
确定了应急救援的管理体系,有组织机构和职责、管理程序和管理要点等容,且与社会应急救援体系能互动,一处不合格扣1分。
3
2
针对重点部位,制订了应急救援预案
应急救援预案中有组织指挥机构;相关部门(人员)的职责和分工;潜在危险性评价;应急救援的组织、人员及装备情况;紧急救援措施;经费保障;训练与演习等容。
缺一项扣1分。
4
3
每年对应急救援预案进行了演习
1.有演习记录,每年无演习扣1分。
2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握,每人次不合格扣0.1分。
3
合计
10
危险源管理考评检查表No.114
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
确定了危险源的识别和评价原则,且组织了识别和评价
1.制定了危险源的识别和评价方法,查资料,无识别和评价方法扣3分。
2.组织实施了危险源的识别和评价,且无遗漏,查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。
3.对重大危险源(符合GB18218-2000规定)已上报有关单位,查资料,一处未报告扣2分。
3
2
对危险源制订了管理和技术措施
1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员,查现场人员,遗漏一个岗位扣0.5分。
2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等,查现场岗位,遗漏一个岗位扣1分。
4
3
及时进行了危险源的更新和调整
抽查现场,一处未及时更新或调整扣0.3分。
3
合计
10
安全健康档案考评检查表No.115
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
工伤事故档案
1.每少一种扣3分。
2.档案中容一处不合格扣0.1分,每种档案最多扣1.2分。
15
2
职业安全健康教育档案
3
违章记录及安全奖惩档案
4
隐患及整改档案
5
安措项目档案
6
特种设备及危险设备档案
7
特种作业及危险作业人员健康档案
8
职业危害防护设施档案
9
职业病档案
10
职业危害因素监测和技术评价档案
11
有害作业人员健康卡片档案
12
职业危害动态观察及职业健康统计报表档案
合计
15
工业气瓶考评检查表No.201二、设备设施安全考评检查表
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
气瓶状况:
①在检验周期使用
②外观无缺陷及腐蚀
③漆色及标志正确、明显
④安全附件齐全、完好
任一条款不合格,则该汽瓶为不合格。
实得分=18-(不合格数/评价总数)×54
18
2
储存要求:
①仓库状况良好,安全标志完善
②各种瓶及空、实瓶应分开存放,存放量符合规定
③标记明显,间距合理
④各种护具及消防器材齐全、可靠
一处不合格扣0.5分,多个场所经累计取平均值。
2
3
安全使用:
①防倾倒措施可靠
②工作场地存放量符合规定
③与明火间距符合规定
2
合计
22
危险化学品库考评检查表No.202
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存,库房符合安全标准的要求
一处不合格扣0.5分。
2
2
消防设施齐全,通道畅通
一处不合格扣0.5分。
2
3
库有隔热、降温、通风等措施
一处不合格扣1分。
2
4
电气设施应采用相应等级的防爆性电器
一处不合格扣0.8分。
2
5
按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器
无防爆工具扣1分。
1
6
库有应急救援预案
无应急救援预案扣1分。
1
合计
10
油库、油罐考评检查表No.203
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
油槽车需持有专用许可证,进入库区,必须装设专用排气阻火器
一处不合格扣0.5分。
2
2
油罐无腐蚀、泄漏,梯子和扶栏符合安全要求
一处不合格扣1分。
3
3
油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏
一处不合格扣2分。
4
4
罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地
一处不合格扣1分。
2
5
罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距
一处不合格扣0.5分。
2
6
库房的电气设施均应防爆
一处不合格扣0.5分。
2
7
油库应按贮存物品的种类和数量,配置足够的消防器材和灭火设施,并有相应的报警装置
一处不合格扣1分。
2
8
库使用的工具应是不产生火花的防爆工具
一处不合格扣0.5分。
2
9
库外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等
一处不合格扣0.5分。
1
合计
20
液化气站考评检查表No.204
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
罐体有产品质量证明并经定期检验合格
一处不合格扣该项目应得分值。
2
2
烃泵(压缩机)各紧固件牢固无泄漏
1
3
系统管道接头无泄漏,跨接线漆色可靠正确
1
4
充装秤灵敏、准确、定期校验
1
5
