牲畜定点屠宰可行性论证报告.docx
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牲畜定点屠宰可行性论证报告.docx
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牲畜定点屠宰可行性论证报告
第一章总论
1.1概述
1.1.1项目概况
(1)项目名称:
牲畜定点屠宰搬迁建设项目
(2)建设性质:
搬迁建设
(3)项目建设单位:
**县**食品有限公司
(4)项目实施单位:
**县**食品有限公司
(5)项目法人代表:
(6)项目单位联系地址:
**县环城东路
(7)项目建设地点:
**县通泉镇马家坝金家园
(8)项目建设规模及建设内容:
项目占地13320m2。
总建筑面积2860m2。
含:
新建办公及生产职工宿舍620m2、生猪屠宰分割车间860m2、牛羊屠宰分割车间560m2、动物及肉品品质检验检疫监督试验用房160m2、大门值班室20m2、待宰牛羊厩320m2、待宰猪厩320m2、搬迁现有机械设备、购置牛羊屠宰机械设备、购置低温鲜肉配送车1辆,场地平整、绿化、围墙,以及房屋配套消防设施、强弱电系统等。
(9)项目估算总投资:
总投资576.59万元,其中:
直接建安工程投资387.16万元,工程建设其他费39.36万元,土地费112万元,预备费38.72万元。
(10)资金来源:
申请财政补助及企业自筹。
1.1.2项目实施单位概况
****食品有限公司,属自然人出资设立的有限责任公司,公司注册资本壹佰贰拾万元,公司法人代表为。
公司于2004年4月经工商局批准并取得营业执照,同时公司具有**市人民政府《生猪定点屠宰许可证》。
公司主要从事生猪定点屠宰销售经营业务,为云南省**市规模以生猪定点屠宰企业,上公司现有正式员工62人,其中大中专以上学历15人。
1.1.3编制依据
本项目根据**县经济社会和城市建设发展水平、市场需求,****食品有限公司经营发展的切实需要,受****食品有限公司的委托,承担项目的项目建议书编制工作。
主要依据如下:
1、****食品有限公司项目建议书编制委托书;
2、**县城市总体规划;
3、**牲畜定点屠宰搬迁建设项目初步规划方案》;
4、《牲畜屠宰与分割车间设计规范》GB50317一2000;
5、建设项目经济评价方法与参数(第三版);
6、国家现行民用建筑技术规范、标准。
1.1.4编制研究范围
本项目建议书通过对**县经济社会发展水平的现状、市场需求,及综合****食品有限公司经营发展需要进行认真分析,提出项目建设的必要性,从需要分析确定建设规模,项目的选址,工程方案的选择,分析项目对环境的影响提出环境保护和水土保持措施,分析项目的主要能耗提出节约能源的措施,根据工程方案对投资进行了估算,分析社会效益,研究消防、劳动安全与卫生等。
1.1.5项目预期目标
(1)通过项目搬迁建设,促进保障放心肉市场稳定供应。
(2)通过项目搬迁建设,带动业主公司资产保值增值,并能随经济社会可持续的发展目标。
(3)促进**畜牧食品龙头企业培植,提高龙头企业在全县经济社会发展中的示范作用,带动**县畜牧肉食产业发展。
1.2主要技术经济指标简表
项目
工程或费用名称
单位
工程数量
估算金额(万元)
占比%
一
总占地
M2
13320
二
直接建设工程费
387.16
67.15
1
生猪屠宰车间
M2
860
82.56
14.32
2
牛羊屠宰车间
M2
560
53.76
9.32
3
办公及职工宿舍
M2
620
49.6
8.60
4
监督试验用房
M2
160
12.8
2.22
5
待宰牛羊厩
M2
320
17.92
3.11
6
待宰猪厩
M2
320
17.92
3.11
7
值班室
M2
20
1.6
0.28
8
冷藏车购置
辆
1
15
