大浦绿洲生态美食园财务部岗位职责制度流程.docx
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大浦绿洲生态美食园财务部岗位职责制度流程.docx
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大浦绿洲生态美食园财务部岗位职责制度流程
财务部
1、大浦绿洲生态美食园财务部经理岗位职责
2、大浦绿洲生态美食园主办会计岗位职责
3、大浦绿洲生态美食园出纳、票据管理员岗位职责
4、大浦绿洲生态美食园资产、稽核、计帐会计岗位职责
5、大浦绿洲生态美食园审核、应收账款会计岗位职责
6、大浦绿洲生态美食园成本、信用卡管理会计岗位职责
7、大浦绿洲生态美食园仓库管理员岗位职责
8、大浦绿洲生态美食园吧台领班岗位职责
9、大浦绿洲生态美食园吧台收银岗位职责
10、大浦绿洲生态美食园吧台酒水员岗位职责
11、大浦绿洲生态美食园采购员岗位职责
12、大浦绿洲生态美食园海鲜管理员岗位职责
13、大浦绿洲生态美食园网络管理员岗位职责
14、大浦绿洲生态美食园啤酒酿造员岗位职责
15、资金支出审批管理暂行规定
16、财务报销审批程序暂行规定
17、差旅费管理暂行办法
18、仓库物资管理暂行办法
19、固定资产管理规定
20、应收帐款管理规定
21、电脑收银系统调整品项的规范标准
22、电脑收银系统出现故障后应急措施
23、点菜系统操作规范
大浦绿洲生态美食园财务部经理岗位职责
1、向董事长负责,全面主持财务部各项工作。
2、贯彻执行各项财务制度,严格遵守财经纪律。
3、参与公司经营计划编制,检查计划执行情况。
4、负责财务收支计划编制,协助各部门做好经济核算、费用分摊与控制,及时公布各部门费用发生情况。
5、审核各类应付款项,保证资金的支付合理、合法。
6、参与公司各种合同及协议的审核。
7、控制现金收支,审核零星开支,并控制银行账户。
8、做好公司经营财务分析,编制需上报的财务报告。
9、与财税、金融、保险等部门保持联系,掌握财务动向。
10、加强本部门员工队伍建设和管理,注重业务培训,提高部门员工思想和业务技能。
11、按“六常”管理要求,做好部门各岗位“六常”检查工作。
12、定期对下属进行绩效评估,提出改进建议。
13、完成领导临时交办的其他任务。
大浦绿洲生态美食园主办会计岗位职责
1、督促催收应收账款的工作,加速资金回笼。
2、负责公司的采购、收货及库存的控制,提高物资的利用率。
3、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,保管好一切账册、报表、凭证和原始单据;编制各种会计报表,保证账表一致、表表衔接。
4、按国家规定的会计准则和财务制度要求,设置总账账户和有关的明细账户,处理核算过程中的有关业务问题,保证账账、账表一致。
5、负责月末一级账和二级账的核对,在账账相符的基础上编制有关转账分录,完成结账和月末、年末的利润分配。
6、负责各项税金的核算,及时正确的办理纳税申报。
7、负责会计凭证,账册的编号归档工作,保证各类会计资料完整安全。
8、协调会计核算各岗位的业务工作。
9、按“六常”管理要求,做好部门各岗位“六常”检查工作。
10、做好办公室员工考勤和员工排班,评估员工的工作表现。
11、完成领导交办的其他任务。
大浦绿洲生态美食园出纳、票据管理员岗位职责
1、根据稽核会计开具的现金收入凭证金额,及时填制交款单存入银行。
并要求交款人在现金收入凭证上签字确认,出纳本人同时签字确认收讫。
2、根据稽核会计开具的现金支出凭证金额支付款项,并要求收款人签字确认,出纳本人同时签字确认收讫。
3、每日到银行领取银行进账单并及时向银行催要应到而未到的进账单。
核对进账单的账号、单位名称与酒店相符。
4、将到账的信用卡进账单当日下班前传递给信用卡管理会计对账,确认后予以冲账。
5、检查现金支出凭证附件与现金支出凭证金额相符。