防火间距符合要求,站无杂物
1
6
喷淋降温系统完好,随时能启用
2
7
电器开关照明属低压防爆设备
1
8
水封井及防火堤合格
1
9
安全阀定期校验
2
合计
12
煤气站考评检查表No.205
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
煤气站房设计与布置合理,煤气生产、净化、加压等设备符合要求,技术资料齐全
一处不合格扣该项目应得分值。
得分7以下,则该煤气站考评实得分为0分。
0.4
2
设备、管道上的防爆安全装置完好。
各种水封可靠,并能定期检查与校核
2
3
各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确,并定期检查与校核,各种安全色标清晰
2
4
煤气加压站、混合站、抽气机室(排送间)、煤斗间等电气安装符合防爆要求
2
5
检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专人、专柜管理
0.4
6
定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管,煤气含氧量应小于0.6%,作业环境CO浓度必须小于30mg/m3
0.4
7
机械设备的防护与PE线牢固可靠
2
8
带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规定
0.4
9
运行及检测记录齐全
0.4
合计
10
制氧站考评检查表No.206
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
站房门窗向外开、站房的值班室、休息室、办公室的门窗应向里开。
玻璃采用磨砂或涂白色油漆,也可搭设遮阳棚
一处不合格扣该项目应得分值。
1
2
设备设施:
①冷却水,润滑油供应正常;
②排气管路中无积炭;
③各级安全阀灵活可靠;
④定期化验精馏塔中易燃易爆物质的含量;
⑤凡与氧气接触的零件、工具应无油脂;
⑥无液氧泄漏现象。
2
3
压力容器符合要求;贮气囊装有压力自调系统,各种减压阀、自动调节阀应灵敏、可靠,能防止超压运行
2
4
氧气管道、阀门符合要求,充装设备有导除静电装置,且定期监测;氧气、氮气的放散管应引至室外安全地点
2
5
气瓶间数量不得超过2400个;空瓶与实瓶分区存放,间距大于1.5m,并有指示牌;贮瓶间地坪必须平整、耐磨、防滑,且有防护链或瓶卡等防倾倒措施
2
6
各岗位配置有CO2灭火器,且定期检查并有记录;站各主要部位有“严禁烟火”的防火标志
1
合计
10
压力容器考评检查表No.207
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
本体外观检查:
①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷;
②外表面无严重腐蚀、漆色完好;
③相邻管道与构件无异常。
任意一条不合格,则判该台为不合格。
实得分=
16-(不合格台数/评价总数)×50
16
2
安全附件:
①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整,在检验周期使用;
②安全阀铅封完好、动作可靠,检验周期使用,工作状态合理,记录齐全;
③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符,安装合理;
④液位计指示准确、有最高、最低液位标记,且安全可靠。
3
支承(座)应完好,基础可靠,无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷,螺栓连接牢固
4
疏水器、排污(水)阀及其管道无泄漏,布局合理,对周围环境无污染
5
运行状况良好,无超载、超压、超温现象;无异常振动声响现象;有定期巡回检查记录
合计
16
乙炔发生站考评检查表No.208
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
△1
管理、技术资料完整、“三证”齐全
1.凡未注有△标志的条款不合格,则判断该乙炔发生站不合格。
2.凡注有△标志的条款不规或不够完善,每台(处)扣0.3分,最多不超过3分。
3.多个乙炔发生器按下列公式计算:
实得分=15-(不合格台数/评价总数)×60
15
2
管道、设备应严密可靠,放散管畅通完好
3
管道导除静电装置完好
4
各级回火防止器、水封有效可靠
5
电石库防潮、通风措施可靠
△6
各种仪器、仪表定期检验
7
各种电气设施符合防爆等级要求
△8
各级喷淋设施齐全可靠
△9
低压乙炔发生器平衡阀完好
10
各级连锁可靠,定期试验
△11
惰性气体置换系统完好、可靠、畅通
12
设备、设施PE线联结可靠
△13
机械传动防护可靠
合计
15
锅炉与辅机考评检查表No.209
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
锅炉“三证”(产品合格证、使用登记证、年度检验报告)齐全
不符合任意一条则判为不合格。
实得分=24-(不合格台数/评价总数)×80
24
2
安全附件完好,安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠,排污装置无泄漏
3
按规定合理设置报警和连锁保护装置
4
给水设备完好,匹配
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