2.60
9
牛屠宰机械设备
套
1
20
3.47
10
羊屠宰机械设备
套
1
20
3.47
11
水电变压器
36
6.24
12
绿化、围墙、挡墙等
60
10.41
三
工程建设其它费
150.72
26.14
4
设计等各项费用
38.72
6.71
4
土地费
亩
20
112
19.42
四
预备费
38.72
6.71
五
项目建设总投资
合计
576.59
万元
1.3结论
(1)**县牲畜定点屠宰搬迁建设项目建设,符合《**县城市总体规划》要求,符合《**市牲畜定点屠宰场发展规划》和项目单位经营的实际需要,符合国家相关建设规范和强制性标准。
功能布局科学合理,建设指导思想明确,项目管理措施具体,建设资金有保障,建设条件具备。
(2)工程建设方案本着实事求是、因地制宜、功能实用的原则,建设规模适度,建设标准选取合适,建设区无不良地质水文条件,建筑材料供应充分,建设工程技术可行。
(3)项目的财务净现值为93.1万元大于0,其静态投资回收期为113.00年,资本金利润率27.1%。
说明项目对公司经营发展,具有一定盈利能力,项目财务评价是可行的。
本项目符合国家的方针政策。
从项目实施的技术性和建设条件分析,本项目属食品安全放心肉保障供应民生项目,有当地政府、各相关部门的支持,按国家基本建设程序进行实施,项目的建设是可行的。
第二章市场预测
2.1项目所在地社会经济概况
2.1.1**县概况
(1)区位
**县地处云南省东部,居昆明市与**市麒麟区之间,位于东经103°16′~103°45′、北纬25°08′~25°37′之间,东及东北与**市麒麟区、沾益县接壤,南与陆良县山水相连、西南与宜良县毗邻、西及西北与嵩明、寻甸两县交界。
东西跨距47.25公里,南北跨度44.5公里。
县城驻地通泉镇,海拔2034.2米,距省会昆明沿国道320线135公里,距**市府30公里。
(2)自然条件、地形地貌
全县总面积1614.149平方公里,境内山峦起伏,河流纵横,地势东南高峻,中部隆起向西北倾斜呈阶梯形下降,平均海拔2000米,最高海拔2493米,最低海拔1772米,全境四面环山,属乌蒙山系,多山谷河槽,由七条分别流入长江水系和珠江水系的河流切割为11个大小不等的山尖小坝子,具有山区、丘陵、河谷等地形特点。
**气候属低纬高原季风型气候,冬春干旱,夏秋湿润,季节干湿分明,雨量充沛,夏无酷暑,冬无严寒,适应种植各种农作物和经济作物。
据实测数据记载,年平均日照1985小时以上,年平均降雨量1032毫米,县城年均气温13.4℃,年无霜期241天。
风向多西南风,年均风速4.3米/秒。
根据国家地震局最新烈度区划资料,**县城被划为8度区。
自然灾害主要是气候性灾害、地震等。
(3)人口与社会经济
全县辖五镇三乡(通泉镇、纳章镇、王家庄镇、马过河镇、旧县镇、马鸣乡、月望乡、大庄乡)共3个小区、64个村民委员会(其中有3个民族村委会)及431个自然村、521个村民小组。
全县总人口195778人。
在总人口中非农业人口31326人,占16.0%;少数民族人口14937人,占7.63%(其中彝族7596人、苗族3915人、回族3187人)。
在总人口中,男性101355人;女性94423人。
人口自然增长率7.97‰,人口密度为120人/平方公里。
2007年**全县辖区内财政总收入完成20917万元,其中地方财政一般预算收入完成12656万元。
地方财政一般预算收入中:
国税部门组织收入2128万元,地税部门组织收入10068万元,财政部门组织收入614万元。
同时财政供养人多,重点工程建设资金需求量大,历史欠帐包袱重,新财源建设困难,贫困人口基数大的情况,基本上政府财政属于“吃饭”财政的局面将在可预见的较长时期存在。
2.1.2通泉镇概况
