武宣东乡镇国土规建环保安监站部门决算.docx
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武宣东乡镇国土规建环保安监站部门决算
武宣县东乡镇国土规建环保安监站2017年部门决算
第一部分:
武宣县东乡镇国土规建环保安监站概况....................................................1
一、主要职能......................................2
二、部门决算单位构成.............................5第二部分:
武宣县东乡镇国土规建环保安监站2017年部门决算报表..................................................6
表一:
收入支出决算总表............................7表二:
收入决算表..................................8表三:
支出决算表..................................9
表四:
财政拨款收入支出决算总表...................10
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表..............11表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........12
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表...............................................13
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......14
第三部分:
武宣县东乡镇国土规建环保安监站2017年度部门决算情况说明.......................................15
一、2017年度收入支出决算总体情况................15
二、2017年度一般公共预算支出决算情况.............17
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...18
四、2017年度政府性基金支出决算情况..............18
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明..........................................19
六、其他重要事项情况说明.........................19
第四部分:
名词解释................................21
第一部分:
武宣县东乡镇国土规建环保安监站概况
一、主要职能
1、武宣县国土资源局授权镇国土规建环保安监的工作职责:
贯彻执行国家和自治区关于国土资源保护的法律、法规,并监督实施。
参与编制和实施我县土地利用总体规划、土地开发整理规划、矿产资源总体规划等综合规划和矿山恢复重建规划、地质灾害防治和地质遗址保护区发展规划等专项规划,参与编制和实施我县土地利用年度计划及土地利用总体规划;参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作。
参与实施有关耕地保护和土地开发整理政策,实施土地用途管制、参与划定基本农田保护区,参与实施土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地等工作。
参与实施相关地籍管理办法,参与土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态检测;参与土地确权、城乡地籍管理、土地定级和登记发证、不动产登记管理等工作。
承担节约集约利用土地资源的责任,依据国家有关土地的法律、法规、规章和政策,参与拟订乡镇、村集体建设用地管理办法,参与农村集体非农土地使用权的流转管理。
参与依法管理矿产资源采矿权;参与依法实施地质勘查监督管理。
参与检测、防治地质灾害和保护地质遗迹(含岩溶洞穴钟乳石);参与依法管理水文地质、工程地质、环境地质工作;参与检测防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;参与依法保护具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。
参与编制和实施本地区地质灾害防治规划、地质遗迹保护区发展规划和矿山生态环境保护规划并进行实施和管理;参与实施重大地质灾害检测、评价和防治工作;参与编制地质灾害防灾预案。
参与国土资源政策法规宣传教育工作。
其他国土资源保护事项。
2、武宣县住房和城乡建设局授权镇国土规建环保安监站的工作职责:
贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》及广西壮族自治区实施《中华人民共和国城乡规划法》办法等相关的法律、法规。
负责在总体规划的指导下,组织编制本地乡村规划,组织实施规划的具体工作。
负责在乡镇、村庄规划区内的乡镇企业、乡村公共设施和公益事业规划审批办理“乡村建设规划许可证”。
负责在乡镇、村庄规划区范围内的农村住宅规划审批办理“乡村建设规划许可证”。
负责对辖区范围内建设单位或个人提交的建设项目申请材料提出初审意见并上报县级城乡规划主管部门进行审批。
负责依据批准的村庄规划核发农村个人建房乡村建设规划许可证,负责实施批后监督、竣工规划核实工作。
指导开展农村住房建设、住房安全、传统村落和危房改造工作。
指导小城乡和村庄在美丽乡村、生态乡村建设等人局环境的改善工作。
抓好试点村乡建设,引导农民逐步向集乡及规划的居民点有序集中,指导村乡的综合开发、配套建设,总结推广村乡的建设经验。
负责收集本乡建设统报表汇总工作。
负责查处房屋建设中的违章违法行为,处理农村个人房屋建设钟的信访、投诉工作。
按时完成上级部门交办的其他工作。
3、武宣县安全生产监督管理局授权镇国土规建环保安监站的工作职责:
宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产发生政策、负责承办乡镇安全生产委员会的日常事务。
了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况。
组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的监督坚持。