6、根据审核无误的原始凭证办理银行转账业务。
转账时,认真复查会计单据,检查报账手续是否齐全,原始凭证是否合法。
7、转帐支票与进账单填写的收款单位与发票印章单位一致。
8、填写支票加盖出纳印鉴,交稽核会计加盖法人及财务专用章印鉴到银行办理取款手续。
9、现金支票要求取款人在支票存根上签字确认。
10、填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。
11、发现支票遗失时,立即向财务经理,并立即到银行办理挂失手续,银行受理确认后将回单带回入账。
12、根据现金库存情况,确定提取备用金数额。
13、每日关注基本账户存款余额,及时补充周转金,不能影响经营周转
14、按规定限额留存备用金和保存一定量的现金零票,以备前台急需。
14、严格执行财务制度,不得私自出借现金,不得以“白条”抵库。
15、及时准确登记现金和银行存款日记账。
16、严格执行现金清查盘点制度,每日核对库存现金,月底编制银行余额调节表,做到账实相符(日清月结,确保资金的安全)。
17、年末将所有银行对账单按时间顺序整理装订成册,移交档案管理会计存档,并在移交表上签字。
18.年末将所有作废支票联同存根整理装订成册,移交档案管理会计存档,并在移交表上签字。
19.年末将所有银行余额调节表整理装订成册,移交档案管理会计存档,并在移交表上签字。
20.年末将所有银行贷款、信用等级评定资料、贷款卡年审等资料整理装订成册,并在移交表上签字。
21、第一次使用发票的单位和部门领用发票需提出书面申请报财务部审核,财务经理和总经理批准后方可领用。
22、以后领用一律采取交旧领新的方式即缴销旧发票后再领新发票。
23.发票领用时发票管理人员在发票领用缴销登记簿上应详细登记领用缴销发票种类,发票领用时间,发票起止号码,领用人核对签字确认后方可发放.经营部门发票由总台或吧台领班统一领取和缴销。
审核所缴销发票所有存根联、联号完整,作废发票联次齐全并加盖作废签章同日审反馈的作废发票号核对。
24、审核无误后在发票购销存登记簿上登记,交验双方签字确认。
25、将已审核的缴销发票分类按顺序号整理好,到税务部门办理交旧领新。
税务已审核退回的发票存根分类整理好,放入周转库暂存。
26.每年元月30日前将上一年已核销的各种发票存根,收据,预收款单等所有有存根联的票据分类整理好打包封存于档案室并分类编号。
27.在票证档案登记簿上登记存档票据的类别号及票据起止时间票据名称等内容
28、发放工资,核对总额变化情况,根据变化情况每月书面报部门经理。
29、按“六常”管理要求,做好岗位“六常”工作。
30、完成领导交办的其他任务。
大浦绿洲生态美食园资产、稽核、计帐会计岗位职责
1、负责公司在用、在库固定资产及各种财产物资的管理,并指导各部门二、三级账的建账工作。
2、正确划分固定资产和低值易耗品的界限,建立各部门资产明细账,对资产进行分类核算。
资产明细帐应包括资产名称、数量、单价、型号、规格、品牌、产地、使用部门、存放地点、折旧年限等基本信息。
每月30日全部资产登记完毕后,核对总帐与明细帐金额,确保一致。
3、每月新增资产卡片列表交各资产使用部门资产管理人员登记资产台账,填写相关资产卡片并张贴。
4、将部门填写的资产报废单与财务资产帐核对,确保报废资产信息准确。
实地查看需报废资产的实物形态及可利用情况初步判断可利用程度,根据审批后的报废单调整帐务。
5、组织各使用部门每年进行一次固定资产的全面清点,并及时督促和协调处理清点中出现的盘盈、盘亏和其他问题。
6、加强对库存物资的管理,及时反馈在库物资的状况,向部门经理报告。
7、监督有关部门或管理人员对固定资产增加、转移、报废、调拨、外借等办理会计手续。
8、每月6日前与出纳会计核对现金,银行各存款户余额相符。
9、每月10-25日对所有往来账上月往来核算情况进行核对,对出现串户等问题编写调账说明,报财务经理审核后调整。
