安全生产标准化分工.docx
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安全生产标准化分工
附件:
地面生产单位安全生产标准化考核标准
一、基础管理部分(80分)
1.责任制落实(10分)
项
标
责
序号
准
评分标准
责任
考核内容
任人
目
分
领导
成立以主要负责
1.未成立企业安全生产委员会并
建立相关制度,不得分(否决项)。
领
1..
人为领导的安全生产
2.主要负责人未按规定定期召开
导
委员会,定期组织召开
3
1
责
安委会会议和安全办公会,不得
安全生产委员会会议
分(否决项)。
;
任
或安全办公会,
1分/次。
会议记录不完整,扣
1.未建立安全生产责任制,或安
全生产责任制未有效落实造成事
安
故,不得分(否决项)
。
安全生
制定符合本单位
产责任制度制定不全面的扣
全
1分
的安全生产责任制,明
生
2.各级、各类人员未落实安全生
1.2
确各部门、各级、各类
产
3
岗位人员安全生产责
产责任制,扣1分/次。
责
3.未制定责任追究制度和考核制
任。
任
度,无安全生产奖惩记录,扣
1
制
分。
(制定责任制管理制度及考核
制度)各单位月度考核,安全部
季度通报。
根据国家和上级
单位规定要求,设置安
1.未按要求设置安全生产监督管
全生产监督管理机构,
理机构,不得分(否决项)。
主
2.安全监督人员数量、素质及配
配备满足安全生产要
体
备的设施器材不满足相关规定及
求的各级安全监督人
1.3
责
4本单位安全监督需要的,
不得分
员和所需的设施器材。
任
(否决项)。
安监人员中没有按照
制定满足安全生
落
规范配备安全注册工程师的,
扣1
产需要的安全生产费
实
分。
用计划,严格审批程
序,按上级规定提取安
3.安全监督人员对关键工作、危
全生产费用并落实到
险工作、重点工作未进行现场监
杜刘
根宝
林珠
四厂
一区
党政
正职
、
杜
李
根
素
林
霞
、
刘
宝
珠
四厂
一区
党政
杜
正职
根
刘
林
宝
珠
侯
毅
位(侯毅负责)督的,扣1分。
4.未按规定提取安全生产费用,不得分(否决项)。
5.未制定安全生产费用计划,扣1
分。
2.法律法规及安全管理制度(10分)
序项
考核内容
号目
法
建立识别和获取适用的安全生产法律
律
法规、标准规范的制度,明确主管部门,确
法
定获取的渠道、方式,及时识别和获取适用
规
的安全生产法律法规、标准规范。
(杜根林
2.1与
负责安全生产方面的法律法规及相关制度、
标
规程进行安全培训;苏建民、赵昆负责发供
准
电方面的标准、规范及相关制度规程获取及
规
进行业务培训)。
范
明确识别部门及相关制度。
建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度,并发放到相关工作岗位。
至少包括下列内容:
(1)安全生产责任制管理制度;(杜)
(2)识别和获取适用的安全生产法律法规(杜)、
安
标准及其他要求;(3)安全生产会议管理;
全
(杜)(4)安全生产费用提取;(刘树彬、2.2管侯毅)(5)安全生产奖惩管理;(杜)(6)
理管理制度评审和修订;(7)安全培训教育;制(杜)(8)特种作业人员管理;(张建雄)(9)
度管理部门、基层班组安全活动管理;(杜)
(10)风险评价;(郭总)(11)隐患排查治
理;(杜)(12)重大危险源管理;(无)(13)变更管理;(杜)(14)事故管理;(杜)(15)防火、防爆管理,包括禁烟管理;(杜)(16)消防管理;(杜)(17)仓库(牛加防火)、罐
标
责任
准评分标准
领导
分
①未明确识别主管部门的,不得分
杜
(否决项)
根
②未建立相关
林
制度,不得分(否决
郭
项)
振
③未根据识别和
兴
1获取的法律法规及时
苏
完善本企业规章制度
建
和规程的,扣1分/
民
项。
④未将识别和获
赵
取的法律法规对相关
昆
人员进行教育培训
的。
扣1分/项。
1.规章制度不全,不
得分(否决项)。
杜
2.相关岗位的规章制
根
度配置不全,扣1分/
林
处。
郭
3.编制的安全规章
振
