质量管理表式.docx
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质量管理表式.docx
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质量管理表式
工程质量管理制度附件
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程项目管理处
质量管理工作表式及规定
一、xxxx热电厂质量管理工作表式分为三类:
A类表--施工承包单位用表、B类表--监理单位用表、C类表--通用表。
二、表式中“编号”方法:
(表式中顶部的“编号”为本工程自行编号)
表式编号用三组符号表示,第一组为单位代号;第二组为机组、专业代号;第三组为文件序号,中间用“-”隔开。
编号:
××××—×××—×××
HBJ-1QJ-A011
文件序号(各类表的表号+序号,如A01-001)
机组代码、专业代码(1QJ代#1机组汽机专业)
单位缩写(xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程)
(1)单位名称代号,各参建单位缩写一般不超过3个字母,自行确定,如:
序号
单位全称
单位简称
缩写代号
1
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程
xxxx
HBJ
2
北京华联电力工程监理有限公司
华联监理
HAN
3
上海电力安装工程公司
上海电建
SHH
4
天津电力建设公司
天津电建
TDJ
5
浙江火电建设公司
浙江电建
ZHE
6
北京电力建设公司
北京电建
BJD
(2)机组代号:
#1燃气机组——1,#2燃气机组——2,汽轮机组——3,其它——0,
(3)专业代号分为(以工程质量验评划分的专业为依据):
土建—TJ、锅炉—GL、汽机—QJ、热工仪表及控制系统—RK、管道及系统—GD水处理及制氢设备和系统—HX、焊接—HJ、加工配制—JG、电气装置安装工程—DQ、安质—AZ
、其它—QT
(4)文件序号按各类表的表号加序号表示,序号不得中断。
(5)质量管理工作表式中的“编号”为本工程自行编号。
本编号的表示方法只限于发布的A、B、C三类表。
三、单位工程编码方法:
单位工程编号用9位英文字母和数字表示。
如单位工程表示为:
21TJ+八位数
21QJ0001
汽轮发电机本体安装工程(按《验标》编号)
汽机专业
机组(#1燃机)
二期工程
21QJ01010105-流水号(001)
(1)单位工程编码用8位英文字母和数字表示。
(2)第一位表示工程的期数。
(3)第二位数是机组代号:
#1燃气机组——1,#2燃气机组——2,汽轮机组——3。
其它——0
(4)第三位数是专业分类代码,按质量验评划分表规定对应的数字为:
土建—TJ、锅炉—GL、汽机—QJ、热工仪表及控制系统—RK、管道及系统—GD水处理及制氢设备和系统—HX、焊接—HJ、加工配制—JG、电气装置安装工程—DQ、安质—AZ、其它—QT
(5)第5—8位数是各专业单位工程编号,必须与《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210—2009版的9个部分编号完全相同。
四、表式内容填写使用说明:
(1)工程名称:
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程+与施工合同名称一致的,如“主厂房建筑工程(#1标段)”
(2)单位工程名称:
与《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210—2009版的9个部分名称完全相同。
(3)项目部(施工、监理单位)名称以项目部公章为准。
除其它要求盖公司章外,所有需要盖公章的,一律盖项目部的章。
(4)承包单位填写内容可以采用打印方式,项目监理部审查意见、建设单位审查意见采用手写方式。
(5)表中计算机输入文字字体均采用宋体小四号,表中所有姓名、日期的签署均应采用手写方式(日期为××××年××月××日,名字和意见书写要清楚端正)。
(6)项目监理部或建设单位审查意见如果在栏内写不下,可附页,并注明“具体意见附后”字样。
附页内容可以采用打印方式,并手写签署姓名、日期,加盖公章。
(7)一式多份文件应全部为原件归档。
文件的份数根据各参建单位留存和各工程档案归档要求确定(目前暂定交建设方2份,监理单位1份,施工单位自留1份,其他单位若有需要可以增加,由发文单位根据情况确定份数)。
表下方规定的为最少份数。
(8)单位(合同)工程名称栏填写:
若报表涉及多个单位工程施工项目内容该栏可填合同工程名称,仅涉及一个单位工程施工项目内容按验评划分表名称填写单位工程名称。
(9)二期安质部为创优资料管理责任部门,本《质量管理执行手册》发布的A、B、C三类表式,安质部均保留二份。
表式与验标不同的均以验标为准。
(10)根据《施工质量验收范围划分表》所发生的各类施工质量验收表,监理部、安质部各保留一份,施工单位按合同要求组卷、归档。
(11)注意:
其他各制度中表式、表格与本表式、表格内容无较大冲突的照此表式、表格填写,有较大冲突或无对照的可各自填写。
本表式、表格不能替代全部表式。
质量管理工作表式目录
质量管理工作表式目录4
A类表--施工承包单位用表9
表号:
A0110
单位(合同)工程开工报审表10
工程复工申请表11
表号:
A0312
施工组织总设计报审表12
表号:
A0413
管理体系与管理制度报审表13
表号:
A0514