10、每天与审核会计核对前台应收账款,确保账务与账单相符。
11、督促审核中待查事项的解决处理。
12、检查内部款待报账手续是否齐全。
13、按“六常”管理要求,做好岗位“六常”工作。
14、完成领导交办的其他任务。
大浦绿洲生态美食园审核、应收账款会计岗位职责
1、审核各收银点送来的原始票据及其报表,
2、吧台传递的点菜单加菜单与后堂传递的点菜单加菜单号码内容一一对应
3、餐饮部非正常打折、退菜、免单的要有相关领导签字认可并说明理由,其它折扣免单与审批手续完全的账单核对一致
4、核对吧台移交的挂账账单必须有指定签单人签字或有担保权限的担保人担保并签收。
5、已下达信用客户停止签单通知书仍未结账的客户账单(有具有担保权利的担保人担保的除外)不予签收。
6、账单与电脑记录核对一致。
不一致应及时查找原因并通知相关责任人修正。
7、每天检查信用客户挂帐总金额并于信用客户登记簿中登记的信用期限或信用额度核对,确定信用额度已满或信用期限已到的信用客户并通知吧台。
8、审核已到结账期信用客户的账单都有签字手续,签单人为指定签单人。
9、账款已到账的客户账单,客户要求收回时可以直接移交客户。
10、账款未到账的客户账单客户要求收回,账单移交时客户指定结账经办人应在发票账单签收单上签字。
发票账单签收单上要注明已收账单的份数、账款发生的时间金额及消费内容同时还应注明款项未付等内容。
11、对已确定结账的应收账款,账款尚未到账的客户需要提前开票的,发票移交客户时应要求客户在发票签收单上签收,发票签收单应说明开票的时间、开票金额、发票号码及款项未付等内容。
12、根据客户需要移交客户发票同时提供酒店开户银行、账号、酒店全称等信息。
方便客人转账结算。
13、月末10日前将信用客户欠款明细表报总经理审阅,打印交餐饮和营销部门。
14、作废的电脑账单联次要完整上交,有餐饮吧台领班签字认可,特殊情况要有文字说明
15、如发现问题,及时解决,不能解决必须做好记录,及时汇报主办会计。
16、每天对手续不完善的应急业务登记备查簿,督促解决并及时完善手续。
17、及时处理每天审核出的待查事项,对未按规定办理的事项,及时与有关部门联系并协助解决。
18、清理应收账款账户,调整串户和错入账户现象,定期与主办会计对账。
19、对临时挂账的账户,及时了解原因,检查手续是否齐全。
20、核对每日的合作项目提成是否符合提取标准,是否存在多提、少提、漏提现象。
21、对审核完毕的收入账单、报表等附件负责整理、装订。
22、按“六常”管理要求,做好岗位“六常”工作。
23、完成领导交办的其他任务。
大浦绿洲生态美食园成本、信用卡管理会计岗位职责
1、根据餐厅所处的地理位置和自身特点,及当地市场消费对象,确认餐饮目标分类成本率和综合成本率。
2、加强日常成本核算,及时检查和监督实际成本是否偏离目标成本。
如偏离,查出原因及时调整。
如:
对菜肴配料不准引起的偏离,做好配料计量的监督和复核;对原材料进价变动引起的偏离,查明原材料进价变动是否正常;对原材料存货盘点不准和半成品计价有误,应及时纠正;对人为原因造成损耗和浪费,对责任人应给予适应处罚。
3、做好成本分析,堵塞浪费现象。
4、参与后堂的盘点工作。
5、每周写出餐饮成本分析报告,参加成本分析会议,汇报在原材料采购、使用过程中存在的问题,在成本核算和控制中需要完善和加强的地方。
6、参与吧台酒水定价工作。
7、参与标准成本卡的制定。
8、每天将审核会计传递的银行信用卡POS单和出纳会计传递的银行信用卡进账单分类保管好。
9、通过互联网下载信用卡进账明细
10、核对每张POS单的卡号、金额与银行进账单对应相等。
11、如发现多进账或少进账,应及时查明原因,并协助相关部门办理退款或收款手续。
12、通知并协助银联处理使用POS机时出现的故障。
13、与银联协调信用卡结算出现的问题。
催收未到账的款项,按规定办理多进账退款事宜。
14、按“六常”管理要求,做好岗位“六常”工作。
