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成本控制自我评价.docx
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成本控制自我评价
成本控制自我评价
【篇一:
仓库管理个人自我评价】
仓库管理个人自我评价
本人性格开朗,擅于交际,对工作认真主动负责,做事踏实,绝对服从领导工作安排,克苦创新吃苦敬业精神,对生产管理,物料管控,成本控制,产能效率提升有积累整套管理方法,同时确保生产正常运作,物料收发畅通,合理物料仓储标准,降低成本有强烈意识,人员培训,资源统筹,企业团队组建与扩充。
【篇二:
xx公司2010年内控自我评价报告】
安徽泰尔重工股份有限公司
2010年度内部控制自我评价报告
安徽泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”),是一家专业设计、制造、销售动力
传动机械的生产企业,主要从事十字轴式万向联轴器、鼓形齿式联轴器、剪刃等三大系列产品的生产经营。
公司于2010年1月28日在深圳证券交易所正式挂牌上市。
报告期内,公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和
深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业版上市公司内部审计工作指引》等有关规定,对本公司内部控制情况进行了全面的检查,在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上,对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了全面的评估。
现将公司2010年度内部控制的建立健全与实施情况报告如下:
一、公司内部控制的基本情况
股份公司成立以来,公司董事会及管理层十分重视内部控制体系的建立健全工作,通
过公司治理的完善,内部组织架构的健全,内控制度的修订,已初步建立了一个科学合理的内部控制体系,2010年,公司根据管理需求的提高及内控环境的变化,适时地对内控制度进行了修订和完善。
(一)内部控制环境
1、公司的治理结构
公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,建立了较为完善的法人治理
结构。
股东大会是公司最高权力机构,通过董事会对公司进行管理和监督;董事会是公司的
常设决策机构,向股东大会负责,对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定,或提交股东大会审议;监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。
董事由股东会选举产生,董事长由董事会选举产生,公司总经理由董事会聘任,在董事会的领导下,全面负责公司的日常经营管理活动,组织实施董事会的决议。
公司董事会对公司内部控制体系的建立和监督执行负责。
主要职责是:
确定建立和完
善内部控制的政策和方案,监督内部控制的执行,审阅内部控制审计报告和内部控制自我评价报告,制定重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。
董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。
战略委员会由五名董事组成,其中独立董事两名,主要职责权限如下:
(1)对公司长
期发展战略规划进行研究并提出建议;
(2)对公司章程规定必须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(3)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运行、资产经营项目进行研究并提出建议;(4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(5)对以上事项的实施进行检查。
提名委员会由四名董事组成,其中独立董事两名,主要职责权限如下:
(1)根据公司经
营活动情况,资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;
(2)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;(3)广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选;(4)对董事候选人、高级管理人员进行审查并提出建议。
审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名,主要职责权限如下:
(1)提议聘请或
更换外部审计机构;
(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司内部控制制度,对重大关联交易进行审计。
薪酬与考核委员会三名董事组成,其中独立董事两名,主要职责权限如下:
(1)根据董
事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;
(2)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评优标准、程序及主
要评价体系,奖惩和惩罚的主要方案和制度等;(3)审查公司董事及高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;(4)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
2、公司的组织机构
公司根据职责划分,结合公司实际情况,设立了董事会秘书室、审计法务部、行政部、人力资源部、生产计划部、技术中心、经营部、设备部、财务部、质量部、供应部、仓储中心、生产运行中心等部门及生产单位,制订了相应的岗位职责,各部门及生产单位职责明确,相互牵制。
公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责。
主要职责是:
制定并实施内部控制制度编制计划,合理保证内部控制的有效执行,批准内部控制自查计划,组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告,执行董事会制定的重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。
公司审计部门对内部控制执行情况的审计负责。
主要职责是:
制定并实施内部控制审计计划,检查并报告风险,针对控制缺陷和风险提出改善建议;对募投项目建设、募集资金使用、公司定期报告编制、重大投资、项目招标等工作进行监督审计。
