对标管理信息系统运行管理制度剖析.docx
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对标管理信息系统运行管理制度剖析
***************************有限公司
对标管理信息系统运行管理制度
第一条为保证集团公司对标管理信息系统顺利运行,规范系统使用,确保指标数据及时、准确、规范、完整的上报,根据对标管理的运行特点,结合实际情况,制定本制度。
第二条对标管理信息系统是建立以现代信息技术为基础,集对标业务、分析、预警、手册、考核及重点事项督办等管理于一体的信息系统。
包括对标信息的采集、加工、控制、传输、披露、保存、网络安全等内容。
第三条对标管理信息系统实施统一规划,分级实施和管理。
成本管理中心为集团公司对标管理信息系统的主管部门;所属单位和机关部门为对标管理信息系统的实施和应用单位(部门)。
第四条集团公司主管部门职责
(一)负责对标管理信息系统软件的开发和升级,负责按照集团公司信息系统编码规则,统一制定对标管理信息系统编码,统一分配用户权限,统一设置参数、指标体系、基础数据和基础档案。
(二)负责指导集团公司对标业务操作规范、业务处理流程、报表体系、报表格式、计算关系、勾稽关系、对外披露信息内容等。
(三)负责对集团公司所属单位(部门)对标管理信息系统的培训和指导。
第五条所属单位(部门)负责人职责
(一)负责协调对标管理信息化工作及系统权限、具体操作、数据使用权限的设定。
(二)负责指标数据采集输入表、上报表、寻标单、定标单的审批工作。
(三)负责监督对标管理信息系统与数据的安全管理工作,检查上报指标数据的及时性、准确性,确保对标业务及时处理,寻找的标杆适合本单位(部门)的实际业务。
第六条所属单位(部门)编制人员职责
(一)建立健全对标管理信息系统操作管理制度,包括制定上机操作人员的权限、密码设置,操作内容等。
严格杜绝XX人员登录对标管理信息系统。
(二)负责单位(部门)指标数据采集、录入、上报工作,负责输入表、上报表提交审批。
(三)负责单位(部门)对标业务的寻标单、定标单编制和提交审批。
(四)负责指标分析,找出与标杆差距及原因,采取措施追赶标杆;生成指标分析文档,在线编辑维护指标采取的措施。
(五)完善分析报告中对标工作存在问题及下一阶段对标工作安排;通过对标手册寻找合适标杆。
(六)配合集团公司对标管理信息系统的实施,接受集团公司主管部门的指导。
第七条集团机关部门操作人员职责:
(一)负责做好所属单位专业系统的对标管理工作,负责各单位上报指标数据审批,确保上报指标数据准确性。
(二)负责汇总基层单位数据,生成及采集机关部门指标数据。
(三)负责集团层面对标业务的寻标单、定标单编制、提交审批。
(四)负责集团层对基层单位指标分析,找出与标杆差距及原因,采取措施追赶标杆;生成指标分析文档,在线编辑维护指标采取的措施。
第八条对标管理数据以月度为期间,每月15日前完成上月指标数据的录入、审批和对标业务(寻标、定标、对标和赶超标)处理,生成分析报告等工作。
第九条在对标管理信息系统运行过程中,对不执行有关规定或违章操作,造成对标管理运行瘫痪,直接影响日常对标工作或重要数据损坏造成经济损失的,集团公司将视其情节给予经济处罚或行政处分,直至追究法律责任。
第十条本制度自发布之日起施行。
1、总体流程
2、集团层业务流程
3、基层单位对标业务流程图
4、区队(部门)对标业务流程图
5、集团下达对标项目流程图
6、基层单位数据采集
7、区队(部门)数据采集
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