内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗农牧业机械化技术服务中心.docx
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内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗农牧业机械化技术服务中心
内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗农牧业机械化技术服务中心
2017年度决算公开报告
第一部分部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分名词解释
第四部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分部门基本情况
一、部门职能
农机局是一个独立核算事业单位,执行事业单位会计制度,是依法实施农牧业机械安全管理工作;负责农牧业作业质量和维修质量的监督管理;协调农牧业机械科研项目公关、科研成果鉴定和推广工作;监督管理农机产品质量和农牧业机械的年度审验、建档及驾驶员的技术培训、证照发放和安全监理工作;负责农机行业技术培训和职业技能管理工作;负58责农机统计工作的全额事业单位。
2、机构设置及单位构成情况
农机局内设4个全额拨款的股站所,分别为农机技术推广站、农机监理所、农机质量安全监督管理站、农机化学校。
阿鲁科尔沁旗农机局编制人数58人。
机关现有工作人员48人,其中:
行政在职21人,事业在职18人,招聘技术人员9人,离退休人员27人,遗属10人。
第二部分2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年度本部门(单位)本年度收入3371.83万元。
本年度支出3348.17万元。
其中,社会保障和就业支出161.72。
万元,农林水支出3161.89万元,住房保障支出24.56万元
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计3371.83万元,其中:
本年收入合计3371.83万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余20万元;另外,科技转化与推广服务收入40万元,农业生产支持补贴收入2730.91万元。
支出总计3348.17万元,其中:
结余分配0万元,年末结转和结余43.66万元。
与2016年度年末数相比,收入减少477.81万元,降低12.41%;支出减少481.46万元,降低12.57%。
主要原因:
本单位压减一般性支出经费,以至支出比去年少。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计3371.83万元,其中:
财政拨款收入3371.83万元。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计3348.17万元,其中:
基本支出597.26万元,项目支出2750.91万元。
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计3371.83万元,其中:
年初结转和结余20万元;支出总计3348.17万元,其中:
年末结转和结余43.66万元。
与2016年度年末数相比,收入减少477.81万元,降低12.41%;支出减少481.46万元,降低12.57%。
主要原因:
本单位压减一般性支出经费,以至支出比去年少。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3348.17万元,其中:
基本支出597.26万元,项目支出2750.91万元。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3348.17万元,其中:
人员经费461.28万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴,奖金、绩效工资、其他工资福利工资,、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金,较上年减少3197.80万元,降低87.39%。
主要原因是本单位压减一般性支出经费,以至支出比去年少。
公用经费135.98万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费费、电费、水费等,较上年减少4.60万元,降低3.26%。
主要用于:
本单位日常公用经费。
除基本支出决算,另项目支出2750.91万元,主要用于:
科技转化与推广服务、农业生产支持补贴。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为16.98万元。
其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算为9.42万元,完成预算的55.48%;公务接待费支出决算为7.56万元,完成预算的44.52%。
2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的用于:
本单位日常公用经费。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出16.98万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.42万元,占55.48%;公务接待费支出7.56万元,占44.52%。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。
全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,本单位不涉及。
公务用车购置及运行维护费支出9.42万元。
其中;公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费支出9.42万元,用于公车日常运行所需燃料费和维修、过路过桥费、保险费、安全奖励费。
公务用车保有量12(辆),其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆,其他用车10辆。
主要用于:
本单位日常公用经费。
公务接待费支出7.56万元。
其中;国内公务接待费7.56万元,接待批54(个),共接待810人次。
主要用于:
本单位日常公用经费。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关运行经费是指本部门的公用经费,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、劳务费、日常维修费、物业管理费、办公设备购置、专用设备购置、公务接待费、公务用车运行维护费用等。
2017年关运行经费财政拨款决算135.98万元。
主要用于:
办公费6.18万元、印刷费2.99万元、咨询费0.31万元、手续费0.10万元、水电费0.83万元、邮电费1.53万元、取暖费8.65万元、差旅费15.74万元、物业管理费0.6万元、维修费7.22万元、租赁费1.47万元、培训费0.15万元、公务接待费7.56万元、劳务费49.70万元、委托业务费0.22、公务用车运行维护费9.42万元、其他交通费12.53万元、其他商品和服务支出10.78万元。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度没有财政性资金政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆,其他用车10辆(其中包含农机专用车辆等),比2016年增加0辆。
8401平方米的办公用房和业务用房,取暖面积3759平方米。
(四)预算绩效管理工作开展情况
我单位目前未开展预算绩效管理工作。
第三部分名词解释
(一)财政拨款收入:
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:
指单位当年结余的分配情况。
根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
其中:
人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):
反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分部门决算公开表体现在:
农机局2017年决算公开表中。
阿鲁科尔沁旗农牧业机械化技术服务中心
2019年2月1日
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