股份公司成立后,公司各层次权利,决策机构,职能部门能够按照各项治理制度规范运作,公司发展战略、重大生产经营、重大财务开支等均由相关机构按照规定权限来决策执行,公司内部控制环境良好。
3、内控管理制度
公司为保证日常业务的有序进行和持续发展,结合行业特性、自身特点和实际运营管理经验,建立了较为健全有效的内部管理及控制制度体系。
公司制订的内部管理及控制制度以公司的基本控制制度为基础,涵盖了公司人力资源管理、财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程和各个具体环节,确保各项工作都有章可循,形成了规范的管理体系。
公司所有员工都有责任遵循内部控制的各项流程和标准,接受公司组织的文化及专业培训,以具备履行岗位职责所需要的知识和能力。
4、外部影响
影响公司外部环境的主要因素:
相关管理监督机构的监督、审查以及国家宏观经济形势和行业动态等。
公司能适时地根据外部环境的变化不断提高控制意识,强化和改进内部控制政策和程序。
(二)会计系统
公司设置了独立的会计机构,在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限,并配备了相应的人员以保证财务会计工作的顺利进行。
会计机构人员分工明确,实行岗位责任制,各岗位能够起到互相牵制的作用,批准、执行和记录职能分开。
公司已按照《公司法》、《会计法》以及新的企业会计准则及其应用指南等法律法规的
要求,制定了适合公司的会计制度和财务管理制度,并制定了较为明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。
制定并执行的财务会计流程制度包括:
《财务部岗位说明体系》、《财务管理制度》、《成本核算管理制度》、《募集资金管理办法》、《应收账款管理制度》、《预付账款管理制度》等。
这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止错弊提供了有力保障。
(三)控制程序
为合理保证各项目标的实现,公司建立了相关的控制程序,主要包括:
交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息系统控制等。
1、交易授权控制
公司按交易金额的大小及交易性质不同,根据《公司章程》及各项管理制度规定,采取不同的交易授权。
对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销、授权范围内融资等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度;对非经常性业务交易,如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易事项,按不同的交易额由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。
公司制定有《采购合同管理规定》、《采购、委外管理细则》、《供应商考核规定》、《招标管理办法》、《供应商开发流程》、《财务管理制度》、《预付账款管理制度》等规范性文件,严格依照流程执行。
2、责任分工控制
合理设置分工,科学划分职责权限,贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则,形成相互制衡机制。
不相容的职务主要包括:
授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。
3、凭证与记录控制
公司在外部凭证的取得及审核方面,根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度,有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。
在内部凭证的编制及审核方面,凭证都经过签名或盖章,一般的凭证都预先编号。
重要单证、重要空白凭证均设专人保管,设登记簿由专人记录。
经营人员在执行交易时及时编制凭证记录交易,经专人复核后送交
会计和结算部门,已登账凭证依序归档。
公司通过实施oa系统,以流程的方式,固化了凭证的传递渠道、审批路径以及资料存档等,同时,加强了对印鉴的管理,完善了相关管理制度。
4、资产接触与记录使用控制
公司限制XX人员对财产的直接接触,采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险措施,以使各种财产安全完整。
公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度,并配备了必要的设备和专职人员,从而使资产的安全、记录的完整得到了根本保证。
5、独立稽核控制
公司实行内部审计制度。
内部审计工作主要分为月度例行审计和专项专案审计:
月度例行审计工作对每月财务报表的真实、可靠性,重大交易活动,货币资金及盘点,库存账龄及呆滞处理,应收账龄及不良款跟进,应付账龄,纳税执行情况出具审计意见;专项专案审计按照经批准的年度项目审计计划执行,包括经济业务循环审计、授权审计、信息系统审计等,及时出具审计报告、提出整改意见,并跟进实施结果。
6、电子信息系统控制
公司已建立了较为完善的计算机信息系统,从事公司内外部信息的采集,用于管理当局的决策依据。
公司制定了《泰尔重工erp系统运行管理制度》、《oa管理系统使用管理制度》、《pdm管理制度》、《泰尔重工网络管理制度》等制度,以规范数据信息传递,确保数据安全,并对erp信息管理持续优化。
二、主要内部控制的实施情况
1、公司治理方面
公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和证券监管部门的相关文件和要求,不断完善法人治理结构,公司各层次权利和决策机构,均能够按照各项治理制度规范运作。
2、市场营销管理
公司市场及销售部门通过广泛的市场调查,收集了解掌握相关的市场信息,销售价格,制订了切实可行的销售政策,引导公司研发方向、指导日常生产运营,并且对销售相关的
【篇三:
如何自我评价】
(一)知识掌握的自我评价
从记忆、领会、应用、分析、综合等方面来评估自己对知识的学习情况。
将知识点与目标得分率制成简易图表,就可一目了然地知道自己学习上的优势与不足。
(二)学习动力的自我评价
(三)工作学习策略的自我评价
(四)学习能力的自我评价
1.获取信息的能力:
包括感知能力、阅读能力、搜集资料的能力等;
2.加工、应用、创造信息的能力:
包括记忆能力、思维能力、表达能力(口头的、文字的)、动手操作能力、创造能力等;
3.学习的调控能力:
包括确定学习目的、制定和调整学习计划、培养学习兴趣、克服学习困难等;
4.自我意识和自我超越的能力。
5.业务能力:
包括业务的熟练程度、任务的完成情况
6.与人沟通的能力:
包括工作中与人交往的顺利程度、平时与人的关系好坏等等。
..............