施工方案报审表14
表号:
A0615
重大施工方案报审表15
表号:
A0716
承(分)包单位资格报验表16
表号:
A0817
工程测量报审表17
表号:
A0918
施工质量验收及评定项目划分报审表18
表号:
A1019
工程质量报验申请表19
表号:
A1120
分部(子分部)工程报验检验单20
表号:
A1221
单位工程竣工预验收报验单21
表号:
A1322
单位工程竣工验收报验单22
表号:
A1423
主要施工机械/工器具/安全用具报验表23
表号:
A14-124
主要施工机械/工器具/安全用具报验表附表24
表号:
A1525
特殊工种/特殊作业人员报审表25
表号:
A15-126
特殊工种/特殊作业人员报审表附表26
表号:
A1627
主要测量计量器具/试验设备检验报审表27
附表:
27
表号:
A16-128
主要测量计量器具/试验设备检验报审表附表28
表号:
A1729
监理通知回复单29
表号:
A1830
施工进度计划报审表30
表号:
A1931
费用索赔申请表31
表号:
A2032
主要材料/构配件/设备供货商资质报审表32
表号:
A2133
主要工程材料/构配件/设备报审表33
表号:
A2235
设备开箱验收记录表35
表号:
A2336
设备/材料/构配件缺陷通知单36
表号:
A2437
设备/材料/构配件缺陷处理报验表37
表号:
A24-138
设备/材料/构配件缺陷处理记录单38
表号:
A2539
工程中间验收交接表39
表号:
A2640
xxxx热电厂工程项目文件归档审核表40
表号:
A2741
xxxx热电厂二期工程项目文件案卷清册41
表号:
A2842
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程文件归档交接书42
表号:
A2943
变更设计审核单43
表号:
A3044
设计变更通知单44
表号:
A3145
设计变更/变更设计执行情况反馈单45
表号:
A3246
工程质量/安全事故报告单46
表号:
A3347
质量/安全事故处理方案报审表47
表号:
A3448
质量/安全事故处理结果报验表48
表号:
A3549
竣工工程质量核定书49
表号:
A3650
沉降观测记录50
表号:
A3751
隐蔽工程质量验收申报表51
表号:
A3852
单位(合同)工程竣工质量检查验收申请报告52
表号:
A3953
工程定位测量记录53
表号:
A4054
大中型施工机械进场/出场申报表54
B类表---监理单位用表55
监理工程师通知单56
表号:
B0257
工程暂停令57
表号:
B0358
考核通知单58
监理工程师建议报送表59
监理月报60
目录61
监理日志62
表号:
B0563
监理工作日志63
表号:
B0664
旁站监理记录表64
表号:
B0765
监理平行检验(查)记录表65
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程66
监理部工作周报66
表号:
B0867
监理规划交底记录67
表号:
B0968
监理实施细则交底记录68
表号:
B1069
备忘录69
表号:
B1170
成品保护申请表70
表号:
B1271
不合格材料退场通知书71
C类表---通用表72
表号:
C0173
工作联系单73
表号:
C0274
设计交底记录74
表号:
C0375
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程75
施工图会检记录单75
表号:
C0476
__________会议纪要76
表号:
C0577
会议签到记录表77
表号:
C0677
停水申请单78
表号:
C0779
停电申请单79
表号:
C0880
现场断路申请单80
表号:
C0981
特种作业申请单81
表号:
C1082
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程82
《2010年月工程质量报表》82
表号:
C1184
A类表--施工承包单位用表
表号:
A01
单位(合同)工程开工报审表
工程名称:
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程编号:
合同工程名称
合同号
单位工程编号
填报日期
计划开工日期
计划竣工日期
工程概况
开工条件
自查情况及依据
监理审核意见
审核人
1、安全措施和安全交底已落实
安全措施已落实并于×月×日进行了安全交底,记录见附件
2、施工图交底和会检已完成
×月×日已完成图纸会检和×月×日进行了设计交底,记录见附件
3、施工方案和作业指导书已报批
方案、作业指导书于×月×日已审批见报审表“××--×××-00×”
4、技术交底已进行
×月×日已完成技术交底,见附件
5、企业资质和通过验证
质资证书见×月×日报审表
×-×××-00×
6、管理人员、特种作业人员资质已报审
质资证书见×月×日报审表
×-×××-00×
7、施工机具、设备和计量器具已报审
见×月×日报审表
×××-×××-00×
8、设备、材料已报批
见×月×日报审表
×××-×××-00×
9、道路、场地环境条件已具备
经自查已具备
10、水、电、和消防设施已具备
经自查已具备
11、质量验收评定项目划分表已报审
见×月×日报审表
×××-×××-00×
承包单位(章)
项目经理
建
设
单
位
主管领导
项目监理部意见:
总监理工程师:
日期:
年月日
工程部意见:
部门负责人:
日期:
年月日