通泉镇简介地处县城城区,320国道、昆曲高速公路、贵昆铁路横穿境内,总面积217.77平方公里,全镇坝子开阔,山丘平缓,最高海拔2095米,最低海拔1940米。
属“冬不寒,夏不热”低纬高原季风气候,四周山体对日照影响小,年平均日照2158.8小时,为全县之首。
年平均气温13.6℃;年平均降水1060mm,干湿季节分明,呈现“八月低温,三月倒春寒”的气候特点。
森林覆盖率达46.46%。
辖乐熙、启秀2个社区,昌隆铺等10个村民委员会76个村民小组。
全镇总户数13614户,总人口46402人,其中:
农业人口31881人,占68.7%;非农业人口14521人,占31.3%;居住着苗、彝、回、傣、拉祜、瑶、白、纳西等13个少数民族2343人,占总人口的5%。
人口自然增长率4.1‰,人口密度213人/平方公里。
全镇畜牧业以推动黑山羊养殖产业发展为主体,全年养殖规模在100只以上的大户有3户,50只以上的大户有34户,2007年山羊存栏19999只,出栏9999只,完成畜牧业总收入3180万元。
完成大牲畜存栏10580头(匹),完成猪存栏30300头,出栏37774头,完成山绵羊存栏24000只,出栏14006只,完成菜牛存栏7739头,出栏1604头。
2008年通泉镇完成财政收入8371.97万元,财政支出977.87万元,农村经济总收入16120万元,农村经济纯收入9446万元,农民人均纯收入2961元;各项存款余额达10798万元,贷款余额达9810万元。
2.2市场现状调查
据**县畜牧局统计数据显示,截止2008年末,全县生猪存栏达183194头,同比增10.5%;大牲畜存栏79186头(匹),同比减0.3%;山绵羊存栏195307只,同比增8.4%。
全县肥猪出栏260394头,同比增30.2%;肉牛出栏14074头,同比增40.4%;肉羊出栏110117只,同比增10%;家禽出栏902337羽,同比增50.3%。
肉类总产28557吨,同比增23.9%;禽蛋产量2052吨,同比增103.8%。
实现畜牧业总产值32124万元,增34.1%,畜牧业总收入20163万元,同比增15.2%,农民人均畜牧业纯收入1136元。
2009年**全县畜牧工作预计,实现肉类总产35000吨,同比增17.5%;禽蛋产量2500吨,同比增16.8%;肉猪出栏300000头,同比增15.3%;肉牛出栏16000头,同比增13.9%;黑山羊出栏115500只,同比增4.9%;肉禽出栏1000000只,其中深沟鸡出栏50000只,同比增10.3%;实现畜牧业产值36950万元,同比增15%;畜牧业收入23250万元,同比增15%。
以**县肉类总产35000吨及**县非农业人口3.48万人,非农业人口人均占有肉类1.0吨,明显超过当地需要。
2.3鲜肉产品供需预测
随着**珠江源大城市目标推进,交通便捷的区位优势,**县经济社会发展速度加快,特别是**南海子工业园区(位于**县原张安屯乡)落户项目顺利推进,政府积极支持大企业发展,煤化工、电力能源、冶金、建材、机械、生物资源加工等支柱产业得到进一步壮大,随政府按照“布局合理、产业配套、功能优化、管理科学”的要求,进一步完善园区基础设施,加大入驻企业政策扶持力度,一批符合国家产业政策、上规模、集约化程度高的项目落户园区,也将促进**中心城市人口快速增长,预计2020年**中心城市人口将达60万人。
以**县肉类总产35000吨及**县非农业人口3.48万人,非农业人口人均占有肉类1.0吨,明显超过当地需要,作为距**高速公路仅26Km的**中心城区人口将达60万人又面临巨大需求市场,对肉类产品有较为强烈的要求,肉类产品供应需求是非常旺盛的。
2.4市场风险分析
该项目的市场主要风险,一是建筑材料价格波动上涨,导致造价升高,施工队伍技术力量不足,导致工期延长或工程质量较差,影响项目功能发挥,可采取尽快在建筑材料价格较低时启动项目,打好时间差;同时严格管理努力降低成本,提高工程质量等措施化解市场风险。