监督检查辖区内生产经营单位执行国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况。
在安全生产监督检查钟,发现安全生产违法行为或事故隐患,应当予以纠正或者责令限期整改;重大问题应当及时报告所在乡镇人民政府和上级安监站。
报告、统计辖区内安全生产伤亡事故的情况,配合调查处理生产安全事故。
完成镇政府和上级安监部门交办的其他有关工作。
4、武宣县环境保护局授权镇国土规建环保安监站的工作职责:
贯彻执行国家和自治区关于环境保护的法律、法规,并监督
实施。
拟定乡镇环境年度保护计划,审核乡镇城建规划钟的环境保护内容;推动并在“十三五”期间完成乡镇经济社会发展规划、城乡规划、土地利用规划和生态环境保护规划等“多规合一”任务,组织乡镇内企业编制环境保护责任制度并监督实施。
落实乡镇环境保护目标责任书各项指标;辖区内农村饮用水源地保护和监管;生态保护红线区域内的生态环境监管;辖区内排污单位巡查,及时发现查处环境违法行为或报请镇政府、镇环境保护局查处;实施城乡环境综合整治,全面推进农村生活垃圾和生活污水处理工作,负责规模化畜禽养殖污染防治日常监管;负责生态乡镇、生态村创建工作。
负责辖区内环境监察和环境保护的行政执法工作,开展环境保护行政执法检查;发现突发环境污染事件要及时想镇人民政府和县环保部门报告,并参与调查处理。
监督检查辖区内排污单位的污染治理。
办理辖区内第三产业、农业(含农业)环境污染信访投诉和纠纷的调查处理,办理辖区内人大、政协等部门在农村环境保护方面的提案、建议。
对辖区内由县环境保护局审批的项目,负责或协助县环境保护局提出环境影响评价和竣工环境保护验收初审意见,参与环境影响评价“三同时”的监督检查。
组织、指导和协调辖区内环境保护的宣传教育等工作。
协助配合环境检测站开展河流断面、企业排放口等取样监测。
定期向向环保局报告辖区范围内环境保护工作情况。
其他环境保护事项。
2、部门决算单位构成
我所为镇政府管理事业单位,1个内设机构,人员编制总数为12人,实有财政供养人数12人,其中截止2017年底在编在职人员共10人,退休人员2人。
第二部分:
武宣县东乡镇国土规建环保安监站2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
73.62
一、一般公共服务支出
0
二、事业收入
0
二、外交支出
0
三、事业单位经营收入
0
三、教育支出
0
四、其他收入
0.06
四、科学技术支出
0
五、上级补助收入
6.1
五、文化体育与传媒支出
0
六、社会保障和就业支出
8.85
七、城乡社区支出
65.26
八、住房保障支出
4.48
九、医疗卫生与计划生育支出
2.86
本年收入合计
79.79
本年支出合计
81.46
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
0
上年结转
13.61
年末结转与结余
11.95
收入总计
93.40
支出总计
93.40
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
79.79
73.62
6.10
0
0
0
0.06
类
款
项
208
社会保障和就业支出
8.85
8.85
0
0
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
8.85
8.85
0
0
0
0
0
2080502
事业单位离退休
4.68
4.68
0
0
0
0
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4.16
4.16
0
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
2.86
2.86
0
0
0
0
0
21011
行政事业单位医疗
2.86
2.86
0
0
0
0
0
2101102
事业单位医疗
2.86
2.86
0
0
0
0
0
212
城乡社区支出
63.60
57.43
6.10
0
0
0
0.06
21201
城乡社区管理事务
63.60
57.43
6.10
0
0
0
0.06
2120199
其他城乡社区管理事务支出
63.60
57.43
6.10
0
0
0
0.06
221
住房保障支出
4.48
4.48
0
0
0
0
0
22102
住房改革支出
4.48
4.48
0
0
0
0
0
2210201
住房公积金
4.48
4.48
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
81.46
81.46
0
0
0
0
类
款
项
208
社会保障和就业支出
8.85
8.85
0
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
8.85
8.85
0
0
0
0
2080522
事业单位离退休
4.68
4.68
0
0
0
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4.16
4.16
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
2.86
2.86
0
0
0
0
21011
行政事业单位医疗
2.86
2.86
0
0
0
0
2101102
事业单位医疗
2.86
2.86
0
0
0
0
212
城乡社区支出
65.26
65.26
0
0
0
0
21201
城乡社区管理事务
65.26
65.26
0
0
0
0
2120199
其他城乡社区管理事务支出
65.26
65.26
0
0
0
0
221
住房保障支出
4.48
4.48
0
0
0
0
22102
住房改革支出
4.48
4.48
0
0
0
0
2210201
住房公积金
4.48
4.48
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
73.62
一、社会保障和就业支出
18
8.85
8.85
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、医疗卫生与计划生育支出
19
2.86
2.86
0.00
3
三、城乡社区支出
20
57.43
57.43
0.00
4
四、住房保障支出
21
4.48
4.48
0.00
5
22
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
本年收入合计
12
73.62
本年支出合计