制度内容不全或不符
兴
合要求,扣0.5分/
苏
3项。
建
4.有关人员不清楚
民
法律、法规和标准规
牛
范的相关要求,1人
风
次扣1分;
5.现场发现有未执
杰
行和落实法律法规和
赵
标准,或企业安全生
昆
产管理制度或操作规
责
任人
刘
宝
珠
魏
志
鹏
郝
献
其
刘
宝
珠
邸
景霞
魏
志
鹏
郝
献
其
区安全管理;(赵)(18)关键装置、重点部位安全管理;(苏和赵编制、杜汇总)(19)生产设施管理(苏、赵),包括安全设施、(杜汇总)特种设备等管理;(张建雄)(20)监视和测量设备管理;(苏、赵)(21)安全作业管理,包括动火作业、进入受限空间作业
(杜)、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修
作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等;(苏和赵编制、杜汇总)(22)危险化学品安全管理,包括剧毒化学品安全管理及危险化学
品储存、出入库、运输、装卸等;(牛、赵)
(23)检维修管理;(苏、赵)(24)生产设施拆除和报废管理;(牛负责,苏和赵配合)
(25)承包商管理;(邸负责,苏和赵配合)
(26)供应商管理;(牛)(27)职业卫生管理,包括防尘、防毒管理;(杜牵头、赵、
苏)(28)劳动防护用品(具)和保健品管理;(牛、张志刚)(29)作业场所职业危害因素检测管理;(杜)(30)应急救援管理;(杜)(31)安全检查管理;(杜)(32)安全生产标准化自评管理制度。
(邸)
安
应编制操作规程、检修规程、设备试验
全
规程、系统图册、相关设备操作规程等有关
2.3
生
安全生产规程。
产
应将有关安全生产规程发放到相关岗
规
位。
程
(苏供电方面、赵发电方面)
1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次;
评
2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每
估
三年评审和修订一次;
2.4和
修4.在发生有关情况时,应及时评审、修订相订关的规章制度或操作规程。
(苏供电方面、赵发电方面、杜安全方面)
文
严格执行文件和档案管理制度,
确保规
2.5
件
章制度、规程编制、使用、评审、修订的有
和
效性。
档
安全记录至少包括:
巡检记录、检修记
程的现象,一项不符
合扣1分;
6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发,一项扣1分。
1.未明确各部门、岗
郭
位应配备的规章制
魏
振
度,扣1分/项;部门、
志
兴
班组、岗位没有获取
鹏
苏
2到最新的安全生产规
建
程,扣1分/项。
郝
民
2.编制的安全生产规
献
赵
程内容不全或不符合
其
昆
要求,扣1分/项。
1.未公布现行有效
郭
魏
振
的制度清单,不得分
志
兴
(否决项)。
鹏
苏
2.未按要求及时修
建
订有关规程和规章
郝
民
2
献
制度,不得分(否决
赵
项)
其
昆
3.未按规定履行规
刘
杜
程、规章制度审批手
宝
根
续,扣0.5分/项。
珠
林
1.未建立档案管理
杜
刘
制度,没有按制度执
根
宝
2
林
珠
行不得分(否决项)。
2.未按规定做好安全
案
录、不安全事件记录、事故调查报告、安全
台账、记录,每缺少
管
生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、
一项或一次扣0.5
理
安全检查记录等。
分。
(杜安全方面、苏供电业务方面、赵发
3.安全台账、记录内
电业务方面、)
容不全面或不具体,
每项扣1分。
1.未按要求及时编
施
严格执行施工安全措施的编制、审批、
制、实施安全措施不
2.6
工
监督实施。
得分(否决项)
措
(杜负责审核批复、苏供电施工方面、
3.未按规定履行规
施
赵发电施工方面)
程、规章制度审批手
续,扣0.5分/项。
郭魏
振志
兴鹏
苏
建郝
民献
其
赵
昆邵
会
生
杜刘
根宝
林珠
郭
振魏
兴志
苏鹏