二是活体动物疾病社会监管体系目前还不完备,收购活体动物现场快速检疫控制技术有待国家进一步研发,企业监管验收制度执行若出现遗漏,会形成不可食用急肉,导致企业经济、社会信用受损,可采取加强控制把关,强化员工责任制等措施化解市场管理风险。
三是受金融危机、及猪流感(HN1型)世界大范围爆发双重影响,猪肉市场价格和销量萎缩,影响近期经济效益,可采取储藏与销售结合,合理规划企业短期利益与长远利益配置比例,适当提高企业长远权益比重等措施化解市场销售量价风险。
第三章项目建设的必要性和可行性
3.1项目建设背景
(1)国家宏观经济政策背景
A、坚持按市场经济规律办事,更大程度地发挥市场在配置资源中的基础作用,按照发展社会主义市场经济的要求,完善党领导经济工作的体制机制和方式,不断提高驾驭社会主义市场经济的能力,是党的十七大以来方针精神要求。
B、坚持“五个统筹”,社会民生各项事业协调发展,坚持国内不同区域间开放和对外开放并举,积极寻找新的经济增长点,关注民生、保障民生,食品安全责任大于天,党中央领导明确提出要确保老百姓吃上放心肉,也是落实科学发展观的要求。
C、当前我国经济受金融危机影响,增长速度明显放缓,国家实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,信贷松动和全力保增长的宏观经济调控政策。
国家调控宏观经济,虽然实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,而国家又不断压缩政府财政固定资产投资,使得地方政府靠投资拉动经济增长的局面面临诸多困难。
(2)**县宏观经济政策背景
A、受国际金融危机影响,加之**县地方财政收入来源形势严峻,财政支出压力大,2009年与**市政府签定的固定资产投资的任务难以完成。
同时财政供养人多,重点工程建设资金需求量大,历史欠帐包袱重,新财源建设困难,贫困人口基数大的情况,基本上政府财政属于“吃饭”财政的局面将在可预见的较长时期存在,可投入新的基础设施建设的财力非常有限。
**县为全力实施“扩内需,保增长”目标,积极实行招商引资政策,千方百计发动吸引社会、企业资金参与固定资产投资,政府对企业固定资产投资提供优质服务,并在力所能及的范围给予最大限度优惠,可以有力促进**县固定资产投资稳定发展。
B、**县在全力实施“扩内需,保增长”的同时,县委政府非常重视民生、重视食品安全工作,2008年来县委政府领导多次深入****食品公司生猪定点屠宰场,协调解决制约企业发展问题。
3.2项目建设的必要性
(1)据**县固定资产投资发展,本项目是完成**县固定资产投资任务的需要。
(2)实施****食品有限公司规划发展战略,提高企业综合经营水平的需要。
(3)通过项目建设,带动业主公司资产保值增值,并能随经济社会可持续的发展目标的需要。
(4)**县**食品有限公司原冷库建盖于1992年,由于当时建设标准低,加之区内环境差,维修工作多年停止,目前内外墙体损坏严重,用电线路裸露老化,用电负荷不断增大,存在较大隐患,公司无牛羊肉产品定点屠宰加工配送,现仅开展常温生猪定点屠宰业务,近年**畜牧产业发展加快,牲畜出栏量增加较多,常温定点屠现状已严重不能满足**县畜牧业生产发展和全县肉类总产量增长的需要。
(5)随着国家民生事业发展“放心肉”工作推进,项目建设可提升****食品有限公司在**县良好社会形象,改变国人“一把刀杀猪、一口锅烫毛”的屠宰方法,促进企业改善硬件设施、加强企业标准化屠宰管理,确保向市场供应“放心肉”,使之为全县的经济社会发展挥更大作用的需要。
3.3项目建设的可行性
1、近年来,**县各项事业的不断发展,****食品有限公司以认真负责的态度,积极的工作方法,在各级政府、主管部门领导下,密切配合,职责明确,本项目用地得到了**县各部门的大力支持,为项目顺利实施提供了保证。