29
73.62
73.62
0.00
年初财政拨款结转和结余
13
1.15
年末结转和结余
30
1.15
1.15
0.00
一般公共预算财政拨款
14
1.15
31
政府性基金预算财政拨款
15
0.00
32
16
33
合计
17
74.78
合计
34
74.78
74.78
0.00
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
73.62
73.62
0.00
类
款
项
208
社会保障和就业支出
8.85
8.85
20805
行政事业单位离退休
8.85
8.85
2080502
事业单位离退休
4.68
4.68
2080505
机关事业单位基本养老保障缴费支出
4.16
4.16
210
医疗卫生与计划生育支出
2.86
2.86
21005
医疗保障
2.86
2.86
2100502
事业单位医疗
2.86
2.86
212
城乡社区支出
57.43
57.43
21201
城乡社区管理事务
57.43
57.43
2120199
其他城乡社区管理事务支出
57.43
57.43
221
住房保障支出
4.48
4.48
22102
住房改革支出
4.48
4.48
2210201
住房公积金
4.48
4.48
注:
本表反22102映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
51.63
302
商品和服务支出
12.79
30101
基本工资
23.94
30201
办公费
7.33
30102
津贴补贴
4.61
30202
水费
0.02
30103
奖金
4.57
30203
电费
0.32
30104
其他社会保障缴费
3.34
30204
差旅费
5.13
30105
绩效工资
11.01
30106
机关事业单位基本养老保险缴费
4.16
303
对个人和家庭的补助
9.20
310
其他资本性支出
30301
离休费
0.00
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
3.84
30303
生活补助
0.84
30304
奖励金
0.01
30305
住房公积金
4.51
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
……
……
人员经费合计
60.83
公用经费合计
12.79
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.28
0
0
0
0
0.28
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
第三部分:
武宣县东乡镇国土规建环保安监站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入93.40万元,其中本年收入79.79万元,较2016年度决算数增加25.84万元,增长38.25%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入73.62万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加34.7万元,增长89.16%,主要原因是人员增加,在职和退休人员调资增资经费以及办公经费增加。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2016年度决算数减少3.73万元,下降100%,主要原因是2016年填写错误。
3.其他收入0.06万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如:
较2016年度决算数增加0.01万元,增长20%,主要原因是利息收入增加。
4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是.......。
5.上级补助收入6.1万元,为上级部门拨款的收入。
较2016年度决算数减少9.43万元,下降60.72%,主要原因是上级补助收入减少。
6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转和结余13.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加4.28万元,增长45.87%,主要原因是收入大于支出。
(二)本部门2017年度总支出93.40万元,其中本年支出81.46万元,较2016年度决算数增加23.22万元,增长39.87%。
支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出类8.85万元。
主要用于东乡镇国土规建环保安监站本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及在编在职工勤编人员的养老保险支出。
较2016年决算数减少0.44万元,下降4.74%,主要是退休人员从2017年6月份开始由人社局发放。
2.医疗卫生与计划生育支出2.86万元。
主要用于职工事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。
较2016年决算数增加1.82万元,增长175%,主要原因是新进3名在职人员,社保经费增加。
3.城乡社区支出65.26万元。
较2016年决算数增加23.93万元,增长57.9%,主要原因是新进3名在职人员,各项经费增加。
4.住房保障支出4.48万元。
较2016年度决算数增加2.19万元,增长95.63%,主要原因是新进3名在职人员,公积金经费增加。
5.年末结转和结余11.95万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数减少1.66万元,下降12.2%,主要原因是各项经费支出减少。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
武宣县东乡镇国土规建环保安监站2017年度一般公共预算支出73.62万元,较2016年度决算数增加34.7万元,增长89.16%。
其中:
基本支出73.62万元,项目支出0万元。
武宣县东乡镇国土规建环保安监站2017年度一般公共预算支出年初预算为63.39万元,支出决算为73.62万元,完成年初预算的116.14%。
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- 武宣 东乡 国土 环保 安监站 部门 决算