建
民郝
赵献
昆其
3.安全风险分级管控(10分)
责责
项
考核内容
序号
目
1.建立安全风险分级管控
工作责任体系,主要负责
人全面负责,分管负责人
负责分管范围内的安全风
险分级管控工作
2.制定风险评价管理制
度,并明确风险评价的目
职
的、范围、频次、准则及
工作程序;
责
3.明确各部门及有关人员
3.1
分
在开展风险评价过程中的
工
职责和任务。
安全风险评价管控管理制
度:
责任体系(杜安全管
理方面,职责及管理内容;
苏供电方面、赵发电方
面)。
并明确风险评价的目
的、范围、频次、准则及
工作程序;
1.风险评价的范围应包
括:
(1)规划、设计和建设、
投产、运行等阶段;
(2)常规和非常规活动;
(3)事故及潜在的紧急
情况;
安
(4)所有进入作业场所
全
人员的活动;
(5)原材料、产品的运
风
3.2
输和使用过程;
险
(6)作业场所的设施、
辨
设备、车辆、安全防护用
识
品;
(7)丢弃、废弃、拆除
与处置;
(8)企业周围环境;
(9)气候、地震及其他自
然灾害等。
(郭总牵头,组
织公司副总及公司技术人
员负责编制,安全部汇总)
标
准
分
1
4
评分标准
1.查资料和现场。
未建立责任体系不得分(否决项),随机抽查,公司负责人1人不清楚职责扣1分
2.未建立风险评价管理制度不
得分(否决项),辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣
0.5分
3.未明确各部门及有关人员的职责和任务,一项不符合扣0.5
分;
风险评价范围不符合标准要求,一项扣1分。
任任人
领
导
四厂
一区
党政
杜
正职
根
、
林
刘
郭
宝
振
珠
兴
苏
魏
建
志
民
鹏
赵
昆
郝
献
其
魏
志
鹏
张
郭
建
振
雄
兴
刘
杜
宝
根
珠
林
发
苏
供
建
电
民
部
赵
四厂
昆
一区
党政
正职
郭
2.根据需要,选择科学、
振
刘
兴
宝
有效、可行的风险评价方
杜
珠
法。
建议使用作业条件危
有关人员不清楚或未掌握选定
根
魏
险性分析(LEC)法。
3.3
的风险评价方法,1
人次扣1
林
志
参考“煤矿安全风险分级
分。
苏
鹏
管控管理办法(试行)”(峰
建
郝
集[2017]154号文)
民
献
比照安全评价书
赵
其
昆
1.建立作业活动清单和设
杜
刘
备、设施清单;
宝
四厂一区负责
1.未建立作业活动清单、设备
根
珠
设施清单,不得分(否决项)
林
结合精细化书按专业分
魏
每一项不符合扣1分;
2.根据规定的频次和时
苏
3.4
志
机,开展危险、有害因素
2.危险、有害因素识别、评价
建
鹏
辨识、风险评价;
不全面或不正确,一项扣
1分。
民
郝
3.从影响人、财产和环境
结合张继勇
赵
献
等三个方面的可能性和严
昆
重性进行评价。
其
1.根据风险评价的结果,
杜
刘
建立重大风险清单;
宝
安
根
2.结合实际情况,确定优
1.未建立重大风险清单,不得
珠
全
先顺序,制定措施消减风
林
分(否决项);
风
险,将风险控制在可以接
2.风险控制措施缺乏针对性、
魏
险
受的程度;
苏
3.5
可操作性和可靠性,一项扣
1
志
管
3.风险控制措施符合标准
建
分。
鹏
控
要求。
民
3.未将重大风险降到可以接
受的程度,不得分(否决项)。
郝
赵
4
献
昆
其
1.制定风险管理培训计
杜
刘
安
划;
宝
根
全
2.按计划开展宣传、培训。
1.没有风险管理培训教育计
珠
林
风
培训中心李全双列入年度
划,不得分(否决项)
或培训
魏
培训计划
教育记录缺少风险评价内容,
苏
3.6险
志
一项扣1分;
建
管
鹏
2.从业人员不了解本岗位风险
民
控
郝
及其控制措施,1人次扣
1分。
赵
献
昆
其
公
在存在重大安全风险区域
查现场。
未公示不得分(否决
杜
四厂
告
的显著位置,公告存在的
根
一区
3.7
项),公告内容和位置不符合要
警
1
林
党政
重大安全风险、管控责任
求1处扣0.5分
示
人和主要管控措施
正职
四厂一区负责苏
建
民
赵
昆
4.隐患排查治理(10分)
序号