写好自我评价注意:
1.思想汇报
学习的态度、把四年里有关思想政治的课程都说学会了、向党组织靠拢这是一句很受用的话。
每个人都可以用,且不会有负效果。
2.学习情况
把四年的学习情况向面试单位说明一下,介绍下自己学习是怎样努力的。
3.工作情况
把四年里有关专业的课程都说学会了、基本的电脑软件操作也说自学会了.
4.集体活动
四年里总会参加了什么社团,学生会之类的,把它们列出来,实在没有就说一下学校组织的社会实践活动。
5.最后表明决心,说点套话做个总结。
.............
建筑人员自我评价:
(1)工作优势:
工作经验比较丰富,曾任职建筑设计院、景观规划设计公司、策划设计公司、施工图设计公司。
虽然几年的时间分散在不同领域公司中工作,各专业的学习、工作时断时续,但是本人自学能力较强,经过各个阶段的自我学习已基本能够将各个专业融会贯通,目前本人迫切希望能有一个较有挑战性的工作岗位,为公司以及社会做贡献的同时使自己个人得到更快更好的发展。
专长技能:
熟练运用各种应用程序:
天正、word、3dmax、autocad、photoshop。
(2)我的专长和特殊技能:
精通大多设计软件如:
3dmax.autocad.photoshop.有非常优秀的skuchup建模能力.良好的手绘能力。
富于创意,学习能力,有良
好的团队合作精神。
(3)在地产设计院的工作中,从方案设计到施工图的完成,与效果图公司的合作与结构、水、暖、电专业的磨合协调。
不但使我深入了解建筑产品完成的整个周期,建筑产品如何从一个概念经历各个过程成为成品。
也学会了与不同专业不同部门,不同工作方式人的有效合作。
在地产设计院工作又使我不断与开发商接触,了解,谈判,了解他们的商业意图;使自己对建筑这个行业又有了新的拓展。
(4)近三年都在从事初步设计与施工图设计工作,我非常爱好这一工作。
自己的优势在于:
工作效率高,能适应大工作量;对工程拥有一定深度的总体认识,对项目具有较好的把握度,并具有很好的与各专业相互协调的工作能力(自己多次在项目中任专业负责人)。
经过近六年的工作锤炼,我相信自己的能力会给公司带来惊喜!
我相信公司的眼光,同时相信公司会收获满意的答卷!