15、完成领导交办的其他任务。
大浦绿洲生态美食园仓库管理员岗位职责
1、物资入库后,要对物资进行验收,验证物资的品名、数量、产品质量是否符合要求。
2、负责公司物资的保管、发放工作,合理利用仓库,分类保管好各类物品,保持库房整洁,仓库物品要做到先进先出,防止损耗变质,要勤检查,防止霉变。
3、执行领发物品制度,凭领料单发放物资,领料单必须有部门领导签字后方可发放。
4、根据业务需要,制订各种物资库存的最高限额和最低限额,根据限量情况,及时进货补充库存。
5、建立货卡和物资数量明细账,根据收、发料单登记货卡和明细账,经常核对,保持账、卡、物相符。
6、明细账做到日清、正确。
对个别高档原材料跟踪盘存,盘点中如发现差错及时查明原因上报处理。
7、负责各项物资明细账的登记及核算。
8、做好种类物品领用前的核价工作。
9、根据仓库收、发料单汇总编制收、发、存日报。
10、配合有关部门制定物资消耗定额,努力降低费用成本。
11、每月定时核对账、物、发现问题及时纠正,将损、溢情况如实上报。
12、参与种类物资申购计划的编制。
13、按“六常”管理要求,做好岗位“六常”工作。
14、完成领导交办的其他任务。
大浦绿洲生态美食园吧台领班岗位职责
1、负责吧台收款及各营业点日常管理工作,保证本岗位的各项工作的完成,确保优质、高效。
2、协助经理编制每月财务经营状态完成情况报表。
3、审核前厅抵减收入的各种凭证,及时将有关情况上报,保证收入及时入账。
4、召开班组例会,检查所属员工的仪容仪表,安排工作任务。
5、监督收银员严格按照财务制度进行收款。
6、根据酒水销售情况,及时调整酒水备量。
7、经常检查备用金状况,发现问题及时解决,月底盘存结果上报。
8、做好本班组员工考勤和员工排班,评估员工的工作表现。
9、搜集客人信息并做好记录,及时向相关部门反馈。
10、做好班组员工培训,提高员工的服务水平。
11、按“六常”管理要求,做好岗位“六常”工作。
12、完成领导交办的其他任务。
大浦绿洲生态美食园吧台收银岗位职责
1、负责各营业部门客人的消费结算工作。
2、熟练掌握各种经营品种的价格,准确开列各种收据发票,不得擅自涂改或冲账。
如有特殊原因多开或不开发票的,应在手工报表中说明原因。
3、作废发票应在税控机上操作作废手续并将原发票与作废发票同时保存好,月底连同发票使用明细交票据管理人员核销。
4、已刮奖的发票不得作废,未经财务经理签字不得重新开票。
5、月末将已使用完的税控发票打印发票明细和作废发票交票证管理会计核销。
6、懂得基本的服务知识,努力做好服务接待工作。
7、编制当日营业日报,及时上交当日营业款。
8、遇客人签单时,要及时核对客人姓名、签单协议。
9、做好交接班工作。
10、按“六常”管理要求,做好岗位“六常”工作。
11、完成领导交办的其他任务。
大浦绿洲生态美食园吧台酒水员岗位职责
1、了解所供酒水的特性、饮用形式和掌握一定的酒水知识。
2、懂得基本的服务知识,善于向客人推销酒水,努力做好服务接待工作。
3、加强业务学习,不断提高自己的专业水平。
4、做好服务员的促销费统计,并与供应商进行核对。
5、认真做好酒水备量,保证洒水的正常供应。
6、认真地做好酒水营业日报表及月底盘点工作。
7、与楼面服务员保持良好的合作关系。
8、掌握一定的餐饮卫生知识,严格按餐饮卫生的要求完成各项工作。
9、按“六常”管理要求,做好岗位“六常”工作。
10、完成领导交办的其他任务。
大浦绿洲生态美食园采购员岗位职责
1、掌握市场行情,熟悉进货渠道,控制进货成本,在采购工作中作风正派、廉洁奉公,不接受贿赂,经得起任何检查。
2、掌握商品知识和食品卫生法,把好进货质量关。
严格假冒伪劣和不符合食品卫生法要求的商品进入。
3、严格进货验收制度,认真把好“称重”关和质量关,做到单据与货物相符。
4、及时采购公司各项所需资料,保障公司正常运作。
认真填写采购单,及时、准确报账。