项
标准
目
考核内容
分
1.建立事故隐患排查治理工作
责任体系,明确主要负责人全面
负责、分管负责人负责分管范围
4.1
职责
内的隐患排查治理,各业务科
分工
1
室、生产车间、班组、岗位人员
职责明确
在制度中补充经理、副经理、四
厂一区、部室等责任体系和职责
评分标准
1.事故隐患排查治理工作责任体系不健全,责任未分工或不明确,不得分(否决项),
2.公司领导不清楚职责1人扣0.5
分、部门负责人不清楚职责
1人扣0.5
分
责任
领导
杜
根
林
事故
4.2隐患
排查
事故
4.3隐患
治理
1.编制事故隐患年度排查计划,并严格落实执行李士民负责
2.主要负责人每月至少组织分管负责
人及安全、生产、技术等业务科室、
生产组织单位(区队)开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查,排查前制定工作方案,明确排查
时间、方式、范围、内容和参加人员
4
3.各分管负责人每周组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排
查。
各单位、部室进行专业排查
4.生产期间,每天安排管理、技术和安检人员进行巡查,对作业区域开展事故隐患排查。
点检巡检制度
5.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患。
巡检制度
1.建立隐患治理台账;对排查出的事故隐患进行分级管理,并按照等级明确相应的部门、人员负责督办、治理。
2.
4
事故隐患治理符合责任、措
施、资金、时限、预案“五落实”
要求
3.
重大事故隐患由主要负责人
1.查资料和现场。
未编制排查计划或未落实执行不得分(否决项)
2.查资料和现场。
各类人员未组织排查不得分,组织人员、范围、频次不符合要求1项扣1分
1.未建立隐患治理台账,不得分(否
决项);登记不全缺一项扣1分;未
对排查出的事故隐患进行分级管理不得分(否决项)。
责任单位和人员不明确1项扣1分。
2.查资料和现场。
“五落实”不符合要求不得分(否决项)
3.组织者不符合要求或未按方案组织
杜
根
林
苏
建
民
赵
昆
杜
根
林
苏
建
民
督办
4.4
销号
组织制定专项治理方案,并组织
实施不得分(否决项),治理方案未及
实施;治理方案按规定及时上报
时上报扣1分
赵
4.事故隐患治理有安全技术措
4.查资料和现场。
没有措施、措施不
昆
施,并落实到位
落实不得分;
5.隐患项目未按期治理,一项扣
0.5
(杜牵头监督组织,赵负责发
分。
电、苏负责供电,四厂一区落实)
1.事故隐患治理督办的责任单
位(部门)和责任人员明确;对
1.督办责任不明确、不落实1次扣0.5
未按规定完成治理的事故隐患,
分,未实行提级督办
1次扣0.5
分,
由上一层级单位(部门)和人员
未及时记录或上报
1次扣0.5分
1
实施督办;
2.未进行验收不得分(否决项),验收
2.事故隐患完成治理后,由验
单位不符合要求扣
0.5分,验收不合
收责任单位(部门)负责验收,
格即销号的不得分(否决项)
验收合格后予以销号
5.环境保护(10分)建立制度相关资料并实施(赵昆、环保部)
项
序号
目
环保
工作
5.1目标
明确
化
环保
组织
5.2机构
规范
化
环保
设施
设备
运行
5.3正常
化
考核内容
标准
评分标准
责任
分
领导
制定年度环保工作计划、目标值、重点
依照“清洁生产标准化考核评
工作
价”评分标准考核
污染物浓度与总量达标排放
下同
环保工程任务落实情况
下同
监督与考核
下同
环保领导小组机构
下同
设置环保日常管理部门
下同
配备专职人员不少于
2人
下同
建立健全环保工作规章制度
下同
赵
10
污染物排污口规范情况
下同
昆
污染源治理设施配备情况
下同
在线监测配备情况
下同
操作流程与职责
下同
持证上岗
下同
设施设备熟知程度
下同
规范设施设备运行记录
下同
5.4
建立无组织排
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- 安全生产 标准化 分工