(5)在幼时堆积木的游戏中,寻找到了此生所努力的方向,选择了建筑学这个专业,就决定为了它的兴盛而奋斗。
在最后一个学期选择实习这个方式来充实自己,也想这段时间里体验工作的乐趣。
我是个超级乐天派,享受生活中的每一点每一滴,我的座右铭:
微笑面对每一天。
对身边的所有事物都有强烈的好奇心,从小就是个出名的十万个为什么。
虽然自己的专业知识还很浅薄,但我会为了更好的明天为之奋斗,希望能有机会加入贵公司的专业团队,同时也希望能为这个强大的团队贡献出自己的一份力量。
预算造价员自我评价:
(1)本人于2000年取得了造价工程师执业资格证书,2004年取得了咨询工程师(投资)执业资格证书,积累了丰富的施工管理和预结算经验,能有效的控制成本,并合理确定和控制建设项目从投资估算到竣工结算各个阶段的工程造价;熟悉总包、分包、材料设备采购的招标文件和合同文件的编制及审核工作;了解相关规定和政策,熟悉工程量清单计价规范、北京市定额和地方定额,具有造价工程师的知识体系和能力。
计算机操作熟练,精通word、excel等办公软件和预算软件,如预算大师、广联达等。
有强烈的事业心和责任感,工作踏实,严谨,耐心细致,办事效率
(2)-①本人有七年的预算工作经验,主要从事招投标、施工预算、结算工作,熟悉施工现场各分部分项工程的工艺流程及标准,熟练掌握个种预算及办公软件。
本人具有土建、电气、暖通造价员上岗证。
--②本人工作努力,擅与人沟通,具有很强的团队精神。
我的专长和特殊技能:
本人从事招投标、土建电气预算工作的同时深入施工现场参与施工管理工作,对施工的各项工序及工艺充分掌握。
(3)诚恳敬业,经验丰富。
连续从事工程造价业务已14年、有编审证、造价师证书,工程师职称。
因长期担任造价部门负责人,拥有自建的造价资料库,土建装潢及水电消防造价编审经验丰富,能熟练编写专业标准招标文件及相关流程、商务分析、合同谈判与管理。
熟悉项目全费用管理和施工现场管理并能熟练操作常用办公软件。
(4)具有房地产公司工程造价管理经验:
熟悉房地产开发建设程序、房地产开发过程成本控制及成本控制指标的编制考核;熟练掌握建筑工程招投标程序,具
备建筑工程、材料设备、监理招标的理论知识及实践经验;熟悉北京市、天津市定额及取费标准;精通各种土建预算及投标报价,能熟练使用广联达、神计妙算、同望等预算软件,能独立完成标书的制作(施组、报价、商务),多次独立完成天津、北京、内蒙、湖北、山西等地的投标报价,并中标,熟悉清单计价及定额计价,工作能力强,爱岗敬业多次获得局处先进个人。
(5)本人善于沟通及管理、工作勤恳、任劳任怨,以身作则的敬业精神及团队意识,常能使团队受到感染。
本人从事工程造价工作十几年,对工程造价有丰富的经验;对建筑行业各方面领域较了解;善于对只有设计方案图纸的工程进行估算;精通建筑(包括钢筋抽取)、装饰、钢结构、修缮、园林工程的预结算及成本核算,熟悉工程合同(包括fidic)的条款及签定等;了解暖通工程、电气工程预算;熟练掌握工程预算软件及office办公软件。
施工技术员自我评价:
(1)多年大型项目建筑施工现场管理经验,负责工程技术、进度、质量、成本、安全等方面管理。
熟悉建筑施工规范及验收规范;熟悉项目运作全程,掌握各工程技术要求。
能有效组织、领导、协调总包和各分包单位各项工作,严格履行合同要求,完成即定的质量、进度、成本目标。
爱岗敬业、以身作则具有较强的团队协调管理能力。
持有建筑专业中级职称(证件号20000523761)并取得全国一级建造师资格证(证件号0127717)。
熟练使用autocad、office系列办公软件.
(2)本人知识面丰富,自我调节能力极佳,身体健康,能长期保持良好的工作状态.性格淡泊,生长于军人家庭,有极强的自律能力,具备团队合作意识.工作态度认真负责,履行岗位职责力求完美.先后任职于中建一局,中建-大成公司等单位,长期从事施工总包方现场管理工作,熟悉总包方,发包方及监理方的项目管理流程,对施工组织,施工工艺,沟通协调等方面深有心得.于05年第一批考取了全国注册一级建造师,努力成为一名出色的项目经理(生产经理),体现自己的人生价值.