5、根据自己分管的原料菜系,经常深入相关市场调查品种、质量、价格,以保证原料采购的质、价最合理。
6、按“六常”管理要求,做好岗位“六常”工作。
7、完成领导交办的其他任务。
大浦绿洲生态美食园海鲜管理员岗位职责
1、熟悉各种海鲜鱼、河鲜的暂养温度和盐度,认真检查每组钱缸的温度和盐度。
2、根据不同鱼类及时更换暂养水,以保证鱼类的鲜活。
3、严格把好海鲜进购质量关、价格关,发现不好的及时退货。
4、冰鲜鱼出样前必须检查鲜度,摆放整齐、美观,冰鲜池要保持整洁,营业结束后及时把冰鲜池整理好。
冰柜保持清洁。
5、负责海鲜、冰鲜经常进行整理,努力保持展示美观,保持鲜活度。
6、做好每次开前海鲜点菜工作,以快速、准确获得顾客的满意。
7、对海鲜房的设备(氧气泵、水泵、空调、加热棒等)进行检查、维护,避免设备故障。
8、配合公司做好节能、安全防范工作。
9、按“六常”管理要求,做好岗位“六常”工作。
10、完成领导交办的其他任务。
大浦绿洲生态美食园网络管理员岗位职责
1、负责公司计算机网络系统的日常运行管理,保证网络运行畅通。
协助财务部经理制定网络管理建设与网络发展规划,确定网络安全及资源共享策略。
2、防止外部黑客以及病毒入侵,管理好本公司内部人员的越权操作。
3、负责服务器的维护管理,网站的搭建,更新,维护等。
4、负责网络账号管理、资源分配、数据安全和系统安全。
5、监视网络运行,调整网络参数,调试网络资源,保持网络安全、稳定、畅通。
6、负责系统备份和网络数据备份;负责各部门电子数据资料的整理和归档。
7、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。
8、每年对本公司网络的效能和各电脑性能进行评价,提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。
9、按“六常”管理要求,做好岗位“六常”工作。
10、完成领导交办的其他任务。
大浦绿洲生态美食园啤酒酿造员岗位职责
1、严格遵守酒店各项规章制度。
2、严格按照生产工艺流程系统操作,酿造啤酒。
3、负责各类啤酒原材料的调配。
4、负责所有啤酒原材料的申购以及质量验收工作。
5、负责相关数据记录,并建立文字档案。
6、生产营运过程中,如有异常情况立即反馈上报。
7、负责所有产品,主辅材料等一系列的成本控制工作。
8、负责所有设备及生产工作区域的清洗、清洁工作。
9、负责协助酒店有关工程维修人员,对所有设备定期检修。
10、负责每月设备,用具、主辅原材料、成品的盘点汇总工作。
11、按“六常”管理要求,做好岗位“六常”工作。
12、完成领导交办的其他任务。
一、资金支出审批管理暂行规定
第一条:
为贯彻现代企业管理理念,核实财产支出权限,规范酒店资金支出,本着“责权分明、责权
结合”的原则,特制定本办法。
第二条:
本办法适用于酒店各部门。
第三条:
酒店各部门根据本部门的工作计划要求,于每月23日前编制次月度采购资金、费用、工程
用款计划,由财务部审查汇总后于25日前报甲方代表和酒店总经理批准后实施,凡未列入用款计划
的用款的经甲方代表和酒店总经理批准增补计划,未列入计划的款项一律不予支付,各个部门上报的
计划要求做到内容清楚、单位明细。
第四条:
为使甲方代表、酒店总经理随时掌握资金情况,财务部每天书面报告资金的收、支、节余数;
每月5日前报财务报表及各项财务数据分析。
根据可用资金情况批转使用,财务部根据支付款项的轻
重缓急安排付款,各种资金、费用的支出的审批权限按规定由甲方代表和酒店总经理批准。
第五条:
资金支出审批程序为:
经办人申请——部门负责人审核——财务经理审核——甲方代表审批
——酒店总经理批准—旅游公司酒店管理部。
第六条:
在酒店总经理出差或休息期间,急需用款由甲方代表审批,等酒店总经理回酒店后财务部再
进行追批;在甲方代表出差或休息期间,急需用款由酒店总经理审批,等甲方代表回酒店后
财务部再进行追批。
第七条:
各种资金、费用的支出,必须以真实、有效、合法的票据为依据,以合同、协议和相关制度、
规定为标准,并要求附有相关内部管理需要提供的单证。
第八条:
固定资产的添置:
应事先由部门报送添置申请计划,一式三份,经部门经理、甲方代表、酒
店总经理审批,按照集团公司固定资产申购程序办理。
本部门留存一份,财务部留存一份,
集团商贸公司留存一份。
第九条:
工资性支出的使用:
1、正常工资、月度奖、津贴等其他工资性支出不得超出预算,由行政人事部根据考勤、考核记录汇总;甲方代表审核、酒店总经理审批,报酒店管理部备案后运行。
2、零星劳务费及其他临时性工资开支,应事先书面报告,经行政人事部和用人部门审核;甲方代表、酒店总经理审批,报酒店管理部备案后运行。
第十条:
物资采购付款要求:
严格按采购计划执行,付款时要求附有相关采购合同、过磅单、入库验
收单、化验合格单等单证。
第十一条:
保修期外的工程正常维修款项的支付:
所有维修项目应先做维修项目预算,经酒店管理部
审批后签订合同,工程部一律凭合同及工程决算表等相关手续,经相关部门审核、由甲方代
表、酒店总经理审批的决算、发票办理结算手续。
第十二条:
违反本规定者,按责任大小给予经济处罚,直至承担相关法律责任。
造成经济损失的,责
任人自负并予以行政免职处分。
第十三条:
本规定未尽事宜或与集团相冲突,按集团相关规定执行。
二、财务报销审批程序暂行规定
第一条:
为了加强财务管理,管好用好酒店资金,明确各级领导的权力与责任,提高酒店内部的办事
效率,谋求酒店效益最大化,特制定本规定。
第二条:
财务报销审批程序
1.财务报销审批实行部门领导负责制下的自下而上的审批程序。
在财务报销审批细则规定的审批范围内,部门的一般人员报销的原始凭证由本部门经理审核、财务经理审核、甲方代表确认、酒店总经理审批,进入酒店管理部审批程序。
2.各级领导在审批时应严格把关,审核所报经济业务的合法性、真实性,各项内容是否符合财务制度的要求及财务报销审批细则规定的要求。
第三条:
财务报销审批细则
1.日常采购物品的报销:
由经办人申请,由商贸公司审核证
明、财务经理审核,甲方代表确认后报酒店总经理批准,进入酒店管理部审批程序。
2.招待费:
由各部门根据实际情况,本着节约的原则,掌握使用,包括就餐、购物(卡券)、礼品、烟酒、会务等费用,各部门对外办事需使用招待的应事先请示同意后按相关程序办理,最后报甲方代表和酒店总经理批准后办理,进入酒店管理部审批程序。
3.差旅费的报销:
按酒店差旅费管理暂行办法执行。
4.电话费的报销规定如下:
手机电话费总经理、副总经理每月最高限额200元;部门经理每月最高限额150元;前厅经理、大堂经理每月最高限额80元;营销员每月最高限额150元;主管级管理人员每月最高限额50元;司机每月最高限额50元;员工管理员每月最高限额50元;其他人员没有电话费报销,部门有固定电话的其费用参照部门负责人手机最高70%限额执行。
5.各种发生业务应保证其完整性,不得人为分割,以降低单次发生额,作为报销用的原始凭证、发票均应有经办人、审核人、甲方代表签字、酒店总经理审批,进入酒店管理部审批程序。
6.借支现金应符合现金管理条例,购买零星材料物资应尽量
采用汇款,现金借款在办完事后一周内到财务报销,无特殊情况外超过1个月不报销者,从其工资中扣除。
对物资采购、工程款结算,须结清所有预付款项。
第四条:
违反本规定者,按责任大小给予经济处罚,直至承担相关法律责任,造成酒店损失的由责任
人自负并予以行政免职处分。
第五条:
本规定未尽事宜或与集团相关规定相冲突时,以集团相关规定执行。
第六条:
本规定自公布之日起执行。
三、差旅费管理暂行办法
第一条:
为规范本酒店职员出差费用的报销行为,特制定本办法。
第二条:
本酒店职员因公出差,应本着勤俭、节约、效率之原则,其费用的
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