2、****食品有限公司现有正式员工62人,其中大中专学历以上员工15人,员工队伍稳定发展,整体素质逐步提高,他们在以往的生产经营及业务拓展工作中,积累了丰富发展经验,在新时期勇于创新,这将为项目建设和投入使用后的运作提供了强有力的人才保障。
3、**县委、政府对项目建设十分重视,建设地点位于**县规划建设区,符合《**县城市总体规划近期建设规划》要求。
根据项目的建设内容和投资估算要求,项目估算总投资576.59万元,自筹资金保障程度高,在当前宽松的货币政策环境下,项目具有一定融资的可能性,项目的财务净现值为93.1万元大于0,其静态投资回收期为113.00年,资本金利润率27.1%。
说明项目对公司经营发展,具有一定盈利能力,项目财务评价是可行的。
4、技术上,项目建设点区域位置和环境条件较好,外部建设条件优越,交通便捷,水、电等公用基础设施能满足项目建设和营运的需要。
地方建材供应充分,外购建材运输方便快捷,加之该项目建设技术难度不算很大,项目建设的其它各项建设条件已经具备,技术上是可行的。
5、根据**县畜牧肉类产品供应现状和业主未来事业发展的需要,本着“立足当前、考虑发展、功能适用”的原则,提出**县**食品有限公司牲畜定点屠宰搬迁建设项目,按总建筑面积2860m2。
含:
新建办公及生产职工宿舍620m2、生猪屠宰分割车间860m2、牛羊屠宰分割车间560m2、动物及肉品品质检验检疫监督试验用房160m2、大门值班室20m2、待宰牛羊厩320m2、待宰猪厩320m2、搬迁现有机械设备、购置牛羊屠宰机械设备、购置低温鲜肉配送车1辆的规模建设是适宜的。
第四章建设规模
4.1土地资源可利用量
建设项目土地,大部分为山地,少量为一般水田,完全能满足利用。
4.2土地资源品质情况
本项目位于**县通泉镇马家坝金家园山,具有较佳的环境优势,能够与**县城共享部分城市基础设施,具有良好的土地资源品质。
4.3建设规模
随着国家经济社会的进一步发展,经济发展方式的转变和产业结构的调整。
项目考虑按根据**县畜牧肉产品市场发展的需要,本着“立足当前、考虑发展、功能适用”的原则,提出**县**食品有限公司牲畜定点屠宰搬迁建设项目,按按总建筑面积2860m2。
含:
新建办公及生产职工宿舍620m2、生猪屠宰分割车间860m2、牛羊屠宰分割车间560m2、动物及肉品品质检验检疫监督试验用房160m2、大门值班室20m2、待宰牛羊厩320m2、待宰猪厩320m2、搬迁现有机械设备、购置牛羊屠宰机械设备、购置低温鲜肉配送车1辆的规模建设。
第五章建设地址选择
5.1建设地址现状
5.1.1地理位置
项目地点位于**县城东,紧邻**县城环城东路。
交通便捷,地理位置优越,建设条件较好。
5.1.2土地性质及项目占地面积
目前项目所在地为一般耕地,土地为马家坝村所有。
项目规划总用地20.0亩。
其中:
主要房屋占地面积2000平方米左右。
5.2建设地质条件
5.2.1地形、地貌条件
整个场地原为农田,经推填整平而成,属高原山间盆地冲洪积平原地貌地型,地势平坦,场地标高介于2036.5~2034.8m之间,高差1.7m,分台建设与路网标高2034.50m左右,高差0.35m,相对高差较小,有利于项目建设。
5.2.2工程地质、水文地质条件
5.2.2.1拟建工程概况
拟建筑工程物为**县“放心肉”供应建设项目,建设内容为:
总建筑面积2860m2。
含:
新建办公及生产职工宿舍620m2、生猪屠宰分割车间860m2、牛羊屠宰分割车间560m2、动物及肉品品质检验检疫监督试验用房160m2、大门值班室20m2、待宰牛羊厩320m2、待宰猪厩320m2、搬迁现有机械设备、购置牛羊屠宰机械设备、购置低温鲜肉配送车1辆。
屠宰分割车间结构型式:
选用钢筋混凝土排架结构、钢筋混凝土基础,单层建筑。
新建办公及生产职工宿舍、动物及肉品品质检验检疫监督试验用房结构型式:
选用钢筋混凝土砖混结构、钢筋混凝土基础,单层建筑。
引供水管为PE管或镀锌金属管厂家采购或定制生产。
5.2.2.2工程地质
参照附近房屋建设的地质勘察报告,勘察钻孔控制深度范围内,场地内无地震液化条件,地下水无钢筋、砼腐蚀性。
可以满足工程要求。
5.2.2.3场地水文地质条件
场地的地下水主要为孔隙承压水,地下水位埋深1.45—2.60m,地下水补给来源主要为大气降水及地表水下渗,且地下水对混泥土结构无腐蚀性,对混泥土结构中的钢筋也无腐蚀性,但对外露钢结构具有弱腐蚀性。
5.2.2.4地基工程地质特征评价
本工程属单层及低层建筑,采用天然地基承载力建议特征值为120kpa为地基持力层。
据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第3.2.3和3.2.4条,**县属8度抗震设防烈度区第三组,设计基本地震加速度值为0.20g;设计特征周期为0.45s;按“中国地震动反应谱特征周期划分图”,设计特征周期也为0.45s,适宜建筑。
5.2.2.5建筑材料
主要建筑材料除钢筋和装修材料需县外购入,外购材料因高速公路通车,距离昆明、**较近变得较为便捷。
水泥等地方建材附近均有生产,规模砂石料场距离项目工地15—20千米,可以满足工程建设需要。
第六章工程建设方案
6.1建设指导思想与原则
6.1.1建设方案设计指导思想
严格遵守国家有关经济建设的法律、法规和国家的相关政策;适应项目所在地区社会、经济发展的状况,正确处理现状与发展、需要与可能的关系;符合国家及所在地区建设规划和业主公司发展的要求,充分利用现有土地资源,避免重复建设。
6.1.2建设原则
建设方案的指导思想,是制定建设原则、技术标准、建设规模、分析论证工程方案的主要依据,充分利用土地资源。
归纳为:
整合资源、合理布局。
设施建设应与本地的经济、社会发展水平相适应。
建设内容满足业主综合经营的需要。
归纳为:
规模合理,功能完善。
设施建设需严格执行国家建设标准和基本建设各项规章制度,符合国家现行的有关工程建设强制性标准。
合理控制建设规模和建设投资,严禁降低建设标准。
归纳为:
规范建设、科学管理。
依据上述建设目标和总体原则,结合项目区的地形、地质、水文等实际情况,提出本次项目建设的原则为:
(1)确定技术上可行,经济上合理的工艺流程方案。
(2)合理确定标准等级,合理确定建设规模。
(3)项目建设的重点应放在工艺流程、建筑方案、结构安全的设计上。
(4)建设方案应充分考虑对周围良好生态环境的保护和恢复,注重项目同周边环境景观相协调。
6.2项目总体规划方案
6.2.1规划设计方案要求
(1)功能分区合理。
(2)建筑布局紧凑,交通便捷,管理方便。
(3)工艺流程经济合理;
(4)对废弃物(不可食用急肉)的处理,应作出妥善的无害化处置安排,并应符合有关环境保护法律、法规的规定。
6.2.2项目总体规划方案
建筑总平面布置成相对独立的三块功能区,即办公住宅区、生猪屠宰分割加工区和牛羊屠宰分割加工区(详见总平面图)。
工艺流程为:
观察检查、及化验尿检
观察检查
取样试验检查
合格
牲畜活体入场
常温屠宰
酮体分割
待运库
冷藏车运达市场
急肉处置
不合格
6.2.3建筑功能要求
(1)采用先进的建筑技术,彩钢瓦屋架,主体为排架结构;
(2)建筑设计生态化策略:
建筑布局、朝向和造型有利于自然采光和通风,减少能源消耗;
(3)门窗应按当地城市规定的节能指标要求采用密封和保温,隔热性能好的产品。
6.3工程建设方案
(1)房屋建设工程建设方案
具体新建屠宰分割车间考虑单层
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