(3)2003年参加工作至2007年4月一直在北京建工一建工程建筑有限公司项目部任技术工作。
主要是参与招投标,编写方案及交底,绘制现场施工图,办洽商,与监理、甲方打交道,作竣工图等工作。
2007年4月至今在一电子厂房建设中任现场土建工程师(甲方现场代表)。
我的专长和特殊技能:
施工技术工作cad制图办公软件、建筑施工软件的使用写给招聘单位:
希望贵公司能给我一个更大的发展空间
(4)本人已参加工作近二十年,长年在建筑领域工作,从最初的维修、筑漏到监管高级装潢、高层建筑、市政道路、桥梁等等可谓经历广泛,担任过基建科科员、施工员、项目副经理、项目主管、项目总监等职务。
从基层到管理层承受了繁重地工作压力。
本人深知只有掌握过硬地专业技术,具备良好地沟通能力和团队合作精神,才能有效地开展工作。
同时本人也利用业余时间积极完善自己,完成了自考本科(项目管理),也顺利通过了二级建造师(房建、装饰)地考试。
本人渴望在新的环境中有更大地发展空间。
(5)也已在北京建工集团建筑公司工作近20年,长期担任工程项目的技术总工和项目经理,其中曾经担任过20多万平方米工程的项目总工,和10多万平方米工程的项目经理,具有丰富的施工实践经验。
为人工作热情主动,具有很好的人际交往能力。
大学毕业生自我评价
四年的大学生活,使自己的知识水平、工作能力等方面迈上了一个新台阶。
在这即将挥手告别美好大学生活时,踏上社会征途的时候,我整军待发,将以饱满的热情、坚定的信心、高度的责任感去迎接新的挑战攀登新的高峰。
相信这些经历和积累都将成为我人生道路上的宝贵财富。
思想方面,我追求上进,思想觉悟有了很大的提高。
我热爱祖国,热爱人民,坚决拥护共产党领导和社会主义制度。
为人处世上能与同学们和睦相处;积极参加各项课外活动,从而不断的丰富自己的阅历。
专业知识扎实,有积极的工作态度,能够独立工作,又极赋团队精神,同时具有良好的文化素质;赋有进取心,有良好的职员治理和沟通协调能力。
通过四年的大学生活,我成长了很多。
在即将毕业之时,我对自己这四年来的收获和感受作一个小结,并以此为我今后行动的指南。
自己回顾走过的路,更是为了看清将来要走的路。
在这四年里,我坚持着自我反省且努力的完善自己的人格。
四年中,我读了一些名著和几本完善人格的书,对自己有所帮助,越来越认识到品行对一个人来说是多么的重要,关系到是否能形成正确的人生观世界观。
所以无论在什么情况下,我都以品德至上来要求自己。
无论何时何地我都奉行严于律己的信条,并切实的遵行它。
平时友爱同学,尊师老师,乐于助人。
一直在追求人格的升华,注重自己的品行。
我崇拜有巨大人格魅力的人,并一直希望自己也能做到。
.....................
正确的自我评价是帮助我们作出正确的奋斗方向的条件。
在实践的鉴别中,在与他人的比较中,要使思维方法尽可能地全面些、辩证些、灵活些。
人的知识、才能通常是处于离散、朦胧状态的,需要人们不断地挖掘、发现和开发。
从个人爱好喜好、思维方式的特点、毅力的恒久性、已有的知识结构、献身精神与果敢魅力等多方面进行全面的考察和测试,将为你作出科学的自我评价提供有益的帮助。
正确地进行自我评价一般可以通过两种渠道:
直接的自我评价和间接的自我评价。
直接的自我评价首先要熟悉到自己的自然条件,包括健康情况、心理状态、情感特点、爱好倾向、知识水准、专业特长、智力情况、能力特点,还可以测定一下自己的生物节律周期、智商指数、气质类型、性格类型等作为参考。
其次,是用自己在不同领域的实践中(如对各个科目的学习)取得的不同成绩相比较,以发现自己的优点,确定奋斗的目标。
间接的自我评价间接的自我评价法,是指通过与他人行为的对照及情况的对比,发现自我熟悉的错位。
“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,这是一些人不能对自己作出正确的自我评价的原因之
一。
当事者迷,那么就不妨用与他人相比较的方法及用自己在不同领域中取得的不同成果比较的方法鉴别一下。
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