安质部意见:
部门负责人:
日期:
年月日
表号:
A02
工程复工申请表
工程名称:
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程编号:
单位工程名称
致:
项目监理部
第号工程暂停令指出的工程停工因素现已全部消除,具备复工条件。
特报请审查,请予批准复工。
附件:
整改自查报告
承包单位(章):
项目经理:
日期:
年月日
项目监理部审查意见:
项目监理部(章):
监理工程师:
总监理工程师:
日期:
年月日
建设单位审批意见:
建设单位(章):
主管领导:
日期:
年月日
工程部意见:
部门负责人:
_________日期:
年月日
安质部意见:
部门负责人:
__________日期:
年月日
表号:
A03
施工组织总设计报审表
工程名称:
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程编号:
工程名称
致项目监理部:
我方已根据施工合同的有关规定完成了工程项目施工组织总设计的编制,并经我单位主管领导批准,请予以审查。
附:
施工组织总设计∕专业施工组织设计
承包单位(章):
总(专业)工程师:
项目经理:
__________
日期:
年月日
项目监理部审查意见:
监理工程师:
项目监理部(章):
安全监理工程师:
总监理工程师:
日期:
年月日
建设单位
分管领导意见:
(章):
签字:
日期:
年月日
工程部意见:
专业工程师:
__________
部门负责人:
__________
日期:
年月日
安质部意见:
专业工程师:
__________
部门负责人:
__________
日期:
年月日
表号:
A04
管理体系与管理制度报审表
工程名称:
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程编号:
合同工程名称
致项目监理部:
我项目部根据本公司体系文件并结合该工程的实际情况编制了(质量/安全/环保)管理体系文件或管理制度拟在本工程项目中实施,现报上请予审查。
附件:
1、项目部法人授权委托书;
2、项目组织机构、管理体系网络图;
3、部门及岗位职责、管理制度清单。
承包单位(章):
项目部负责人:
日期:
年月日
监理工程师审查意见:
项目监理部(章):
监理工程师:
安全专业监理工程师:
总监理工程师:
日期:
年月日
表号:
A05
施工方案报审表
工程名称:
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程编号:
单位工程名称
致北京华联xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程项目监理部:
现报上施工技术方案/安全方案/调试方案/一般施工方案/工艺评定方案/作业指导书等,请审查。
附件:
承包单位(章):
技术负责人:
项目部负责人:
日期:
年月日
项目监理部审查意见:
项目监理部(章):
监理工程师:
安全监理工程师:
(副)总监理工程师:
日期:
年月日
建
设
单
位
工程部意见:
专业工程师:
部门负责人:
日期:
年月日
安质部意见:
专业工程师:
部门负责人:
日期:
年月日
表号:
A06
重大施工方案报审表
工程名称:
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程编号:
单位(合同)工程名称
致项目监理部:
现报上大重件吊装作业方案/系统调试方案/特殊施工技术方案/特殊工艺评定方案/关键部位(工序)作业指导书等,请审查。
附件:
承包单位(章):
技术负责人:
项目部负责人:
日期:
年月日
项目监理部审查意见:
安全监理工程师:
项目监理部(章):
总(副总)监理工程师:
日期:
年月日
建设单位
工程部意见:
专业工程师:
部门负责人:
日期:
年月日
安质部意见:
专业工程师:
部门负责人:
日期:
年月日
工程管理处意见:
分管领导:
日期:
年月日
表号:
A07
承(分)包单位资格报验表
工程名称:
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程编号:
单位(合同)工程名称
致项目监理部:
一、我方(承包单位)依据合同文件,成立项目管理机构,现提交本公司相关资质材料,请验证;
二、经考察,我方认为拟选择的(分包单位)具有承担下列工程的施工资质和施工能力,可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。
分包后,我方仍承担总包单位的全部责任。
请予以审查和批准。
附:
1、承(分)包单位资质材料(企业资质证书<复印件>、营业执照<复印件>、组织机构代码证<复印件>、企业安全许可证<复印件>、质量体系/安全体系/环保体系论证证书<复印件>、税务登记证、承(分)包单位其他特种资质证件等);2、分单位业绩资料;3、分包合同文件。
分包工程名称(部位)
分包性质
工程数量
拟分包单位工程额
分包工程占全部工程比例
承包单位(章):
项目经理:
日期:
年月日
项目监理部审查意见:
项目监理部(章):
监理工程师:
总监理工程师:
日期:
年月日
建设单位
工程部意见:
部门负责人:
____________日期:
年月日
安质部意见:
部门负责人:
____________日期:
年月日
计划部意见:
部门负责人:
____________日期:
年月日
表号:
A08
工程测量报审表
工程名称:
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程编号:
单位工程名称
致项目监理部:
现报上工程控制测量记录,请查验。
附件:
承包单位(章):
项目部负责人:
日期:
年月日
监理工程师审查意见:
监理工程师:
日期:
年月日
表号:
A09
施工质量验收及评定项目划分报审表
工程名称:
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程编号:
合同工程名称
致项目监理部:
现报上工程施工质量验收及评定项目划分表,请审查。
附件:
承包单位(章):
项目部负责人:
日期:
年月日
项目监理部审查意见:
项目监理部(章):
监理工程师:
总监理工程师:
日期:
年月日
业主意见:
专业工程师:
__________
部门负责人:
____________
日期:
年月日
表号:
A10
工程质量报验申请表
工程名称:
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程编号:
单位工程名称
单位工程编号
致项目监理部:
根据施工合同和项目划分的规定,分项/检验批/试验检测工程现已施工完毕,经项目部自检,质量符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求,请审查和验收。
附件:
1、分项/检验批工程质量检验记录表
2、隐蔽工程验收签证记录(附工程施工检测记录)
3、材料、设备、工序试验、检测报告及记录评定
承包单位(章):
项目部负责人:
日期:
年月日
监理工程师审查意见:
监理工程师:
日期:
年月日
表号:
A11
分部(子分部)工程报验检验单
工程名称:
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程编号:
报验工程名称
报验日期
致项目监理部
现我方已完成分部(子分部)工程,经我方检验,
符合设计、规范要求,请予以验收.附件如下:
附件:
名称页数编号
1.□质量控制资料汇总表(分部工程)页
2.□隐蔽工程检查记录页
3.□予检记录页
4.□施工记录页
5.□施工试验记录页
6.□检验批质量检验评定记录页
7.□分部工程质量检验评定记录页
8.□子分部工程质量检验评定记录页
承包单位(盖章)负责人(签字)年月日
监理检验意见:
(1)所报附件材料真实、齐全、有效;
符合□不符合□
(2)所报实体工程质量符合规范和设计要求.
符合□不符合□
检验结论:
合格□不合格□
(副总)监理工程师:
年月日
表号:
A12
单位工程竣工预验收报验单
工程名称:
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程编号
单位工程名称
报验日期
致项目监理部:
我方已按合同要求完成了工程,经自检合格,请予
以检查验收.
附件:
承包单位:
项目经理(签字)年月日
审查意见:
经予验收,该工程:
1.□符合□不符合我国现行法律、法规要求;
2.□符合□不符合我国现行工程建设标准;
3.□符合□不符合设计文件要求;
4.□符合□不符合施工合同要求.
综上所述,该工程预验收结论:
□合格□不合格;
可否组织正式验收:
□可□否.
监理单位(章):
总监理工程师(签字):
年月日
表号:
A13
单位工程竣工验收报验单
工程名称:
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程编号
单位工程名称
报验日期
致项目监理部:
我方已按合同要求完成了工程,经自检合格,请予
以检查验收.
附件:
承包单位:
项目经理(签字)年月日
审查意见:
经验收,该工程:
1.□符合□不符合我国现行法律、法规要求;
2.□符合□不符合我国现行工程建设标准;
3.□符合□不符合设计文件要求;
4.□符合□不符合施工合同要求。
建设单位(章):
项目负责人(签字):
年月日
表号:
A14
主要施工机械/工器具/安全用具报验表
工程名称:
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程编号:
单位(合同)工程名称
致项目监理部:
现报上本工程使用的主要主要施工机械/工器具/安全用具清单、检验证件、资料及自查结果,请审查,工程进行中如有调整,将重新统计并上报。
1、自检记录。
2、附表:
承包单位(章):
项目部负责人:
日期:
年月日
表号:
A14-1
主要施工机械/工器具/安全用具报验表附表
工程名称:
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程编号:
序号
施工机具设备名称及规格
检验合格证编号
发证单位
有效日期
进场日期
检查
验收人
项目监理部审查意见:
项目监理部(章):
安全监理工程师:
日期:
年月日
表号:
A15
特殊工种/特殊作业人员报审表
工程名称:
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程编号:
单位(合同)工程名称
致项目监理部:
现报上本工程特殊工种作业人员名单及其资格证件,请查验。
工程进行中如有调整,将重新统计并上报。
附表:
承包单位(章):
项目部负责人:
日期:
年月日
表号:
A15-1
特殊工种/特殊作业人员报审表附表
工程名称:
xxxx热电厂燃气热电联产扩建工程编号:
姓名
工种
证件编号
发证单位
允许作业范围
有效期
项目监
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